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隨州市教育局（本級）2021年部門決算公開說明

目錄

第一部分?隨州市教育局（本級）概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市教育局（本級）2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分?隨州市教育局（本級）2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分名詞解釋說明

第一部分??隨州市教育局（本級）概況

一、部門主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責為：

（一）貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策；擬訂地方性、規范性文件或政策措施并監督實施。

（二）負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導協調全市中等及中等以下各類學校的教育、教學改革。

（三）統籌管理本部門教育經費；協同市財政部門編制全市教育系統經費預決算；參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案；監督全市教育經費的籌措和使用情況。組織指導資助貧困家庭學生工作。經授權及有關規定管理教育援助、教育貸款。

（四）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

（五）指導全市的教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導、評估工作。組織指導對基礎教育發展水平、質量的監測工作。

（六）指導以就業為導向的職業教育的發展與改革。負責全市中等職業學校及專業的設置、合并、撤銷的組織論證和申報指導工作；參與全市中等職業學校的結構布局調整的指導工作；負責民辦教育的管理工作。

（七）指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作；指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。

（八）配合做好全市教育系統人事制度改革工作，推行和實施教師全員聘用制；

（九）主管全市教師工作。組織實施中等及其以下學校教師資格證書制度；統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設；在核定的編制內，承辦直屬學校人事調配工作；負責全市教師的繼續教育工作；會同有關部門做好全市中小學教師專業技術職務評審工作。

（十）主管全市高中階段及以下學歷教育工作；統籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學歷教育的招生考試工作。會同有關部門編制普通、成人中等職業學校的招生計劃，組織協調招生管理工作；承擔各類中等學歷教育的學籍管理工作；參與擬訂大中專畢業生就業政策措施，指導隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學校開展就業創業工作。

（十一）指導并管理全市教育系統的科學研究工作；協調、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。

（十二）歸口管理全市教育系統對外交流與宣傳工作。負責外國文教專家、教師的有關管理工作。

（十三）指導、協調隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設以及教學儀器設備和圖書資料的裝備工作。負責全市教育基本信息統計、分析和發布。指導有關的教育學會、協會、基金會的工作。

（十四）貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策；編制全市語言文字工作中長期規劃；組織協調對語言文字的規范和標準的監督檢查；指導和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓和普通話測試工作。

（十五）為重點企業提供“直通車”服務。

（十六）承辦上級交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市教育局2021年部門決算單位構成為：隨州市教育局機關、隨州市教育考試中心、隨州市教研室、隨州市電教館、隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心、隨州市學生資助管理中心、隨州市教師發展中心7個二級單位，隨州一中、隨州二中、湖北現代教育學校、隨州市幼兒園4個直屬學校。

局機關單位人員編制26人，年末實有人員25人，退休人數19人。

第二部分隨州市教育局（本級）2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、收入、支出與上年決算數據對比

2021年局機關（本級，下同）收入決算853.47萬元，其中財政撥款收入821.99萬元，年初結轉和結余31.48萬元。比2020年收入750.57萬元增加了102.9萬元，增長了13.71％，上升的原因主要是離休干部喪葬費及醫療費35萬，人員五項獎增加41.11萬，省級體衛藝專項資金15萬，炎帝人才計劃專項資金18萬。

2021年局機關支出決算853.47萬元，比2020年支出719.09萬元增加134.38了萬元，增加了了18.69％。增加原因主要是離休干部喪葬費及醫療費35萬，人員五項獎增加41.11萬，省級體衛藝專項資金15萬，炎帝人才計劃專項資金18萬。

2、財政撥款支出與年初預算數對比

2021年度局機關財政撥款支出年初預算數805.21萬元，決算數為817.84萬元，其中：基本支出723.3萬元，項目支出94.54萬元，比年初預算數增加12.63萬元，增加1.57%，主要原因是離休干部喪葬費及醫療費增加。

二、“三公”經費支出說明

2021年局機關一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年決算數為7.83萬元，較年初預算11.5萬元減少3.67萬元，減少31.91％，比上年8.53萬元減少0.7萬，下降了8.21%，主要原因是公務用車運行維護費減少，嚴格壓減公務用車使用。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，與上年持平。

