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2021年度市級財政決算報告

發(fā)布時間：2022-09-09 17:21
信息來源：
編輯：隨州市財政局
審核：陳剛

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一、文字說明　　

1、2021年政府決算報告　　

2、2021年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

3、2021年舉借債務(wù)情況說明　　

4、2021年預(yù)算績效工作開展情況說明

5、2021年隨州市本級“三公”經(jīng)費情況說明　

6、2021年隨州市本級“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

7、2021年隨州市本級公開重大政策和重點項目績效執(zhí)行結(jié)果　

二、一般公共決算　　

1、隨州市一般公共預(yù)算收入決算表　　

2、隨州市一般公共預(yù)算支出決算表　　

3、一般公共預(yù)算收入決算表（2021年隨州市本級）　　

4、一般公共預(yù)算支出決算表（2021年隨州市本級）

5、一般公共預(yù)算本級基本支出決算表（2021年隨州市本級）　

6、隨州市一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表　　

7、一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表（2021年隨州市本級）　

8、2021年一般公共預(yù)算市級對下專項轉(zhuǎn)移支付決算表（分地區(qū)分項目）

9、隨州市政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表

10、隨州市本級政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表

三、政府性基金決算　　

1、隨州市政府性基金收入決算表　　

2、隨州市政府性基金支出決算表　　

3、政府性基金預(yù)算收入表（2021年隨州市本級）　　

4、政府性基金預(yù)算支出表（2021年隨州市本級）　　

5、隨州市政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表　　

6、政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表（2021年隨州市本級）

7、2021年政府性基金預(yù)算市級對下專項轉(zhuǎn)移支付決算表（分地區(qū)分項目）

8、隨州市政府專項債務(wù)限額和余額情況決算表

9、隨州市本級政府專項債務(wù)限額和余額情況決算表

四、國有資本經(jīng)營決算　　

1、隨州市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表　　

2、隨州市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表　　

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表（2021年隨州市本級）　　

4、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表（2021年隨州市本級）

5、隨州市國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表　

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表（2021年隨州市本級）

7、市本級對下國有資本經(jīng)營專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項目決算表

五、社會保險基金決算

1、隨州市社會保險基金收入決算表　　

2、隨州市社會保險基金支出決算表

3、隨州市社會保險基金收支結(jié)余決算表

4、社會保險基金收入決算表（2021年隨州市本級）　　

5、社會保險基金支出決算表（2021年隨州市本級）

6、社會保險基金收支結(jié)余決算表（2021年隨州市本級）

六、地方政府債務(wù)情況

1、隨州市2021年地方政府債務(wù)限額、余額決算數(shù)

2、隨州市2021年地方政府債券發(fā)行、還本付息決算數(shù)

3、隨州市2021年債券資金使用安排情況

七、其他

1、2021年隨州市本級“三公”經(jīng)費情況表

隨州市人民政府關(guān)于2021年市級財政決算的報告

——2022年8月26日在隨州市第五屆人民代表大會

常務(wù)委員會第四次會議上

隨州市財政局局長??徐正友

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受市政府委托，我向本次人大常委會報告2021年度市級財政決算和2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

一、2021年財政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

1、全市一般公共預(yù)算收支決算情況

2021年，全市一般公共預(yù)算總收入1844452萬元，為預(yù)算（調(diào)整后預(yù)算，下同）的97.2%，同比減少17.4%（主要是減少上級一次性疫情防控補助資金和一般債券），其中：地方一般公共預(yù)算收入503822萬元，為預(yù)算的111.1%，同比增長40.4%（稅收收入371793萬元，為預(yù)算的103.5%，同比增長36.1%；非稅收入132029萬元，為預(yù)算的140.1%，同比增長54.2%）；轉(zhuǎn)移性收入1182333萬元，為預(yù)算的91.4%，同比減少21.6%；政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入106649萬元，為預(yù)算的108.1%，同比減少63.5%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入51648萬元，為預(yù)算的100.8%，同比減少30.4%。

