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第一部分??隨州市農業農村局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市農業農村局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市農業農村局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市農業農村局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 ?隨州市農業農村局概況

一、部門主要職責

市農業農村局是市政府工作部門，為正處級。市委農村工作領導小組辦公室(以下簡稱市委農辦)設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展全市“三農”重大問題的政策研究，統籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。市農業農村局貫徹落實黨中央關于“三農”工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是:　　　

(一)統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。

(二)統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。

(三)組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。

(四)指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。

(五)負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。

(六)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。

(七)指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。???

(八)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。???

(九)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。??

(十)負責農業投資管理。???

?(十一)推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。??

(十二)指導農業農村人才工作。?

?(十三)牽頭開展農業對外合作工作。??

?(十四)完成上級交辦的其他任務。

(十五)職能轉變.。?統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，牽頭組織農村人居環境整治工作，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。

二、部門基本情況

隨州市農業農村局設下列內設機構：辦公室、人事教育科、法規科、發展規劃科、計劃財務科、鄉村產業發展科、農村社會事業促進和農墾科、農業農村經濟經營管理科（市農民負擔監督管理辦公室）、市場信息化和交流合作科、科技教育科、農產品質量安全監管科、種植業科、畜牧獸醫科、漁業漁政科、農業機械化科、農田建設科、信用菌產業發展科１７個科室。市委農村工作領導小組辦公室（簡稱市委農辦），設置市委農辦秘書科。隨州市農業農村局機關行政編制３１名（含市委農辦秘書科編制），實有在職34人，其中行政干部31人，行政工人2人，聘用人員1人，退休干部9人。

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????第二部分隨州市農業農村局2022年部門預算情況說明

　　?一、2022年部門預算收支情況說明　

　　（一）收入預算情況
　　隨州市農業農村局2022年度收入預算總額1782.01萬元，比上年2027.92萬元減少245.91萬元，減少12.13%，主要原因是上年結轉資金減少。其中：財政撥款預算收入總額888.89萬元，比上年817.50萬元增加71.39萬元，增長8.73%，主要原因是人員經費增加。上級補助收入126.60萬元，比上年0萬元增加126.60萬元，增加100%，主要原因是上級補助收入預算增加；其他收入0萬元，比上年53.53萬元減少53.53萬元，減少100%，主要原因是減少其他代管資金預算；上年其他結轉766.52萬元，比上年1156.89減少390.37萬元，減少33.74%，主要原因是項目結轉減少。
　　（二）支出預算情況
　　?

隨州市農業農村局2022年度支出預算總額1782.01萬元，按資金性質分類：基本支出預算安排804.47萬元，比2021年798.95萬元增加5.52萬元，增加0.69%，主要原因是人員支出預算增加。項目支出預算安排977.54萬元,比2021年1228.97萬元減少251.43萬元，減少20.46%，主要原因是減少了上年結轉項目資金。支出預算總額比上年2027.92萬元減少245.91萬元，減少12.13%，主要原因是減少上年結轉項目資金。

? ? 隨州市農業農村局2022年度支出預算總額1782.01萬元，按支出功能分類：社會保障和就業支出預算安排88.93萬元，衛生健康支出預算安排41.2萬元,農林水支出預算安排1604.1萬元，住房保障支出47.78萬元。支出預算總額比上年2027.92萬元減少245.91萬元，減少12.13%，主要原因是減少上年結轉項目資金。

　　（三）財政撥款支出情況
　　2022年隨州市農業農村局財政撥款支出預算888.89萬元，比2021年的817.50萬元增加71.39萬元，增加8.73%，主要原因是人員增加及調資，其中：基本支出798.89萬元，比2021年727.50萬元增加71.39元，增加9.81%，主要原因是人員增加和調資；項目支出90.00萬元，比2021年90.00萬元增加0萬元，增加0%，主要原因是本年項目支出的預算安排與上年一致。
　　（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

?隨州市農業農村局2022年機關行政運行經費預算88.21萬元，比2021年81.08萬元增加7.13萬元，增加8.79%，主要原因為人員增加。其中辦公費2.00萬元,比上年1.97萬元增加0.03萬元，增加1.52%;印刷費0.50萬元,與上年持平;水費1.00萬元,與上年持平;電費8.50萬元,與上年持平;郵電費5.00萬元,與上年持平；取暖費同去年，未安排支出;物業管理費未在公共預算基本支出中安排; 差旅費0.97萬元，比上年1.35萬元減少0.38萬元，減少28.15%；因公出國（境）費用5.00萬元，比上年0萬元增加5.00萬元，增加100%；維修（護）費0.50萬元，比上年1.00萬元減少0.50萬元，減少50.00%；會議費1.00萬元，與上年持平；培訓費1.00萬元，與上年持平；公務接待費2.93萬元，比上年2.94萬元減少0.01萬元，減少0.34%；勞務費2.50萬元，比上年0萬元增加2.50萬元，增加100%；工會經費6.50萬元，與上年持平；福利費15.10萬元，比上年15.00萬元增加0.10萬元，增加0.67%；公務用車運行維護費6.50萬元，比上年6.74萬元減少0.24萬元，減少3.56%；其他交通費用28.72萬元，，比上年25.28萬元增加3.44萬元，增加13.61%；其他商品和服務支出0.50萬元，比上年0.80萬元減少0.30萬元，減少37.50%。
　（七）政府采購情況