2、公務接待費0.36萬元，共接待7批次計51人，較年初預算3萬元減少2.64萬元，減少88％；比上年0.21萬元相比增加了0.15萬元，增加了71.43％，主要原因是因工作需要增加了公務接待支出。

3、公務用車運行維護費7.47萬元，現有1輛公務用車，未購置公務用車，較年初預算8.5萬元減少1.03萬元，減少12.12％；比上年8.31萬元相比減少了0.84萬元，減少了10.11％，主要原因是：嚴格壓減公務用車使用。

三、機關運行經費支出說明

2021年度局本級機關運行經費支出70.91萬元，比年初預算數102.7萬元減少31.79萬元，降低30.95％。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減公用開支。比上年度50.44萬元增加20.47萬元，上升了40.58％，主要原因是參加省第十五屆中學生運動會11.99萬、省特色運動會3.2萬、辦公樓下水道改造2.97萬。其中：辦公費4.5萬元、印刷費4.79萬元、水費1.87萬元、電費6.89萬元、郵電費2.59萬元、物業管理費2.12萬元、差旅費6.8萬元、維修（護）費5.83萬元、會議費2.42萬元、培訓費0.15萬、公務接待費0.21萬元、勞務費1.79萬元、公務用車運行維護費7.47萬元、其他交通費用3.53萬元、其它商品和服務支出17.8萬元，辦公設備購置2.17萬元。

四、政府采購支出說明

2021年度局機關政府采購支出總額12.87萬元，其中政府采購貨物支出2.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出10.32萬元。授予中小企業合同金額12.87萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額12.87萬元，占政府采購支出總額的100％。

五、政府性基金收支情況說明

局機關本級2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

六、國有資本經營支出情況說明

局機關本級2021年度無國有資本經營財政撥款收支。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，局機關有1輛一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺。無單位價值100萬元以上專用設備。

八、2021年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，此次專項資金績效評價是加強財務管理、保證資金安全性和效益性的重要抓手，各項目實施單位都高度重視，項目負責人針對項目實施情況，細化工作責任，確保了專項資金績效評價工作達到預期目的?？冃ё栽u得分98分，等級為優秀。根據《市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效自評工作的通知》精神，我局成立了績效評價工作專班，組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，局系統2021年度預算資金能保障單位正常運轉需要，按時按質完成各項工作任務。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，完成了年初績效目標?？冃ё栽u得分96.6分，等級為優秀。

附件：2021年度隨州市教育局整體支出績效自評表

（2）部門決算中項目績效自評結果

部門決算中項目績效自評結果教育事業發展項目績效自評綜述：項目全年項目資金支出為94.54萬元，執行率100%，主要用于中學生運動會及美育節、中職技能競賽、教師節表彰、教育督導、校園環境綜合治理、學校安保補助等項目支出。嚴格執行中央八項規定，有效控制支出成本?？冃ё栽u得分98分，等級為優秀。

發現的問題和原因：部分績效指標及目標值有待進一步優化和完善。

下一步改進措施：一是編制項目績效指標時，對項目指標的科學性、合理性、可測性進行反復論證，使之能夠合理、客觀、科學地反映項目的產出和效果。二是進一步強化績效結果應用，把績效評價結果作為下一年度安排資金預算，預算編制的重要依據，加強對資金的管理。

附件：2021年度隨州市教育局部門項目績效自評表

（3）績效評價結果應用情況

績效評價基礎工作有待加強。項目單位對績效評價體系不了解，績效目標設定不明確，定性和定量的分析不夠，績效評價的佐證材料有待完善。

加強項目管理。在年度項目申報時，建議由各個實施單位對具體項目填寫詳細的申報材料，對項目的目標明確細化，加強項目資金管理核算，確保資金使用到位。

九、其他情況說明

2021年度我單位財政專項支出76.54萬元，主要用于教育教學、學生比賽、名師工作室、市直四校三防工程等支出。

第三部分?隨州市教育局（本級）2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

表08單位本年無政府性基金收入支出情況。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

表09單位本年無國有資本經營支出情況。

第四部分??名詞解釋說明

（一）公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

（三）一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（四）行政運行（2050101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（五）一般行政管理事務（2050102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（六）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（七）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（九）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（十）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十三）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十四）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

（十五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。