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隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年部門預(yù)算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站概況

一、部門主要職責(zé)

依據(jù)國家有關(guān)政策、法規(guī)和部頒現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照分級管理的原則，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)普通公路的新建和擴改建、養(yǎng)護(hù)大修工程項目的質(zhì)量安全監(jiān)督。

二、部門基本情況

從單位構(gòu)成看，市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站部門預(yù)算由實行獨立核算的市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站本級組成。市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站隸屬于市交通運輸局，為正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、質(zhì)量監(jiān)督管理科、安全監(jiān)督管理科、資信管理科。人員編制4人，實有在崗職工4人，退休職工2人。

第二部分?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站

2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

收入：120.95萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入53.01萬元，上級補助收入：67.93萬元。

預(yù)算收入較上年104.6萬元增加16.35萬元，同比增加15%，主要原因是上級補助收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

支出：120.95萬元。

1、按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算基本支出53.01萬元，上級補助收入支出67.93萬元。

2、按功能分類的經(jīng)濟分類支出：社會保障和就業(yè)支出7.91萬元（其中事業(yè)單位退休2.3萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出5.61萬元），衛(wèi)生健康支出（事業(yè)單位醫(yī)療）2.59萬元，交通運輸支出105.43萬元（其中一般行政管理事務(wù)60萬元，公路運輸管理45.43萬元），住房保障支出5.01萬元（其中住房公積金4.15萬元，提租補貼0.86萬元）。

?預(yù)算支出較上年104.6萬元增加16.35萬元，同比增加15%。主要原因是交通運輸支出增加。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預(yù)算：按經(jīng)濟分類53.01萬元。其中：工資福利性支出48.01萬元（基本工資18.4萬元、津貼補貼3.14萬元、獎金4萬元、績效工資8.82萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險5.61萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.59萬元，其他社會保障繳費1.3萬元、住房公積金4.15萬元），較上年50.35萬元減少2.34萬元，同比減少5%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休1人；公用支出4萬元（辦公費1.95萬元、福利費0.05萬元，公用車運行維護(hù)費2萬元），與上年4萬元持平；對個人和家庭的補助（退休費）1萬元，較上年0.6萬元增加0.4萬元，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休1人。

?財政撥款支出總額53.01萬元較上年54.95萬元減少1.94萬元，同比減少3.5%。主要原因是在職轉(zhuǎn)退休1人導(dǎo)致工資福利性支出減少。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。對比上年無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

無，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。對比上年無變化。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年本部門公用經(jīng)費4萬元，其中：辦公費1.95萬元、福利費0.05萬元，公用車運行維護(hù)費2萬元。

公用支出較上年13.53萬元減少9.53萬元，同比減少70%，主要原因是部分公用支出編入項目支出預(yù)算中。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務(wù)類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2022年度期初數(shù)中,資產(chǎn)總額66.9萬元，較上年減少9萬元，同比減少12%。減少的主要原因為貨幣資金減少9.6萬元。其中：

1、流動資產(chǎn)52.9萬元，占資產(chǎn)總額的79%。其中：貨幣資金42.8萬元，較上年減少9.6萬元，同比減少18%。其他應(yīng)收款10.1萬元,與上年無變化。

????2、非流動資產(chǎn)14萬元，均為通用設(shè)備類固定資產(chǎn)，占資產(chǎn)總額的21%。較上年增加0.6萬元，同比增加4%。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2萬元，與上年持平。

因公出國（境）費0萬元，與上年無變化。公務(wù)接待費0萬元，與上年無變化，公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，與上年持平。公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無變化。

三、隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預(yù)算

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)同年度目標(biāo)，為目標(biāo)1：保障全站日常工作正常運轉(zhuǎn)；目標(biāo)2：工程質(zhì)量監(jiān)督目標(biāo)；目標(biāo)3：工程安全監(jiān)督目標(biāo)。

2、長期目標(biāo)及年度目標(biāo)1：保障全站日常工作正常運轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度培訓(xùn)人次≥10人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：基本支出經(jīng)費使用較上年進(jìn)一步減少，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：暫未編制。

長期目標(biāo)及年度目標(biāo)2：工程質(zhì)量監(jiān)督目標(biāo)；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：工程質(zhì)量監(jiān)督覆蓋率為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工程質(zhì)量合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：暫未編制。

長期目標(biāo)及年度目標(biāo)3：工程安全監(jiān)督目標(biāo)；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：工程安全監(jiān)督覆蓋率為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工程安全事故率為0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：暫未編制。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“行業(yè)管理經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是：根據(jù)單位具體情況，用于工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理。2022年預(yù)算安排60萬元，資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：確保工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理正常開展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：工程質(zhì)量安全監(jiān)督覆蓋率為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工程質(zhì)量合格率為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：暫未編制。

第五部分 ?名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

3、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

4、公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

5、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

6、公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。

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