2022年隨州市農業農村局政府采購預算76.4546萬元（其中政府采購貨物0萬元、政府采購服務76.4546萬元，政府采購工程類0萬元），面向小微企業76.4546萬元，采購份額比例100%，比2021年0萬元增加76.4546萬元，增加100%，主要原因本年增加政府采購委托業務支出預算安排。

????(八）國有資產占用情況

隨州市農業農村局本級2022年初資產總額為905.28萬元，比2021年初1262.41萬元減少357.13萬元，資產減少率為28.29%。其中流動資產804.69萬元，比上年1158.39萬元減少353.70萬元，減少30.53%，占資產總額的88.89%，原因是2021年專項資金年末結余減少；固定資產凈值100.58萬元、比上年104.02萬元減少3.44萬元，減少3.31%，主要原因是計提了固定資產折舊。
　　二、2022年“三公”經費預算情況說明
　　2022年隨州市農業農村局”三公”經費年初預算安排總額14.43萬元，比上年“三公”經費預算10.68萬元，增加了3.75萬元，增加了35.11%，主要原因是本年增加了因公出國（境）費支出安排，其中：　

公務接待費預算2.93萬元，比上年2.94萬元，減少0.01萬元，減少0.34%，原因是壓縮接待開支；
　　因公出國（境）費預算5.00萬元，比上年0萬元增加5.00萬元，增加100%，原因是本年增加出國計劃；
　　公務用車運行維護費預算6.50萬元，比上年7.74萬元減少1.24萬元,減少16.02%，原因是進一步加強車輛管理，壓縮公務支出。

公務用車購置費0萬元，與上年一致。

第三部分 ?隨州市農業農村局2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

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第四部分??隨州市農業農村局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（1）本部門整體績效目標是：長期目標為：全面完成各項工作任務。年度目標為：全面完成全年各項工作任務。

（2）長期目標1：全面完成各項工作任務。具體指標設置為：

產出指標：職工工資按時發放，保障機關工作正常運轉。指標設立依據是：全面完成全年各項工作任務。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%。指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

（3）年度目標1：全面完成全年各項工作任務。具體指標設置為：

產出指標：數量指標≥1782.0064萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：社會效益指標≥100%，指標設立依據是：確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

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二、重點項目績效目標編制情況

1、“農業專項業務經費”

（1）“農業專項業務經費”主要內容是：耕地質量保護與提升工作經費、監測網點建設、農村新能源工作經費、土地經營權流轉等經費。2022年預算安排84.88萬元，其中：15.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金，69.88萬元資金來源為上年結余資金。

（2）項目績效總目標是：全面完成中央和省下達的建設工作任務；耕地質量提升。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：小型沼氣工程≥12處，沼氣服務網點≥1處，三沼綜合利用示范點≥3處。指標設立依據是：歷史標準。

效益指標：清潔能源入戶合格，改善人居環境，凈化處置污染源，提高農產品品質和農效益，耕地質量得到保護和提升。指標設立依據是：歷史標準。

2、農產品質量安全監測經費

（1）“農產品質量安全監測經費”主要內容是：1、工作目標。2021年，市級種植業產品、畜禽產品和水產品不低于定量檢測330批次，定性檢測1910批次。2、制定方案。制定具體的實施計劃，明確時間、地點、抽檢種類。3、結果運用。對于風險監測不合格的列入重點監控名單，對于監督抽查不合格的立案查處。2022年預算安排30.00萬元，其中：30.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：農產品質量安全合格率控制在97.4%以上，確保不發生重大農產品質量安全事件。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：定量檢測≥220批次，定性檢測≥2000批次，農藥殘留檢測合格率≥97.40%。指標設立依據是：歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

3、高標準農田建設項目管理費

（1）“高標準農田建設項目管理費”主要內容是：1.組織2021年度高標準農田建設項目竣工驗收2.組織2021年度高標準農田建設項目評審3.項目建設實地考察、質量安全等監督、管理4.項目公示、業務培訓、工作會議等辦公支出5.支付2020年度項目驗收尾款2.191萬元。2022年預算安排85.45萬元，其中：45.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金，40.45萬元資金來源為上年結余資金。

（2）項目績效總目標是：按《湖北省新一輪高標準農田建設三年行動實施方案》要求，完成建成高標準農田建設任務。湖北省三年總任務1020萬畝。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：新增高標準農田面積≥19.81萬畝，指標設立依據是：按《湖北省新一輪高標準農田建設三年行動實施方案》要求，完成建成高標準農田建設任務。湖北省三年總任務1020萬畝。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

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第五部分名詞解釋

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（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

? 1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。