全市一般公共預(yù)算總支出1686443萬元，為預(yù)算的88.9%，同比減少22.7%（主要是減少上級一次性疫情防控補助資金和一般債券安排的支出），其中：地方一般公共預(yù)算支出1491719萬元，為預(yù)算的87.1%，同比減少21.9%；轉(zhuǎn)移性支出?122111萬元，為預(yù)算的107.9%，同比增長20.8%；政府一般債券還本支出61344萬元，為預(yù)算的93.4%，同比減少61.3%；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11269萬元，為預(yù)算的278.4%，同比減少3.9%。收支相抵，當年結(jié)余158009萬元（主要是跨年度執(zhí)行的中央、省撥項目資金和當年超收需結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用的部門非稅收入）。

2、市本級一般公共預(yù)算收支決算情況

2021年，市本級一般公共預(yù)算總收入371016萬元，為預(yù)算的109.7%，同比減少14.5%（主要是減少上級一次性疫情防控補助資金和一般債券），其中：地方一般公共預(yù)算收入154196萬元，為預(yù)算的143.6%，同比增長72.3%；轉(zhuǎn)移性收入149059萬元，為預(yù)算的91.4%，同比減少32.1%；政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入17597萬元，為預(yù)算的100%，同比減少76%；上年結(jié)余收入50164萬元，為預(yù)算的100%，同比增長20.2%。

市本級一般公共預(yù)算總支出333410萬元，為預(yù)算的98.9%，同比減少13.1%（主要是減少上級一次性疫情防控補助資金和一般債券安排的支出），其中：地方一般公共預(yù)算支出273559萬元，為預(yù)算的96%，同比減少15.1%；轉(zhuǎn)移性支出47493萬元，為預(yù)算的118.5%，同比增長43.9%；政府一般債券還本支出12260萬元，為預(yù)算的100%，同比減少55.5%；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金98萬元。收支相抵，當年結(jié)余37606萬元（主要是跨年度執(zhí)行的中央、省撥項目資金和當年超收需結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用的部門非稅收入）。

3、高新區(qū)一般公共預(yù)算收支決算情況

2021年，高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入53428萬元，為預(yù)算的89.8 %，同比減少31.7%，其中：地方一般公共預(yù)算收入24904萬元，為預(yù)算的103.3%，同比減少32.2%；轉(zhuǎn)移性收入28524萬元，為預(yù)算的80.7%，同比減少31.2%。

高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出48975萬元，為預(yù)算的82.4%，同比減少37.4%，其中：地方一般公共預(yù)算支出42020萬元，為預(yù)算的85.9%，同比減少31.1%；轉(zhuǎn)移性支出6955萬元，為預(yù)算的66%，同比減少59.6%。收支相抵，當年結(jié)余4453萬元。

4、大洪山風景名勝區(qū)一般公共預(yù)算收支決算情況

2021年，大洪山風景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入8293萬元，為預(yù)算的104.9%，同比減少4%，其中：地方一般公共預(yù)算收入1967萬元，為預(yù)算的102.4%，同比增長157.5%；轉(zhuǎn)移性收入5888萬元，為預(yù)算的106.2%，同比增長2%；上年結(jié)余收入438萬元，為預(yù)算的100%，同比減少79.1%。

大洪山風景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出8293萬元，為預(yù)算的104.9%，同比減少4%，其中：地方一般公共預(yù)算支出7787萬元，為預(yù)算的105.4%，同比減少2%；轉(zhuǎn)移性支出506萬元，為預(yù)算的98.1%，同比減少26.3%。收支相抵，當年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

1、全市政府性基金預(yù)算收支決算情況

2021年，全市政府性基金預(yù)算總收入629903萬元，為預(yù)算的108.6%，同比增長4%，其中：地方政府基金收入278398萬元，為預(yù)算的113.7%，同比增長53.7%（主要是土地出讓金收入增加）；轉(zhuǎn)移性收入23218萬元，為預(yù)算的187%，同比減少78.8%（主要是減少一次性抗疫特別國債）；政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入302065萬元，為預(yù)算的101%，同比增長4.4%；上年結(jié)余收入26222萬元，為預(yù)算的111.4%，同比增長2.9%。

