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隨州市人民政府駐武漢辦事處2022年預(yù)算公開(kāi)

目?? 錄

第一部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

1、代表市委、市政府加強(qiáng)與省直各部門及武漢地區(qū)的聯(lián)系與溝通，辦理有關(guān)事務(wù);宣傳隨州、推介隨州，促進(jìn)隨州與所聯(lián)系地區(qū)的相互了解和友好往來(lái)。

2、圍繞隨州中心工作，開(kāi)發(fā)信息資源，強(qiáng)化綜合信息處理手段，為市委、市政府及有關(guān)職能部門提供信息服務(wù)。

3、協(xié)助市委、市政府在武漢地區(qū)舉行重要活動(dòng)的對(duì)接、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作;配合市直相關(guān)部門開(kāi)展政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化等方面的交流與協(xié)作;落實(shí)市委、市政府“引進(jìn)計(jì)劃”，積極參與“我選湖北”海外招才引智活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)處理隨州籍赴省上訪群眾的勸返工作，及時(shí)處置有關(guān)突發(fā)事件;在重要時(shí)期和重要活動(dòng)期間，協(xié)助隨州本地各類專班在漢開(kāi)展信訪維穩(wěn)工作。

5、為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)在漢公務(wù)活動(dòng)提供會(huì)議報(bào)到、接機(jī)接站、機(jī)要通訊、文印等應(yīng)急保障服務(wù);為市直各部門到漢開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。

6、協(xié)助做好駐地隨州籍務(wù)工人員的相關(guān)服務(wù)工作，加強(qiáng)流動(dòng)黨員和流動(dòng)團(tuán)員管理，參與調(diào)解勞務(wù)糾紛，維護(hù)我市務(wù)工人員的合法權(quán)益。

7、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

市人民政府駐漢辦事處行政編制3名，其中主任1名。內(nèi)設(shè)綜合科，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。下設(shè)隨州市駐漢群眾工作服務(wù)中心，公益一類事業(yè)編制2名，相當(dāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。保留勞務(wù)派遣編制2名。

第二部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2022年駐漢辦事處收入預(yù)算總額170.24萬(wàn)元，較上年減少3.56萬(wàn)元，同比減少2.05%，主要是年底結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)170.24萬(wàn)元，較上年增加10.05萬(wàn)元，同比增加6.3%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出預(yù)算情況

支出預(yù)算情況:2022年支出預(yù)算總額170.24萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出149.18萬(wàn)元，較上年減少4.74萬(wàn)元，同比減少3.1%，主要是壓縮公用支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出7.64萬(wàn)元，較上年減少0.48萬(wàn)元，同比減少5.9%，主要是職業(yè)年金財(cái)政部分預(yù)算口徑變化;醫(yī)療衛(wèi)生支出5.79萬(wàn)元，較上年增加0.88萬(wàn)元，同比增加16.1%，主要是人員調(diào)資變化;住房保障支出7.63萬(wàn)元，較上年增加0.78萬(wàn)元，同比增加11.4%，主要是人員調(diào)資變化。

(三)財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出情況:2022年市政府駐漢辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算170.24萬(wàn)元，較上年增加10.05萬(wàn)元，同比增加6.3%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

(四)政府性基金情況

政府性基金情況:2022年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)10.11萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.14萬(wàn)元，同比增加1.4%，主要是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。其中:辦公費(fèi)0.04萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.04萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.35萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.71萬(wàn)元，福利費(fèi)0.79萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼2.69萬(wàn)元。

(七)政府采購(gòu)情況

本年度無(wú)政府采購(gòu)情況，貨物類政府采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)0萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)0萬(wàn)元。與上年持平。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日止，我單位資產(chǎn)總額30.72萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.98萬(wàn)元，同比增加3.3%，主要由以下兩部分構(gòu)成:流動(dòng)資產(chǎn)5.82萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額的18.95%，較上年減少0.06萬(wàn)元，同比減少1%，屬正常范圍;固定資產(chǎn)(凈值)24.9萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的81.05%，較上年增加1.04萬(wàn)元，同比增加4.4%，因?yàn)榧懈鼡Q辦公設(shè)備。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年隨州市駐漢辦事處“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.08萬(wàn)元，較上年減少0.97萬(wàn)元，同比減少31.8%，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元，較上年減少1.47萬(wàn)元，同比減少71.7%，主要是壓縮公務(wù)接待費(fèi)用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元,較上年增加0.5萬(wàn)元，同比增加50%，主要考慮車輛老化保養(yǎng)費(fèi)用增加、油價(jià)上漲及應(yīng)急保障任務(wù)增加。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

