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隨州市第一中學2021年度部門決算公開

目錄

第一部分 隨州市第一中學部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市第一中學2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公“經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占有情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市第一中學2021年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市第一中學概況

一、部門主要職責

隨州一中創辦于1934年，2002年12月成為湖北省示范學校。是公益二類事業單位。學校的主要職責是實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。

二、部門基本情況

本單位2021年度年末編制人數265人，其中事業編制人數265人。年末實有人數284人，其中經費補助在職人員280人；退休人員107人；年末學生人數3008人。學校占地約280畝，建筑面積11.87萬m2。內設8個處室和3個年級管理處（辦公室、督查室、教務處、學工處、總務處、團委、婦委會、工會、高一年級組、高二年級組、高三年級組）。

第二部分??隨州市第一中學2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出情況說明

（一）收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計8089.53萬元，其中上年結轉和結余449.61萬元，較上年6065.57萬元增加了2023.56萬元，同比增加33.37%，主要原因是：增加了教材教輔費收入1111.76萬元；增加了社會捐款40萬元；調增了財政撥款收入871.66萬元（其中人員經費663.97萬元，公用及專項經費207.69萬元）。

本年收入的具體構成為： 財政撥款收入5040.3萬元，納入預算管理的非稅收入459.26萬元占6.01%；事業收入867.08萬元，占11.35%；其他收入1273.29萬元（主要是代收代付教材教輔費用），占16.67%。

（二）支出決算情況說明

本單位2021年年度支出合計7665.75萬元，較上年5627.1萬元增加2038.65萬元，增加了36.23%，主要原因是：養老保險及職業年金增加1140.87萬元，本年教材教輔費用列入收支增加1102.5萬元。

年末結轉結余423.79萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出5911.44萬元，占77.11%；項目支出1754.31萬元，占22.89%。

（三）財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款支出年初預算為4168.64萬元，決算數為5040.3萬元，增加了871.66萬元，主要原因是增補了2014年10月—2017年11月的養老保險和職業年金人員經費473.14萬元，增補了年度人員經費200萬元，調增了一般債券資金150萬元，調增了安保經費36萬元及財政補付精準扶貧免學費資金21.69萬元。因人員調出，財政調減人員經費9.17萬元。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出4468.69萬元，較上年3109.5萬元增加了1359.2萬元，主要原因是補繳了以前年度養老保險及職業年金1140.87萬元，基本工資等增加218.33萬元；商品和服務支出378.55萬元，較上年279.66萬元增加了98.89萬元，主要原因是：因上年疫情影響，本年電費、物業管理費等公用經費較2020年大幅增加；對個人和家庭補助支26.83萬元，較上年45.51減少了18.68萬元，主要原因是撫恤金及醫療費增加；其他資本性支出14.23萬元，較上年11.98萬元增加了2.25萬元，主要是新增了科教大樓修繕改造債券資金150萬元；其他支出2萬元，主要是扶貧捐款。

一般公共預算財政撥款基本支出4890.3萬元，比預算數4168.64萬元增加721.66萬元，同比增加17.31%，其中人員支出決算數4495.53萬元比預算數3819.92萬元增加了675.61萬元，同比增加17.68%。主要原因是補繳了以前年度的養老保險和職業年金；公用經費支出決算數為394.78萬元比預算數348.72萬元增加了46.06萬元，同比增加13.21%，主要是調增了安保費用。

一般公共預算財政撥款項目支出588.47萬元，比預算數438.47萬元，增加了150萬元，同比增加34.21%，主要原因是新增了科教大樓修繕改造工程預算支出150萬元。

二、“三公”經費支出說明

2021年隨州市第一中學“三公”經費決算2.1萬元，比年初預算13萬元減少了10.9萬元，同比減少83.85%，主要原因是：公務用車運行維護費用減少。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算數 0萬元增（減）0萬元，同比增減0%，主要原因為2021年無因公出國（境）費。