全市政府性基金預(yù)算總支出449693萬元，為預(yù)算的89%，同比減少22.4%（主要是減少一次性抗疫特別國債支出），其中：地方政府性基金支出389658萬元，為預(yù)算的88.1%，同比減少22.1%；轉(zhuǎn)移性支出7287萬元，為預(yù)算的59.6%，同比減少22.7%；政府專項債券還本支出52748萬元，為預(yù)算的103.8%，同比減少24.2%。收支相抵，當年結(jié)余180210萬元（主要是省年末下達的專項債券暫未形成支出）。

2、市本級政府性基金預(yù)算收支決算情況

2021年，市本級政府性基金預(yù)算總收入387984萬元，為預(yù)算的107.7%，同比增長23.2%，其中：地方政府性基金收入144954萬元，為預(yù)算的122.5%，同比增長68.5%（主要是土地出讓金收入增加）；轉(zhuǎn)移性收入2855萬元，為預(yù)算的175.8%，同比減少92.3%（主要是減少一次性抗疫特別國債支出）；政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入223860萬元，為預(yù)算的100%，同比增長28.4%；上年結(jié)余收入16315萬元，為預(yù)算的100%，同比減少6.9%。

市本級政府性基金預(yù)算總支出280176萬元，為預(yù)算的98.1%，同比減少6.2%，其中：地方政府性基金支出253544萬元，為預(yù)算的99.8%，同比減少1.3%；政府專項債券還本支出26632萬元，為預(yù)算的100%，同比減少25.1%。收支相抵，當年結(jié)余107808萬元（主要是省年末下達的專項債券暫未形成支出）。

3、高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算情況

2021年，高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入11000萬元，為預(yù)算的101.3%，同比增長21.5%，其中：地方政府性基金收入10623萬元，為預(yù)算的100%，同比增長66.6%；轉(zhuǎn)移性收入377萬元，為預(yù)算的159.1%，同比減少85.9%。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出10482萬元，為預(yù)算的96.5%，同比增長15.8%，其中：地方政府性基金支出10322萬元，為預(yù)算的95%，同比增長42.1%；轉(zhuǎn)移性支出160萬元，同比減少91.1%。收支相抵，當年結(jié)余518萬元。

4、大洪山風景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算情況

2021年，大洪山風景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入1755萬元，為預(yù)算的97.8%，同比減少54.3%，其中：地方政府性基金收入6萬元，為預(yù)算的10%，同比減少98.8%；轉(zhuǎn)移性收入19萬元，為預(yù)算的475%，同比減少44.1%；上年結(jié)余收入1730萬元，為預(yù)算的100%，同比減少41.5%。

大洪山風景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出792萬元，為預(yù)算的48.9%，同比減少54.3%，其中：地方政府性基金支出665萬元，為預(yù)算的86.4%，同比增長42.1%；轉(zhuǎn)移性支出127萬元，為預(yù)算的14.9%，同比減少92.3%。收支相抵，當年結(jié)余963萬元。

（三）社會保險基金預(yù)算收支決算情況

1、全市社會保險基金預(yù)算收支決算情況

2021年，全市社會保險基金總收入553060萬元，為預(yù)算的109.5%，同比增長21.7%（因企業(yè)養(yǎng)老保險2021年起省級統(tǒng)籌，上年對比數(shù)據(jù)已剔除企業(yè)養(yǎng)老保險收入），其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入130669萬元，為預(yù)算的125.1%，同比增長31.3%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入160986萬元，為預(yù)算的104.8%，同比增長7.1%；職工基本醫(yī)療保險基金收入93543萬元，為預(yù)算的123.5%，同比增長22.5%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入161716萬元，為預(yù)算的97.5%，同比增長30%；工傷保險基金收入1830萬元，為預(yù)算的96.6%，同比增長102.7%；失業(yè)保險基金收入4316萬元，為預(yù)算的126.7%，同比增長48.7%。

?全市社會保險基金總支出463881萬元，為預(yù)算的99.4%，同比增長12.8%（因企業(yè)養(yǎng)老保險2021年起省級統(tǒng)籌，上年對比數(shù)據(jù)已剔除企業(yè)養(yǎng)老保險支出），其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出64308萬元，為預(yù)算的102.8%，同比增長10.3%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出162877萬元，為預(yù)算的106%，同比增長9.9%；職工基本醫(yī)療保險基金支出71860萬元，為預(yù)算的101%,同比增長51.3%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出157566萬元，為預(yù)算的91.7%，同比增長4.4%；工傷保險基金支出2888萬元，為預(yù)算的118.4%，同比增長17.1%；失業(yè)保險基金支出4382萬元，為預(yù)算的90.2%，同比增長15.8%。

