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隨州市市場監(jiān)督管理局（本級）

2021年部門決算公開

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第一部分?隨州市市場監(jiān)督管理局（本級）部門概況

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。

第二部分?隨州市市場監(jiān)督管理局（本級）2021年度部門決算收支情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機關運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度績效評價情況說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市市場監(jiān)督管理局（本級）2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分??名詞解釋說明

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第一部分?隨州市市場監(jiān)督管理局（本級）部門概況

(一)部門主要職責

1、負責全市市場綜合監(jiān)督管理。

2、負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。

3、負責建立市場主體信息公示和共享機制。

4、負責組織和指導市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。

5、負責監(jiān)督管理規(guī)范市場秩序。

6、負責宏觀質(zhì)量管理。

7、負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

8、負責特種設備安全監(jiān)督管理。

9、負責食品安全監(jiān)督管理和綜合協(xié)調(diào)。

10、負責統(tǒng)一管理計量工作。

11、負責統(tǒng)一管理標準化工作。

12、負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。

13、負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認證認可工作。

14、負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

15、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理、標準管理、質(zhì)量管理、上市風險管理和監(jiān)督檢查。

16、負責知識產(chǎn)權保護和運用。

17、負責建立知識產(chǎn)權公共服務體系。

18、管理隨州高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督管理分局、大洪山風景名勝區(qū)市場監(jiān)督管理分局。指導市消費者委員會開展消費維權工作。

?(二)部門基本情況

????隨州市市場監(jiān)督管理局機關內(nèi)設科室33個:辦公室、綜合規(guī)劃和改革科、政策法規(guī)科、執(zhí)法稽查科、登記注冊和行政審批科、信用監(jiān)督管理科、網(wǎng)絡交易監(jiān)督管理科、市場合同監(jiān)督管理科、價格監(jiān)督管理和反壟斷科、反不正當競爭科、廣告監(jiān)督管理科、消費者權益保護科、新聞宣傳與綜合協(xié)調(diào)應急科、質(zhì)量發(fā)展科、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、食品流通安全監(jiān)督管理科、餐飲服務監(jiān)督管理科、商品質(zhì)量和食品安全抽檢監(jiān)測科、藥品生產(chǎn)監(jiān)管科、藥品經(jīng)營監(jiān)管科、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管科、特種設備安全監(jiān)察科、計量科、標準化科、認證認可與檢驗檢測管理科、科技與信息化科、知識產(chǎn)權保護和運用促進科、商標和地理標志科、財務審計科、人事教育科、機關黨委、老干部科。隨州市市場監(jiān)督管理局（本級）實有在職人數(shù)161人，退休77人。

第二部分?隨州市市場監(jiān)督管理局2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、收入情況說明。

隨州市市場監(jiān)督管理局（本級）總收入4664.86萬元，其中財政撥款4588.63萬元，占總收入的98.36%；其他收入76.23萬元，占總收入的1.63%。比上年增加150.71萬元，上升3.33%。比年初預算增加了626.44萬元，上升了15.51%。收入上升的主要原因是人員經(jīng)費增加、非本級財政撥款收入增加。

2、支出情況說明。

隨州市市場監(jiān)督管理局（本級）總支出4534.01萬元，比上年增加79.06萬元，上升1.77%。比年初預算增加495.59萬元，上升12.27%。其中:人員經(jīng)費支出3340.52萬元，占總支出的73.67%;公用支出379.69萬元，占總支出的8.37%;項目支出813.8萬元，占總支出的17.95%。支出上升的主要原因一是受新冠疫情影響我局相關科室差旅、辦公、抽檢費用增加。二是物價和人工費上漲導致相關費用增長；三是根據(jù)相關要求進一步更新國產(chǎn)化辦公設備。

???3、?財政撥款情況說明

???隨州市市場監(jiān)督管理局（本級）?財政撥款收入情況:財政撥款收入4588.63萬元，比上年增加178.35萬元，上升4.04%。比年初預算增加570.21萬元，上升14.18%。上升的主要是人員經(jīng)費增加、非本級財政撥款增加。

隨州市市場監(jiān)督管理局（本級）財政撥款支出情況:財政撥款支出4402.24萬元，比上年減少46.49萬元，下降1.04%。支出減少的主要原因是落實過“緊日子”政策要求，進一步壓減經(jīng)費支出。比年初預算增加383.82萬元，上升9.55%。增長主要原因一是人員工資調(diào)整；二是省級轉(zhuǎn)移支付項目資金增多。其中：基本支出3720.21萬元，比年初預算增加344.79萬元，上升 10.21%，支出增加的主要原因是人員工資調(diào)整。項目支出682.02萬元，比年初預算增加207.02萬元，上升43.58%，項目支出增加的主要原因是省級轉(zhuǎn)移支付項目資金增加。

二、“三公”經(jīng)費支出說明

隨州市市場監(jiān)督管理局（本級）“三公”經(jīng)費支出：30.82萬元，比年初預算減少52.2萬元，下降62.87%；比上年減少0.58萬元，下降1.88%。減少的主要原因是落實過“緊日子”政策要求，進一步壓減“三公”經(jīng)費支出。其中:

????1、因公出國(境)費0萬元，年初預算0萬元，上年無此項支出。

????2、公務接待費4.57萬元，比年初預算減少21.45萬元，下降82.43%；比上年上升0.17萬元，上升3.86%，國內(nèi)公務接待57批次572人次。公務接待費增加的主要原因是疫情影響減小，導致今年公務接待費稍有增加。

?????3、公務用車購置及運行維護費26.25 萬元，比年初預算減少30.75萬元，下降53.94%；比上年減少0.75萬元，下降2.81%，主要原因是加強公務用車管理，節(jié)約開支。公務用車購置數(shù)為0，公務用車保有量21臺。????

