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隨州市人民政府研究室2022年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市人民政府研究室（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人民政府研究室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市人民政府研究室2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市人民政府研究室2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?隨州市人民政府研究室概況

一、部門主要職責

（一）負責起草《政府工作報告》。

（二）組織或參與市委、市政府重要會議文稿和重要文件起草工作。

（三）圍繞市委、市政府的中心工作，開展對策性、專題性調查研究，提供政策性建議；對市政府重大戰(zhàn)略實施、重大決策落實情況進行跟蹤調研；參與市政府主要領導同志的調研和有關政務活動。

（四）根據市政府主要領導要求，牽頭或組織、協(xié)調有關方面起草市政府向省委、省政府匯報文稿；起草市政府主要領導同志的重要文稿。

（五）研究全市經濟社會發(fā)展和改革開放中的全局性、戰(zhàn)略性、長期性問題，為市政府制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略提供決策依據和政策建議

（六）按照決策科學化、民主化的要求，積極聯(lián)絡市內外各類智囊機構、專家學者、社會研究力量等，圍繞全市改革開放和高質量發(fā)展中的重大問題，以及經濟運行和經濟社會發(fā)展中的熱點、難點問題，開展調研和論證活動，加強智庫建設，為市政府決策提供政策性建議和咨詢意見。

（七）搜集、分析、整理和報送經濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為市政府決策提供信息服務。

（八）加強與國家、省內外政府研究室、發(fā)展研究中心的溝通；指導和協(xié)調全市政府系統(tǒng)政策研究工作。

（九）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

隨州市人民政府研究室為市政府直屬的行政機構。機關設秘書科、綜合一科、綜合二科、綜合三科等4個內設機構。行政編制10人，在編在崗干部8人。

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第二部分??隨州市人民政府研究室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額206.14萬元，其中：財政撥款（補助）192.14萬元、上年結轉14萬元。較上年增加27.21萬元，同比增加15.21%，原因主要是新招錄公務員，人員支出增加。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額206.15萬元，較上年預算安排增加27.22萬元，同比增加15.21%，原因主要是增加1名工作人員工資和正常晉級工資預算。

一是按資金性質分類：一般公共預算資金支出206.15萬元，占比100%；政府性基金預算資金支出0萬元，占比0%；國有資本經營預算資金支出0萬元，占比0%；單位資金支出0萬元，占比0%。

二是按功能分類：一般公共服務177.02萬元，占比85.9%；社會保障和就業(yè)支出10.23萬元，占比5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.75萬元，占比4.2%；住房保障支出10.15萬元，占比4.9%。

三是按經濟分類：人員支出146.15萬元，較上年增加20.13萬元，同比增加15.97%，原因主要是新招錄公務員，人員支出增加；公用支出20.99萬元，較上年增加2.25萬元，同比增加12.01%，增加原因主要是本年度實有人員增加1人，相應公用經費需求增加；項目支出39萬元，較上年增加4.83萬元，同比增加14.14%，原因根據實際需要調增。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額192.14萬元，其中基本支出167.14萬元，項目支出25萬元。較上年增加22.38萬元，同比增加13.18%，增加原因主要是新招錄公務員，人員支出增加。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額20.99萬元，包括辦公費1萬元、印刷費0萬元、水費1萬元、電費2萬元、郵電費0.5萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.5萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.8萬元、工會經費4.5萬元、福利費2.02萬元、公務交通補貼6.56萬元、其他商品和服務支出1.61萬元。

本年部門公用經費預算較上年增加2.25萬元，同比增幅12.01%，主要是本年度實有人員增加1人，相應公用經費預算增加。

（七）政府采購情況

本年部門安排財政撥款的政府采購預算支出11萬元，授予中小企業(yè)采購預算支出11萬元，占政府采購采購預算支出的100%，其中：授予小微企業(yè)采購預算支出11萬元，占授予中小企業(yè)采購預算支出的100%；其中貨物類政府采購預算3.44萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算7.56萬元。較上年減少5.04萬元，同比降低31.42%，降低原因主要是本年度核減了貨物和服務類采購預算。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額28.7萬元，比上年增加8.15萬元，同比增加39.66%，增加原因主要是固定資產增加和項目資金結轉結余增加。

其中：流動資產14.04萬元，比上年增加4.87萬元，同比增加53.11%，增加原因主要是項目資金結轉結余增加。

固定資產凈值14.66萬元。比上年增加3.28萬元，同比增加28.82%，增加原因主要是購買辦公設備。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市人民政府研究室“三公”經費年初預算安排2.8萬元，比上年減少5.01萬元，同比降低64.15%,主要原因是取消了因公出國費用計劃。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少5萬元，同比降低100%，原因是本年嚴控三公經費支出，取消出國（境）計劃。