2、公務接待費0.43萬元，接待批次4次計55人，比年初預算數8萬元減少7.57萬元，同比減少94.63%，主要原因是：因為疫情，上半年學生未到校。

3、公務用車購置及運行維護費1.95萬元，比年初預算5萬元減少3.05萬元，同比減少61%，主要原因是：因疫情原因，業務用車減少。其中2021年公務用車購置費0萬元，比年初預算增（減）減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：2021年未新購置公務車輛。

2021年度單位公務用車1輛，用于學校食堂采買用其他車輛1輛。

三、機關運行經費支出說明

本單位2021年度機關運行經費支出378.55萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數348.72萬元增加29.83萬元，增長了8.55%。主要原因是：預付下年一季度安保經費使本年物業管理費支出增加。

四、政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額1164.02萬元，其中：政府采購貨物支出623.12萬元、政府采購工程支出321.9萬元、政府采購服務支出219萬元。授予中小企業合同金額304.02萬元，占政府采購支出總額的26.12%，其中：授予小微企業合同金額304.02萬元，占政府采購支出總額的26.12%。

五、關于政府性基收支情況說明

本部門本年度無政府性基金支出。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明。

本部門本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，應急公務用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是食堂采買用車；單位價值50萬元以上通用設備一套；無單位價值100萬元以上專用設備。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，除代收代付的教材教輔費用及2020年投入使用的新建教學樓工程尾款外，共涉及項目2個，資金213.33萬元，占一般公共預算項目支出總額的12.16％。從評價情況來看，運作正常，管理規范，效益良好，服務對象滿意度較高，自評得分為99分。詳細情況如下：

預算執行情況得分19分.

績效目標得分80分：

目標1：加強黨組織和黨風廉政建設

該目標設置產出指標和效益指標全部完成，得分25分。

目標2：提高教學質量，科學精準施教。

該目標設置4個指標完成4個指標，得分30分。

目標3：加強隊伍建設,改善辦學條件,提高后勤管理水平，完成各項重要工作。

單位年度建設達到四個優秀，社會公眾滿意度行業評議評為優秀。我校2021年劉方華老師獲得省五一勞動獎章及湖北省“十佳師德標兵”榮譽稱號，陳艷麗老師在2021年“全國名師工作室創新發展成果博覽會”成果評審中被評為優秀教學設計一等獎，20人次獲得省、市級獎勵。

該目標設置全部完成，得分25分。

附件：

（2）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1、功能室改造工程項目績效自評綜述：項目全年預算數為120萬元，執行數為63.33萬元，完成預算52.77％。主要產出和效益：一是產出指標：修繕面積>=400平方米，保證工程質量，成本控制在計劃范圍內，指標設立依據是計劃標準；二是效益指標：教學效果=100%,完成年度教學任務，指標設立依據是計劃標準。三是社會滿意度指標：服務對象滿意度=100%,達到師生工作學習的要求，指標設立依據是歷史標準。

2、科教大樓修繕改造工程項目績效自評綜述：項目全年財政預算撥款為150萬元，執行數為150萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是產出指標：工程質量=100%，保證工程質量，指標設立依據是行業標準；二是效益指標：教學效果>=100%,完成年初設定教學任務，指標設立依據是計劃標準。三是社會滿意度指標：社會滿意度=100%,提高教學條件，指標設立依據是歷史標準。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據年初的績效考核工作計劃和目標，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，我校較好地完成了全年的目標工作任務。支出管理項目還有待進一步細化和量化，強化經費預算管理的剛性約束，項目支出按預算和工作進度執行，進一步規范各項支出。

九、其他情況說明

2021年度財政專項支出1604.31萬元，其中學生教材教輔費用1102.5萬元，延續性項目（新建教學綜合樓）438.48萬元，專用活動室改造63.33萬元。

第三部分隨州市第一中學部門決算公開表

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分??名詞解釋

財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。學校取得的財政撥款收入均屬于前者。
　　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入
　　其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。
　　上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?? 機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2022年9月24日