社會保險基金收支相抵，當年結(jié)余89179萬元，累計結(jié)余439233萬元（企業(yè)養(yǎng)老保險結(jié)余已上劃省級）。

2、市本級社會保險基金預(yù)算收支決算情況

2021年，市本級社會保險基金總收入61217萬元，為預(yù)算的107.1%，同比增長14.9%（因企業(yè)養(yǎng)老保險2021年起省級統(tǒng)籌，上年對比數(shù)據(jù)已剔除企業(yè)養(yǎng)老保險收入），其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入28204萬元，為預(yù)算的96%，同比增長2.6%；失業(yè)保險基金收入1751萬元，為預(yù)算的112.2%，同比增長10.2%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入30563萬元，為預(yù)算的120.2%，同比增長28.3%；工傷保險基金收入699萬元，為預(yù)算的92.3%，同比增長86.9%。

市本級社會保險基金總支出53700萬元，為預(yù)算的106.8%，同比增長20.8%（因企業(yè)養(yǎng)老保險2021年起省級統(tǒng)籌，上年對比數(shù)據(jù)已剔除企業(yè)養(yǎng)老保險支出），其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出32360萬元，為預(yù)算的110.1%，同比增長20%；失業(yè)保險基金支出2109萬元，為預(yù)算的81.6%，同比增長0.2%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出18042萬元，為預(yù)算的104.9%，同比增長27.8%；工傷保險基金支出1189萬元，為預(yù)算的104.9%，同比減少5.3%。

社會保險基金收支相抵，當年結(jié)余7518萬元，累計結(jié)余75627萬元（企業(yè)養(yǎng)老保險結(jié)余已上劃省級）。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

1、全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

2021年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入12841萬元，為預(yù)算的105%，同比減少12.8%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出10370萬元，為預(yù)算的88.4%，同比減少20.2%。收支相抵，當年結(jié)余2471萬元。

2、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

2021年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入7567萬元，為預(yù)算的99.6%，同比減少15.9%。國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出7567萬元，為預(yù)算的99.6%，同比減少15.9%。收支相抵，當年收支平衡。

（五）其他需要報告的事項

1、政府債務(wù)情況。省核定全市2021年政府債務(wù)限額207.43億元，其中：一般債務(wù)限額105.26億元，專項債務(wù)限額102.17億元。截至2021年底，全市政府債務(wù)余額為192.67億元，為限額的93%，其中：一般債務(wù)余額97.15億元，為限額的92%；專項債務(wù)余額95.52億元，為限額的93%。2021年，全市發(fā)行新增政府債券31.92億元，其中：一般債券6.29億元，專項債券25.63億元。全市發(fā)行再融資政府債券8.96億元，其中：一般債券4.38億元、專項債券?4.58億元，再融資債券全部用于償還到期政府債券本金。

省核定市本級2021年政府債務(wù)限額77.01億元，其中：一般債務(wù)限額22.36億元，專項債務(wù)限額54.65億元。截至2021年底，市本級政府債務(wù)余額為77.01億元，為限額的100%，其中：一般債務(wù)余額22.36億元，為限額的100%；專項債務(wù)余額54.65億元，為限額的100%。2021年，市本級發(fā)行新增政府債券21.24億元，其中：一般債券1.02億元，專項債券20.22億元。市本級發(fā)行再融資政府債券2.91億元，其中：一般債券0.74億元、專項債券2.17億元，再融資債券全部用于償還到期政府債券本金。

2、市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。2020年年末市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額14904萬元，2021年補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金98萬元，2021年年末余額15002萬元。

3、市級預(yù)備費使用情況。2021年預(yù)算安排預(yù)備費3000萬元，實際支出2902萬元，主要用于抗洪救災(zāi)、災(zāi)后重建、疫情防控和預(yù)算執(zhí)行中難以預(yù)見的突發(fā)事件、上級政策要求的新增支出。

