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隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局2021年部門決算

目?錄

第一部分??隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局概況

一、單位主要職責。

二、單位基本情況。

第二部分??隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局2021年度部門決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明。

二、關于“三公”經費支出說明。

三、關于機關運行經費支出說明。

四、關于政府采購支出說明。

五、關于政府性基金收支情況說明。

六、關于國有資本經營預算支出情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分?隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局部門概況

一、單位主要職能

:⑴組織擬定地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全區交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作;⑵負責全區交通運輸行業的管理;承擔涉及全區綜合運輸體系的規劃和協調工作;⑶根據全區經濟和社會發展需要，組織擬訂全區公路和客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施;⑷負責全區公路和農村道路運輸市場監管;指導全區農村客運及有關設施的規劃和管理工作;維護公路營運競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展;⑸負責全區交通運輸基礎設施和養護市場監管，統籌全區路、橋、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作;⑹承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰略戰備有關工作;⑺負責交通行業技術標準管理和監督;指導全區交通運輸信息化建設;指導全區公路和農村客運行業科技、環保、節能減排工作;⑻承辦上級交辦的其他工作。

二、單位基本情況

隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局隸屬于市交通運輸局管理的全額撥款事業單位(公益一類正科級)，內設機構有辦公室、綜合科。核定編制3人，實有在崗員工4人。

第二部分??隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局2021年部門決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

（1）收入決算情況說明

本單位2021年度綜合收入總計90.05萬元，因是決算新增單位，與上年無可比。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入90.05萬元。

（2）支出決算情況說明

本單位2021年度綜合支出總計90.05萬元，因是決算新增單位，與上年無可比。

本年支出的具體構成為：工資福利支出54.56萬元，占總支出比例的84.4%；商品和服務支出19.17萬元，占總支出比例的15.6%。資本性支出16.33萬元。

本年財政撥款支出90.05萬元,年初預算數157.3萬元，因項目支出未實施及壓縮公用支出形成較大差異。

二、關于“三公”經費支出說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為19.45萬元，決算數為20.47萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。主要原因是本單位2021年度無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費支出年初預算數為0.2萬元，決算數為0.71萬元，接待10次，計90人次，多為創建“四好農村路”現場會、督辦及驗收工作用餐。超預算255%，主要原因是本單位2021年度創建“四好農村路”工作，接待外地縣市及本市各縣、市、區交通相關部門進行業務聯系多，同時協助推進重大項目建設業務接待較多。

（三）公務用車購置費決算數為16.33萬元，年初預算數為18萬，決算新增單位與上年無可比。我局公務用車保有量1臺。因原公務車使用時間長，嚴重老化，由于經常行駛鄉道，路況差，頻繁出故障影響工作及造成較大安全隱患，經請示上級領導同意報廢原公務車同時新購公務車一臺。

（四）公務用車運行維護費支出決算數為4.14萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數為1.25萬元，決算新增單位與上年無可比。主要原因：我局為推進各個項目建設，去現場次數多及原有車輛老化費用較高。我局在更換新車后繼續嚴控公務車支出，加強公務用車管理。

三、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費決算數19.17萬元，比年初預算數20.45萬元減少1.28萬元，較預算相比壓減6.3%,因是決算新增單位，與上年無可比。

四、關于政府采購支出說明

2021年度本部門無政府采購支出。

五、關于政府性基金收支情況說明

2021年度本部門無政府性基金收入支出。

六、關于國有資本經營預算支出情況說明

2021年度無國有資本經營預算支出，與上年度對比無增減變化。

七、關于國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日，本部門有公務車1臺，無價值50萬元以上的通用設備、單價100萬元以上專用設備。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度部門整體支出開展了績效評價，資金總額90.05萬元。

此次績效自評工作采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關人員等方法，對本單位收支情況進行自查。通過查閱基礎資料，在定量和定性分析的基礎上形成評價結論，形成績效評價報告。

從評價情況來看，本部門2021年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級為良。具體表現在：預算編制較為及時、準確，預算執行情況較好，認真執行各項財經紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規范,目標實施取得一定的經濟和社會效益。

（2）部門決算中項目績效自評結果

2021年度本部門無項目

（3）績效評價結果應用情況

充分發揮績效評價在單位預算、決算編制中的指導調整作用。

九、其他情況說明

本單位無財政專項支出、無專項轉移支付支出。

第三部分?隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

說明：本年度無政府基金預算財政撥款收入

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

說明：本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

第四部分??名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、事業在職人員工資與退休人員工資：以人社局批復數為基數發放。

3、社會保障繳費：主要為基本養老保險金、醫療保險、工傷保險、生育保險等。基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）

4、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

6、公務用車：指單位用于履行公務的車輛人，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

7、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。