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目?? 錄

第一部分?? 隨州市科技局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?? 隨州市科技局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明（匯總）

二、2022年“三公”經費預算情況說明（匯總）

第三部分??隨州市科技局2022年部門預算表(匯總表)

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市科技局2020年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市科技局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行黨和國家、省委、省政府和市委、市政府關于科技創新工作的方針政策和法律法規；組織提出全市科技發展戰略和科技促進經濟與社會發展戰略；研究擬訂全市科技發展的規范性文件和科技促進經濟社會發展的政策措施，并負責組織實施。

(二)統籌推進全市科技創新體系建設和科技體制改革。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進重大科技決策咨詢制度建設。

(三)編制市級科技計劃，并負責組織實施。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設。

(四)擬訂全市基礎研究規劃和措施，并組織實施。擬訂科技創新基地建設規劃，并負責組織實施。

(五)組織擬訂全市高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的政策措施，并負責組織實施。

(六)牽頭全市技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。

(七)統籌全市區域科技創新體系建設，指導全市科技資源合理布局、協同創新能力建設，推動科技園區建設。

(八)負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。指導全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對外科技合作工作。負責引進國外智力工作，建立外國專家聯系服務機制。會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍建設規劃和措施，推動科技創新人才隊伍建設。擬訂全市科學普及和科學傳播的規劃和措施。

(十)負責科技獎勵的推薦和申報工作。

(十一)負責擬訂市校合作政策措施，促進產學研深度融合。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

1、我局定編人數為16人，其中行政編制15人，工勤編1人，內設8個科室；現實有在職人員16人，其中：行政人員15人,工勤人員1人。

2、退休人員共有6人。

第二部分??隨州市科技局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況（匯總）

匯總：2022年隨州市科技局收入預算總額1392.70萬元，其中財政撥款1392.7萬元，較上年預算安排1417.47萬元減少24.77萬元，減少1.75%。減少原因：上年結轉、其他收入減少。

（二）支出預算情況（匯總）

匯總：2022年本部門支出預算總額1392.7萬元，較上年1417.47萬元減少24.77萬元，減少1.75%，減少的主要原因：2022年度無上年結轉資金，人員經費、調整后工資變化；持續性支持創新體系和促進科技成果轉化等項目減少。其中：基本支出392.7萬元，比2021年417.47萬元減少24.77萬元，減少5.93%。（人員支出350.32萬元，比2021年341.76萬元增加8.56萬元，增加2.5%；公用支出42.38萬元，比2021年75.71萬元減少33.33萬元，減少44%）。項目支出1000萬元,與2021年1000萬元持平，按功能分類：科學技術支出1299.68萬元，較上年1345.35萬元減少45.67萬元，減少3.39%。社會保障就業支出50.56萬元，醫療衛生支出19.32萬元，住房保障支出23.14萬元，較上年72.12萬元（2021年社會保障就業支出29.72萬元，醫療衛生支出19.29萬元，住房保障支出23.11萬元）增加20.9萬元，增加28.98%。主要原因：2022年度人員經費增加、調整后工資變化；持續性支持創新體系和促進科技成果轉化等項目。

（三）財政撥款支出情況（匯總）

匯總：2022年財政撥款支出1392.7萬元，較2021年度1417.47萬元減少24.77萬元，減少1.75%，主要原因是：人員經費調整后工資變化。其中按功能分類，科學技術支出 1299.68萬元，減少3.39%。社會保障就業支出50.56萬元，醫療衛生支出19.32萬元，住房保障支出23.14萬元。

（四）政府性基金收支情況（匯總）

2022年本部門無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算情況（匯總）

2022年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明（匯總）

匯總：2022年機關運行經費39.98萬元，較上年42.3萬元減少2.32萬元，減少5.48%。其中主要科目支出情況：辦公費2.98萬元，印刷費1.17萬元，水費0.16萬元，電費1.29萬元，郵電費2.82萬元，物業管理費0.12萬元，差旅費1.65萬元，因公出國（境）費用1.44萬元，維修（護）費0.14萬元，會議費1.38萬元，培訓費1.08萬元，公務接待費1.73萬元，勞務費0萬元，工會經費4.3萬元，福利費6.22萬元，公務交通補貼13.31萬元，其他商品和服務支出0.18萬元，。主要原因：本年度因公出國經費預算減少，落實過“緊日子”要求，各項開支減少。