4、“三公”經(jīng)費決算情況。據(jù)統(tǒng)計，市級2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出1613萬元，比預(yù)算數(shù)減少486萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費支出1522萬元、公務(wù)接待費91萬元支出。

以上決算的具體情況和相關(guān)說明詳見《隨州市2021年市級財政決算（草案）》。

二、2021年預(yù)算執(zhí)行和落實市人大常委會決議情況

2021年，全市財政部門緊緊圍繞中央、省、市決策部署，按照市人大決議要求和批準的預(yù)算，加強財政收支管理，強力推進財源建設(shè)，不斷深化財政改革，切實強化財政監(jiān)督，為全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力支撐。

（一）著力提高保障能力。一是加強收入征管。堅持依法征管和減稅降費兩手抓，做到應(yīng)收盡收，應(yīng)減盡減，2021年全市地方一般公共預(yù)算收入首次突破50億元大關(guān)，比2019年增長2.6%，增速超過全省平均增幅9.7個百分點。二是加強對上爭資。及時把握政策動向，主動向上爭取各類轉(zhuǎn)移支付資金105.6億元，爭取債券資金31.92億元，有力支持了經(jīng)濟社會建設(shè)。三是加強資金統(tǒng)籌。堅持過緊日子，壓減一般性支出4億元，盤活存量資金3.5億元，統(tǒng)籌各類資金16.5億元，增強財政保障能力。?

（二）著力提高發(fā)展質(zhì)效。一是全力落實減稅降費政策。為企業(yè)新增減稅降費3.8億元、退稅8.1億元、為中小微企業(yè)減免房租728萬元，進一步減輕企業(yè)負擔。二是全力助推實體經(jīng)濟發(fā)展。籌資1.66億元，支持專汽產(chǎn)業(yè)、香菇產(chǎn)業(yè)、文化旅游業(yè)等重點產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。建立政府性融資擔保機構(gòu)“四補”機制，追加注資2500萬元，提升市金控集團融資擔保能力，為企業(yè)提供續(xù)貸周轉(zhuǎn)金3.98億元，擔保貸款8.3億元，減免擔保費1743萬元。財政投入2806萬元，發(fā)放消費券73.91萬張，惠及5.59萬戶商家。三是全力支持重點項目建設(shè)?；I資51.5億元，支持公共設(shè)施、交通運輸、保障性住房、生態(tài)環(huán)保建設(shè)和教育、文化、旅游等32個重點補短板工程，推進品質(zhì)隨州建設(shè)。四是全力優(yōu)化營商環(huán)境。積極落實優(yōu)化營商環(huán)境60條、中小微企業(yè)降成本20條、“免申即享”等系列惠企政策，上線“政采貸”融資平臺，開展收費和罰沒專項檢查，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

（三）著力提高民生水平。堅持以民生為重，持續(xù)加大民生投入，民生支出占比始終保持在75%以上?；I措資金18.5億元，全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件進一步改善。籌措資金2.2億元，支持基層黨組織建設(shè)，保障村級組織運轉(zhuǎn)。籌措資金27億元，落實好各項教育投入政策，全市20多萬名城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)雜費并獲得免費教科書，超2萬家庭經(jīng)濟困難學(xué)生獲得生活補助，支持改善辦學(xué)條件，新建、改擴建編鐘中學(xué)、蔣家崗學(xué)校和30所幼兒園。籌措資金26.3億元，落實國家普惠性就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，開展技能培訓(xùn)1.9萬人次，新增城鎮(zhèn)就業(yè)2.1萬人。不斷完善社會保障體系，提高企業(yè)和機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金標準，52萬名退休人員基本養(yǎng)老金平均增幅約5%，發(fā)放各類社會救助資金和優(yōu)待撫恤金6.3億元。籌措資金2.8億元，加大基本住房保障力度，完成老舊小區(qū)改造180個，發(fā)放租賃補貼780戶?；I措資金18.2億元，支持3周歲以上人群免費疫苗接種，提升醫(yī)療保障水平，改善醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力。籌措3.4億元，持續(xù)推進生態(tài)文明建設(shè)，加快綠色低碳發(fā)展。籌措資金2億元，發(fā)展文化體育事業(yè)?；I措資金8億元，推進平安隨州、災(zāi)害防治、應(yīng)急管理等公共安全體系建設(shè)，維護社會穩(wěn)定。