公務接待費2.8萬元，比上年減少0.01萬元，同比降低0.36%，原因是本年壓縮公務接待費預算。

公務用車運行維護費0.00萬元，同比減少0%，主要原因是本年無此費用。

公務用車購置費0.00萬元，同比減少0%，主要原因是本年無此費用。

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第三部分 ?隨州市人民政府研究室2022年部門預算表

本單位2022年無政府性基金預算支出。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有3個， 目標1：圍繞市委、市政府的中心工作，高質量完成各類文稿，起草政府工作報告。 目標2：按市委、市政府主要領導的要求，完成對全市經濟社會發(fā)展全局具有重大影響的課題研究任務；開展專項調研，提出政策建議。目標3：高度重視招商引資工作，積極做好鄉(xiāng)村振興工作，注重突發(fā)事件的研究和分析。

年度目標有3個， 目標1：圍繞市委、市政府的中心工作，高質量完成各類文稿，起草政府工作報告。 目標2：按市委、市政府主要領導的要求，完成對全市經濟社會發(fā)展全局具有重大影響的課題研究任務；開展專項調研，提出政策建議。目標3：高度重視招商引資工作，積極做好鄉(xiāng)村振興工作，注重突發(fā)事件的研究和分析。

2、長期目標1：圍繞市委、市政府的中心工作，高質量完成各類文稿，起草政府工作報告，具體指標設置為：

產出指標：重要文稿撰篇數≧100篇，文稿完成及時率=100%，文稿觀點正確率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：市人大代表通過率=100%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標2、按市委、市政府主要領導的要求，完成對全市經濟社會發(fā)展全局具有重大影響的課題研究任務；開展專項調研，提出政策建議，具體指標設置為：

產出指標：組織實施全市重點調研課題≧50個，專題調研次數≧20次，課題按時結題率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：調研成果轉化率≧80%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標3、高度重視招商引資工作，廣泛收集信息，主動對接項目。積極做好對口脫貧幫扶工作。在突發(fā)事件中，針對重大事件、重要情況、重要苗頭傾向性問題，及時為市委、市政府和防控指揮部提供意見建議，具體指標設置為：

產出指標：洽談企業(yè)數≧2個，提供線索數≧2個，支持對口鄉(xiāng)村數≧1個，走訪調研次數≧2次，指標設立依據是歷史標準。

產出指標：檔案考評達標=100%，干部處理突發(fā)事件參入率≧90%，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：支持對口鄉(xiāng)村建設資金≧1萬元，指標設立依據是經驗標準。

3、年度目標1：圍繞市委、市政府的中心工作，高質量完成各類文稿，起草政府工作報告，具體指標設置為：

產出指標：重要文稿撰篇數≧100篇，文稿完成及時率=100%，文稿觀點正確率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：市人大代表通過率=100%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標2、按市委、市政府主要領導的要求，完成對全市經濟社會發(fā)展全局具有重大影響的課題研究任務；開展專項調研，提出政策建議，具體指標設置為：

產出指標：組織實施全市重點調研課題≧50個，專題調研次數≧20次，課題按時結題率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：調研成果轉化率≧80%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標3、高度重視招商引資工作，廣泛收集信息，主動對接項目。積極做好對口脫貧幫扶工作。在突發(fā)事件中，針對重大事件、重要情況、重要苗頭傾向性問題，及時為市委、市政府和防控指揮部提供意見建議，具體指標設置為：

產出指標：洽談企業(yè)數≧2個，提供線索數≧2個，支持對口鄉(xiāng)村數≧1個，走訪調研次數≧2次，指標設立依據是歷史標準。

產出指標：檔案考評達標=100%，干部處理突發(fā)事件參入率≧90%，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：支持對口鄉(xiāng)村建設資金≧1萬元，指標設立依據是經驗標準。

本部門整體支出績效目標表

二、重點項目績效目標編制情況

本單位2022年度預算共申報1個項目：政府政研專項工作經費。

1、該項目主要內容是：組織開展全市政府系統(tǒng)調研活動、陪同上級部門調研、承接調研課題等；組織專班起草《政府工作報告》；單位開展綜合治理、檔案達標、文明創(chuàng)建、扶貧工作等；?根據三定方案和人員配備情況購置辦公家具、辦公電腦等設備、辦公場所維護維修、檔案室建設等費用；不可預見費用。2022年預算安排35萬元，其中，一般公共預算資金25萬元，其他資金10萬元。

2、項目績效總目標是：圍繞市委、市政府中心工作提供優(yōu)質文稿服務；圍繞服務領導決策，組織開展對策性、專題性調查研究，編發(fā)調研資料；辦好內刊，加強檔案管理和對外宣傳。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：調研次數≧10次，全市政府系統(tǒng)大調研成果≧40篇，節(jié)能減排，辦公耗材利用率≧95%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：服務對象滿意度≧90%，指標設立依據是歷史標準。

本部門重點項目績效目標表：

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

3、政府辦公廳(室)及相關機構事務(20103款)：反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。

4、行政運行(2010301項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

6、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。　　

7、衛(wèi)生健康支出（210類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
　　8、行政單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
　　9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。　　
　　11、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
　　12、公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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