????三、機關運行經(jīng)費支出說明

????2021年局機關運行經(jīng)費支出379.69萬元，與年初預算相比持平。主要保障機關正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的各項支出。與上年相比減少18.55萬元，下降4.66%。機關運行支出減少的主要原因是落實過“緊日子”政策要求，進一步壓減經(jīng)費支出。

四、政府采購支出情況

2021年政府采購支出40.44萬元，全部為政府采購貨物支出，其中授予中小企業(yè)合同金額40.44萬元，占政府采購支出總額100%。

????五、政府性基金收支情況

本部門無政府性基金收支。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況

本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2021年12月31日，隨州市市場監(jiān)管局共有車輛21臺，其中公務用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術用車1輛、休干用車1輛。價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)

八、2021年度績效評價情況說明

(一)績效評價管理工作開展情況。

1、建立評價小組。我局針對項目實際情況，由單位組織績效評價小組，具體實施評價工作，做好各項基礎資料的收集、核實等工作。

2、設計評價方案。評價團隊根據(jù)相關文件資料合理確定績效評價的目標，并構建績效評價框架，具體包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準及評價方法等。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

隨州市市場監(jiān)管局2021年項目總支出813.8萬元，其中：商品和服務支出773.36萬元，占項目總支出的95.03%；資本性支出40.44萬元，占項目總支出的4.97%。項目主要用于市場監(jiān)管、質(zhì)量監(jiān)管、食品藥品監(jiān)管、消費者權益保護、執(zhí)法辦案、信息化建設、會議培訓、其他市場監(jiān)管事務支出等。

項目自評

1、根據(jù)相關規(guī)范和各項預算定額的標準，按照市財政局項目績效目標自評標準指標進行綜合分析和評價，本項目綜合評價得分 95分。

2、項目按照財政局要求提交預算績效申報表，并獲得財政局批復，對項目數(shù)量和項目投入資金制定了目標值，部分效益指標可測性不高；項目資金能全部及時到位。業(yè)務管理方面，單位制定了項目相關業(yè)務管理制度，采取了相應的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施；財務管理方面，單位制定了資金管理辦法，確保資金的規(guī)范使用，項目支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3、項目整體完成情況良好，產(chǎn)生了一定的社會效益，但尚存在少許不足。

存在的問題

1、預算績效觀念不夠深入。預算績效職責不清，工作力量不到位，缺乏專業(yè)人員，缺少業(yè)務科室的協(xié)調(diào)配合，沒有專人承擔績效管理職責，業(yè)務管理與績效管理脫節(jié)。

2、績效指標體系不夠完善。績效指標管理還存在精細化方面的問題，專項資金支出績效管理制度落實還有待進一步深化，今后我局將根據(jù)工作中的實際情況進一步探索、研究，細化完善績效指標管理體系，將項目績效管理工作推向新臺階。

改進措施

1、明確責任主體。抓實責任主體，按照誰支出、誰負責的原則，明確資金使用單位是績效管理的第一責任人，明確資金使用單位在預算績效管理工作中的職責，實現(xiàn)層層監(jiān)督。

2、健全績效指標體系。下一步，我局將根據(jù)實際對績效指標進行定期補充完善和優(yōu)化調(diào)整，持續(xù)提升績效指標體系質(zhì)量，推動預算單位強化指標體系應用，提升績效目標編制質(zhì)量。

(三)績效自評結果應用情況

績效評價結果應用情況:

1、制定相關績效評價質(zhì)量考核辦法。根據(jù)崗位職責，遵循客觀公正、注重實績的原則，對項目實施相關人員進行考核，作為年度評優(yōu)評先的依據(jù)，有利于加強項目的質(zhì)量可控性，更好的提升項目質(zhì)量，責任到人。

2、制定合理的績效目標。根據(jù)項目性質(zhì)及實際情況制定當年績效目標，并將績效目標分解為清晰、可衡量的指標，確定年初目標值，從定性和定量兩個方面評價和分析項目實施情況和資金使用效益，建立健全績效評價工作機制。

績效評價結果擬應用情況:

1、加大預算執(zhí)行管理，強化預算支出管理責任，提高預算執(zhí)行的均衡性、安全性和有效性，增強預算剛性約束。

2、對項目進行梳理，使績效指標與部門職能及工作重點更加貼切。根據(jù)職能和當年工作重點對主要工作任務進行梳理，結合工作重點設置相應的績效指標，不設置難以考核或者無法獲取數(shù)據(jù)的指標。

九、其他情況說明

本單位2021年財政專項支出共計813.8萬元，明細情況如下：

第三部分??隨州市市場監(jiān)督管理局（本級）部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

(九)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

第四部分??名詞解釋說明

1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費:按照有關規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

7、公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

8、公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9、公務用車購置及運行維護費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。