（四）著力提高管理績效。一是推進預(yù)算績效管理。完善預(yù)算績效評價指標體系，部門預(yù)算績效自評實現(xiàn)全覆蓋，對31個民生項目8.7億元進行重點評價，績效評價結(jié)果全面公開。強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，壓減和取消低效無效項目36個，壓減資金5598萬元。二是實施預(yù)算管理一體化改革。順利上線運行一體化平臺，實現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、資產(chǎn)管理、采購管理、債務(wù)管理、績效管理等業(yè)務(wù)在一個平臺上辦理，實現(xiàn)中央、省、市、縣四級連通，全面提升預(yù)算管理規(guī)范化、標準化、自動化水平。三是完善直達資金管理。進一步擴大財政直達資金范圍，對每筆資金進行全方位跟蹤監(jiān)管，確保直達資金高效精準落地。四是加強政府債務(wù)管理。完善償債機制，全市償還政府債券本息17.1億元。督促平臺公司積極化解存量隱性債務(wù)9.79億元，政府隱性債務(wù)保持只減不增。五是強化投資評審。全年完成財政投資評審項目83個，核減金額1.33億元，審減率達9.4%。六是推進預(yù)決算公開。全市政府和部門預(yù)決算全部在政府門戶網(wǎng)站公開，接受社會監(jiān)督。七是加強財政資金監(jiān)管。組織開展專項資金使用、會計信息質(zhì)量等專項檢查，查處和整改了一批問題，嚴肅了財經(jīng)紀律。

三、2022上半年預(yù)算執(zhí)行情況?

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1、全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

上半年，按照財政部確定的剔除增值稅留抵退稅的可比口徑，全市地方一般公共預(yù)算收入完成295103萬元，占年度預(yù)算的54.7%，可比增長2.7%，其中：稅收收入完成230925萬元，占年度預(yù)算的56.6%，可比增長0.7%；非稅收入完成64178萬元，占年度預(yù)算的49.1%，同比增長10.4%。

上半年，全市地方一般公共預(yù)算支出完成960739萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付、新增一般債券和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的支出），占年度預(yù)算的53%，同比增長17.8%。

2、市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

上半年，市本級地方一般公共預(yù)算收入完成83247萬元，占年度預(yù)算50.8%，可比增長2.1%，其中：稅收收入完成57656萬元，占年度預(yù)算56%，可比減少4.6%；非稅收入完成25591萬元，占年度預(yù)算45.2%，同比增長21.3%。

上半年，市本級地方一般公共預(yù)算支出完成200603萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付、新增一般債券和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的支出），為年度預(yù)算的57.4%，同比增長42.2%。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。上半年，全市地方政府性基金征收收入完成107265萬元，占年度預(yù)算的30.9%，同比增長13.4%。

上半年，全市地方政府性基金支出完成342014萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付、新增專項債券和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的支出），占年度預(yù)算的90.6%，同比增長202.3%。

2、市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。上半年，市本級地方政府性基金征收收入完成26783萬元，占年度預(yù)算的15%，同比減少32.4%。

上半年，市本級地方政府性基金支出完成108014萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付、新增專項債券和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的支出），占年度預(yù)算的45.6%，同比增長114%。

（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、全市社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。上半年，全市社會保險基金總收入完成338607萬元，占年度預(yù)算的61.9%，同比增長6.4%。全市社會保險基金總支出213104萬元，占年度預(yù)算的43.5%，同比減少7.3%。

2、市本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。上半年，市本級社會保險基金總收入完成32149萬元，占年度預(yù)算的49.9%，同比增長5.2%。市本級社會保險基金總支出23682萬元，占年度預(yù)算的42.5%，同比減少13.2%。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1、全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。上半年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成28500萬元，占年度預(yù)算的50.6%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成32215萬元，占年度預(yù)算的62.6%。