（七）政府采購情況（匯總）

2022年市科技局政府采購預算總額為9.17萬元，其中服務預算8.3萬元，占采購總額90.51%；貨物預算0.87萬元，占采購總額9.49%；工程類采購預算0萬元。政府采購主要包括：檔案整理費用政府采購8.3萬元、臺式電腦1臺0.87萬元。其中面向小微企業采購8.3萬元，占采購總額90.51%。2022年政府采購預算較2021年政府采購預算0萬元增加9.17萬元，增加100%。主要原因是：政府采購辦公檔案整理費用以及辦公設備購置等增加。

（八）國有資產占有情況（匯總）

截至2021年12月31日，我部門資產總金額為66.25萬元，較上年75.35萬元減少9.1萬元，減少12.07%，主要原因是流動資產減少。其中流動資產57.45萬元，較上年67.47萬元減少10.02萬元，減少14.85%，主要原因是財政結余減少。固定資產8.8萬元，較上年7.88萬元增加0.92萬元，增加11.68%，主要原因是新增固定資產。固定資產明細?：（1）通用設備計5.67萬元（無20萬元以上通用設備），占固定資產總額的64.43%；（2）家具、用具、裝具計3.13元，占固定資產總額的35.57%。固定資產較上一年度增加的原因：主要是2021年新增固定資產1.54萬元：市科技局新增市保密局配置國產電腦2臺價值1.42萬元、二級單位市科創中心新增辦公桌椅2套0.12萬元。

二、2022年度“三公”經費預算情況說明（匯總）??

2022年隨州市科學技術局“三公”經費年初預算安排6.73萬元。比上年6.34萬元增加0.39萬元，增加6.15%。主要原因是：2022年業務增多，業務招待費略增。其中：

因公出國（境）費5萬元，與上年5萬元持平。

公務接待費1.73萬元，比上年1.34萬元增加0.39萬元，同比增加29%，主要原因是：新增業務，公務接待費預算略增。

公務用車運行維護費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是：公車改革后我局已無公務車。

公務用車購置費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是：無購買公務用車計劃。

第三部分??隨州市科技局2022年部門預算表（匯總）

一、市科技局匯總預算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2022年市科技局整體績效目標是根據部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

本部門整體績效目標是：局黨組始終堅持爭先進位的工作目標，帶領全局干部搶抓機遇、奮勇爭先，為建設“漢襄肱骨、神韻隨州”提供科技要素支撐。

年度目標：將績效管理融入財務管理全過程。努力推進全市創新平臺質效雙增，加快創新主體培育，著力壯大高新技術產業發展，

年度目標1：科技創新建設。具體指標設置為：

產出指標：新認定高企數量≥47家，指標設立依據是對科技創新平臺質效雙增考核。

效益指標：高新增加值占GDP比重是≥15.64%，超額完成年初目標任務指標（14.96%）。

滿意度指標：服務科技企業滿意度≥99%.

年度目標2：市校合作及成果轉化。具體指標設置為：

產出指標：深入實施柔性引才，著力壯大科技人才隊伍建設。

效益指標：2022年以建立“技術攻關、人才培養、項目合作”等多種柔性引才方式 ，全年共引進省級科技副總9名、科技專員10名、省級科技特派員15名，有力助推我市產業轉型升級。

滿意度指標：服務企業滿意度，指標值≥99%。

二、重點項目績效目標編制情況(二級單位無項目申報)

科技事業費項目，主要用于①項目申報、評審等相關項目服務經費。②新認定創新平臺獎勵經費，促進隨州創新平臺不斷發展。③新認定高企獎勵資金以及成果轉化項目補貼經費，促進隨州高新技術企業不斷發展、促進市級成果轉化。④省專汽研究院公共服務經費，為產業技術引領、專汽品牌建設服務經費。2022年預算安排科技事業費項目經費1000萬元，其中：50萬元知識產權專項經費由市市場監督管理局負責考核（市科技局代報預算）。

1、項目績效總目標是：注重創新平臺打造，支持企業創辦各類技術中心，促進企業創新平臺建設和運行規范化，促進科研創新能力不斷增強。

2、項目績效指標設置情況：

產出指標：成果轉化項目數≥18項，指標設立依據《隨州市國有經濟發展“十四五”規劃》。

效益指標：高新技術產業增加值占GDP比重≥15%，指標設立依據《隨州市國有經濟發展“十四五”規劃》。

滿意度指標：企業滿意度，指標值≥99%，指標設立依據是年初計劃。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門“三定”方案規定的職能和2022年主要工作任務編制。草案所列內容準確、真實、完整。我部門將根據審查批復的預算做好執行工作，對預算執行結果負責，并依法接受市人大審查監督。