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隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心2021年度決算公開

目??錄

第一部分 隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心概況

一、單位主要職責(zé)。

二、單位基本情況。

第二部分 隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心2021年度決算情況說明

一、關(guān)于收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)收支情況說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心概況。

一、單位主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)管理全市高中階段（含中職）和市直屬學(xué)校教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育培訓(xùn)工作及登記情況年度審核工作，組織市級(jí)學(xué)科帶頭人、骨干教師、新教師入職培訓(xùn)工作；抓好‘’隨州市名師名校長(zhǎng)名班主任領(lǐng)航工程“培訓(xùn)工作；開展市級(jí)名師工作室建設(shè)及名師工作室主持人和核心成員專業(yè)能力提升培訓(xùn)工作；做好國家級(jí)、省級(jí)下沉的教師（校長(zhǎng)）培訓(xùn)工作；組織全市中小學(xué)教師新課程改革培訓(xùn)工作；參與市教育局組織的后備干部培訓(xùn)工作、市級(jí)學(xué)科帶頭人、骨干教師評(píng)選和評(píng)先表彰、職稱評(píng)定、年度考核、教師資格認(rèn)定等初審工作。

2、負(fù)責(zé)全市高中階段（含中職）及市直學(xué)校、二級(jí)單位單位繼續(xù)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌工作。

3、對(duì)縣、市、區(qū)中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育工作進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

二、單位基本情況

隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心是2010年1月市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)將加掛在“隨州市教研室”的“隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心”機(jī)構(gòu)單設(shè)，核定編制7人，現(xiàn)在編在崗人員5人，退休教師1人。

第二部分 隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心2021年度決算情況說明

一、關(guān)于收入、支出決算情況說明
????1、2021年決算收入231.63萬元，其中財(cái)政撥款107.02萬元，事業(yè)收入124.61萬元。上年結(jié)余7.50萬元。2020年決算收入171.04萬元。其中財(cái)政撥款85.22元，事業(yè)收入85.82萬元。上年結(jié)余7.89萬元。2021年較上年收入增加60.59萬元，增加比例35.4%，增加原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入增加5萬元，2020年疫情原因一些培訓(xùn)項(xiàng)目在2021年實(shí)施，增加55.59萬元。
2021年決算支出229.59萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出136.57萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出15.33萬元，項(xiàng)目支出77.69萬元，結(jié)余資金9.54萬元。2020年度決算支出171.43萬元。2021年決算支出較上年支出增加58.16萬元，增加比例33.9%，原因是2021年項(xiàng)目支出支出增加。
????2、2021年決算財(cái)政撥款支出102.37萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出77.37萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出5萬元，項(xiàng)目支出20萬元。2021年預(yù)算支出102.37萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出77.37萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出5萬元，專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)20萬元。基本支出和項(xiàng)目支出與年初預(yù)算數(shù)一致。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算持平。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算持平。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算持平。公車保有量0。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2021年度財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5萬元，其中辦公費(fèi)0.5475萬元，郵電費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)1.25萬元，福利費(fèi)0.78萬元，其他商品和服務(wù)支出1.92萬元。與年初預(yù)算數(shù)5萬元持平。

四、關(guān)于政府采購支出說明

我單位2021年度無政府采購支出。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

我單位2021年度無政府性基金支出。

六、國有資本經(jīng)營(yíng)收支情況說明

我單位2021年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，我單位共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金120萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，整體績(jī)效自評(píng)得分95.6分，執(zhí)行情況較好。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，財(cái)務(wù)制度健全、程序規(guī)范、執(zhí)行嚴(yán)密，基本完成了年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)。
附：2021年度隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心整體支出績(jī)效自評(píng)表
??

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
???? 市級(jí)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)及市級(jí)名師工作室創(chuàng)建項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬元，執(zhí)行數(shù)58萬元，執(zhí)行率58％。主要產(chǎn)出和效益：開展教師培訓(xùn)活動(dòng)4次，教學(xué)研討活動(dòng)2次，提高了我市教育教學(xué)質(zhì)量。其中產(chǎn)出指標(biāo)中教師培訓(xùn)未達(dá)到每次集中培訓(xùn)時(shí)間減少，主要原因?yàn)?021年疫情防控要求造成。

教育事業(yè)發(fā)展—繼續(xù)教育（教師培訓(xùn)）項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)20萬元，執(zhí)行率100％。主要產(chǎn)出和效益：開展教師、新教師培訓(xùn)6次，提高了我市教育教學(xué)質(zhì)量。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
1、就資金到位問題加大與財(cái)政溝通的力度，力爭(zhēng)做到財(cái)政預(yù)算資金“有預(yù)算有支出、無預(yù)算無支出”的要求。
2、每年績(jī)效目標(biāo)需根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況展開評(píng)價(jià)，定量和定性地進(jìn)行分析。

本單位2021年無三公經(jīng)費(fèi)支出

本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

第四部分 名詞解釋說明
1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
4、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
5、因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
6、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
7、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用