2、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。上半年，因納入國有資本經(jīng)營預(yù)算管理企業(yè)的經(jīng)營利潤審計未完成，應(yīng)繳國有資本經(jīng)營收入暫未核定入庫，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算沒有實現(xiàn)收支。

上半年，雖然財政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，但仍然面臨一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是財政收入增長壓力較大。上半年，受疫情、減稅降費政策、房地產(chǎn)市場低迷等因素影響，一般公共預(yù)算收入按自然口徑計算下降9.5%，土地收入短收5.75億元，下半年，經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境仍面臨較大的不確定性，預(yù)計完成全年收入預(yù)期目標難度較大。二是財政收支矛盾更加突出。一方面，財政收入增長困難。另一方面，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、推進社會事業(yè)發(fā)展、提升民生保障水平等剛性支出只增不減，財政收支矛盾十分突出，實現(xiàn)預(yù)算收支平衡的壓力很大。三是政府債務(wù)和平臺公司債務(wù)化解渠道有限，還本付息壓力較大。四是部分預(yù)算項目執(zhí)行進度較慢，影響了財政資金效益的發(fā)揮。對這些問題，我們將高度重視，采取有力措施，認真加以解決。

四、做好2022年下半年預(yù)算執(zhí)行主要措施

（一）進一步加強財政收支管理。一是狠抓收入征管。堅持依法征管，做到應(yīng)收盡收，確保財政收入穩(wěn)定增長。二是積極對上爭資。緊扣國家和省穩(wěn)經(jīng)濟大盤等重點戰(zhàn)略部署，全力配合部門做好重大項目謀劃、儲備、申報和資金爭取工作。三是嚴格控制支出。加強資金統(tǒng)籌，確保中央、省、市出臺的民生政策和重大發(fā)展戰(zhàn)略落實到位。堅決落實政府過“緊日子”要求，嚴控一般性和新增性支出。

（二）進一步強化惠企政策落實。不折不扣落實各項減稅降費政策，全力以赴穩(wěn)住市場主體。集中政策、資金支持專汽、香菇、文旅等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)做大做強。持續(xù)加強融資性擔保體系建設(shè)，全面推廣新型“政銀擔”風險分擔機制，破解中小微企業(yè)融資難、融資貴問題。持續(xù)深化“放管服”改革，推進“一網(wǎng)通辦、一事聯(lián)辦、跨域通辦”，擴大“免申即享”范圍，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。

（三）進一步加強運行風險防控。一是堅決兜牢“三保”底線。加強“三保”支出動態(tài)監(jiān)測，加強庫款調(diào)度，做好風險預(yù)警和研判，確保“三保”按時足額支付。二是防范和化解債務(wù)風險。嚴格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，細化和完善化債計劃，落實化債主體責任，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)。管好用好債券資金，提高資金使用績效。三是防范財政運行風險。加強對重大支出政策財政承受能力評估，增強政策可行性和財政可持續(xù)性。

（四）進一步深化財政管理改革。一是結(jié)合省以下財政體制改革進展情況，進一步完善市區(qū)財政體制，切實解決兩個功能區(qū)與區(qū)縣間的轉(zhuǎn)移支付劃撥問題，推動形成各級政府事權(quán)與支出責任相適應(yīng)的財政體制。二是加快推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，著力完善系統(tǒng)功能、提升數(shù)據(jù)質(zhì)量、優(yōu)化性能指標，以信息化推進預(yù)算管理現(xiàn)代化。三是全面推進預(yù)算績效管理，不斷健全分行業(yè)、分領(lǐng)域、多層次的核心績效指標體系，扎實開展事前績效評估、事中績效跟蹤監(jiān)控、事后評價問效，構(gòu)建全覆蓋、全方位、全過程預(yù)算績效管理體系。加強評價結(jié)果應(yīng)用，重要績效目標、績效評價結(jié)果主動公開，接受社會監(jiān)督。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：2022年的財政改革發(fā)展的任務(wù)十分艱巨，全市財政部門將認真貫徹落實本次會議決議，真抓實干，攻堅克難，扎實做好2022年的預(yù)算執(zhí)行和各項財政工作，確保圓滿完成2022年預(yù)算任務(wù)，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

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文字說明1：2021年政府決算報告.doc