第三部分??隨州市政府駐武漢辦事處2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無(wú)政府性基金收支

備注：本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算

第四部分隨州市人民政府駐漢辦2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年部門整體績(jī)效目標(biāo)是根據(jù)部門主要職責(zé)和年度工作任務(wù)安排編制，支出共計(jì)60萬(wàn)元。

(一)整體績(jī)效目標(biāo)

緊緊圍繞中央和省市決策部署，全面履行維護(hù)省會(huì)城市穩(wěn)定、政務(wù)聯(lián)絡(luò)、應(yīng)急保障、招商引資等工作職能，狠抓工作落地落實(shí)落細(xì)，高質(zhì)量服務(wù)助推隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。1、保障駐漢辦事處正常運(yùn)轉(zhuǎn);保障在職人員的日常辦公和工資福利等。2、促進(jìn)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，按質(zhì)按量完成年度工作任務(wù)。3、進(jìn)一步推介隨州、宣傳隨州，不斷提升隨州對(duì)外形象。4、服務(wù)在漢群眾，人民群眾對(duì)工作滿意度不斷提高，打造人民群眾滿意的部門。

(二)績(jī)效主要內(nèi)容

1、服務(wù)在漢隨州籍群眾。形成服務(wù)品牌，積極為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)提供決策參謀服務(wù)。2、加強(qiáng)政務(wù)聯(lián)絡(luò)。代表市委、市政府與省直部門聯(lián)絡(luò)，爭(zhēng)取上級(jí)支持，促進(jìn)隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。3、加強(qiáng)應(yīng)急保障能力。為隨州黨委政府及部門在漢公務(wù)提供機(jī)要交通、會(huì)務(wù)等應(yīng)急保障服務(wù)。4、打造隨州在漢招商引資平臺(tái)。加強(qiáng)與隨州在漢商會(huì)聯(lián)絡(luò)，做好中部企業(yè)與隨州本地政府及部門對(duì)接工作。

(三)績(jī)效量化設(shè)置

圍繞具體績(jī)效目標(biāo)制定了細(xì)化明確的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和可考核、可量化的績(jī)效指標(biāo)，并加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對(duì)支出效果和資金使用績(jī)效的監(jiān)控，將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。1、服務(wù)在漢隨州籍群眾。確保五個(gè)不發(fā)生。2、加強(qiáng)政務(wù)聯(lián)絡(luò)。確保對(duì)省直各單位聯(lián)絡(luò)通暢、高效。3、加強(qiáng)應(yīng)急保障能力。確保100%完成保障任務(wù)，實(shí)現(xiàn)機(jī)要交通、會(huì)務(wù)等保障任務(wù)“零差錯(cuò)、零失誤”。4、打造隨州在漢招商引資平臺(tái)。每月與商會(huì)對(duì)接一次以上，招引一家投資5000萬(wàn)元以上企業(yè)。

二、部門績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目主要內(nèi)容為做好在漢群眾工作，確保“五個(gè)不發(fā)生”；做好政務(wù)聯(lián)絡(luò)和應(yīng)急保障工作，進(jìn)一步宣傳隨州、推介隨州，為隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮橋梁作用。2022 年預(yù)算安排 60 萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算資金。2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為保障在漢工作運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：成本指標(biāo)：駐漢辦房屋租賃費(fèi) 20 萬(wàn)元；駐漢辦機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 23 萬(wàn)元；產(chǎn)出指標(biāo)：保障在漢人員補(bǔ)助按時(shí)發(fā)放；有效加強(qiáng)各項(xiàng)聯(lián)絡(luò)工作；效益指標(biāo)：保障在漢工作運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定；滿意度指標(biāo)：獲得上級(jí)單位和兄弟單位認(rèn)可。

第五部分????名詞解釋

行政運(yùn)行(2010301):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出一般行政管理事務(wù)(2010399):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)目的其他項(xiàng)目支出

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080505):機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

行政單位醫(yī)療(2101101):反映機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103):反映公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出

住房公積金(2210201):反映機(jī)關(guān)公積金經(jīng)費(fèi)支出。

提租補(bǔ)貼(2210202):反映機(jī)關(guān)住房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出。