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隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

?2022年部門預(yù)算公開(kāi)（匯總）

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??目錄

第一部分 ?隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年預(yù)算績(jī)效情況

?????????一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

?????????二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

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第一部分 隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。

2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。

3、負(fù)責(zé)建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制。

4、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理規(guī)范市場(chǎng)秩序。

6、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

8、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

9、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理和綜合協(xié)調(diào)。

10、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。

11、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

12、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

13、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。

14、負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。

15、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理、標(biāo)準(zhǔn)管理、質(zhì)量管理、上市風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)督檢查。

16、負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用。

17、負(fù)責(zé)建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系。

18、管理隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理分局、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理分局。指導(dǎo)市消費(fèi)者委員會(huì)開(kāi)展消費(fèi)維權(quán)工作。

二、部門基本情況

隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)33個(gè)科室、4個(gè)二級(jí)單位和1個(gè)市場(chǎng)監(jiān)管所，共計(jì)6個(gè)獨(dú)立核算單位。辦公室、綜合規(guī)劃和改革科、政策法規(guī)科、執(zhí)法稽查科、登記注冊(cè)和行政審批科、信用監(jiān)督管理科、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科、市場(chǎng)合同監(jiān)督管理科、價(jià)格監(jiān)督管理和反壟斷科、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科、廣告監(jiān)督管理科、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)科、新聞宣傳與綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急科、質(zhì)量發(fā)展科、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、食品流通安全監(jiān)督管理科、餐飲服務(wù)監(jiān)督管理科、商品質(zhì)量和食品安全抽檢監(jiān)測(cè)科、藥品生產(chǎn)監(jiān)管科、藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)管科、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、計(jì)量科、標(biāo)準(zhǔn)化科、認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)管理科、科技與信息化科、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用促進(jìn)科、商標(biāo)和地理標(biāo)志科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、人事教育科、機(jī)關(guān)黨委、老干部科。本部門預(yù)算公開(kāi)包括隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、隨州市信息與標(biāo)準(zhǔn)化所、隨州市行政許可技術(shù)審查中心、隨州市市場(chǎng)監(jiān)督綜合執(zhí)法支隊(duì)、淅河市場(chǎng)監(jiān)督管理所預(yù)算公開(kāi)。

隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局系統(tǒng)編制人數(shù)221人，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)212人；退休76人。

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第二部分 隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2022年隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局預(yù)算收入6632.15萬(wàn)元，比上年增加1221.73萬(wàn)元，增加22.58%。其中:財(cái)政撥款5837.83萬(wàn)元，比上年增加771.34萬(wàn)元，增加15.22%;其他收入405.82萬(wàn)元，比上年增加205.82萬(wàn)元，上升102.91%;上年結(jié)轉(zhuǎn)388.5萬(wàn)元，比上年增加244.57萬(wàn)元，上升169.92%。總體上升的主要原因是增加了職能、職責(zé)，人員及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

(二)支出預(yù)算情況

????2022年隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局預(yù)算支出6632.15萬(wàn)元，比上年增加1221.73萬(wàn)元，增加22.58%，主要原因是增加了職能、職責(zé)，人員及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1、一般公共服務(wù)支出5515.46萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的83.16%。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出640.36萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的9.65%。

3、衛(wèi)生健康支出207.93萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的3.13%。

4、住房保障支出268.4萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的4.04%。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1、工資福利支出3824.06萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的57.66%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。其中：基本工資892.04萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼801.73萬(wàn)元、在職五項(xiàng)獎(jiǎng)1234.75萬(wàn)元、績(jī)效工資123.44萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)282.61萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)138.73萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助69.2萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)54.61萬(wàn)元、住房公積金221.95萬(wàn)元、其他工資福利支出5萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出432.64萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的6.52%。主要用于單位人員日常辦公、水電、差旅、公務(wù)接待、勞務(wù)費(fèi)用、會(huì)議培訓(xùn)、公務(wù)用車、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。其中：辦公費(fèi)13.74萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.66萬(wàn)元、水費(fèi)7.6萬(wàn)元、電費(fèi)13.24萬(wàn)元、郵電費(fèi)15.42萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)8.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)38.35萬(wàn)元、維修費(fèi)2.63萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)15.89萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)7.86萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)14.13萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)40.26萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)44.51萬(wàn)元、福利費(fèi)44.13萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.35萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用105.84萬(wàn)元、其他商品與服務(wù)支出14.28萬(wàn)元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出303.13萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的4.57%。主要用于退休費(fèi)和醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出。其中：退休費(fèi)275.07萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)28.06萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局財(cái)政撥款支出5837.83萬(wàn)元，比上年增加771.34萬(wàn)元，增加15.22%?？傮w上升的主要原因是增加了職能、職責(zé)，人員經(jīng)費(fèi)增加，執(zhí)法服裝換發(fā)。

(四)政府性基金情況

2022年隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)432.64萬(wàn)元，比上年增加5.07萬(wàn)元，上升1.18%，上升的主要原因是職能職責(zé)增加，辦公成本增加。主要支出科目:辦公費(fèi)13.74萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.66萬(wàn)元、水電費(fèi)20.89萬(wàn)元、郵電費(fèi)15.42萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.94萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)8.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)38.35萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)2.63萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)15.89萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)7.86萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)14.13萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)40.26萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)44.51萬(wàn)元、福利費(fèi)43.13萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)32.35萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用105.84萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出14.28萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局政府采購(gòu)總金額478萬(wàn)元，比上年增加411.15萬(wàn)元，上升615％。其中：政府采購(gòu)貨物類321萬(wàn)元，服務(wù)類46萬(wàn)元，工程類111萬(wàn)元。采購(gòu)金額面向中小企業(yè)及小微企業(yè)405.3萬(wàn)元。主要用于日常辦公耗材、辦公設(shè)備及家具更新、信息化建設(shè)、業(yè)務(wù)技術(shù)用房及配套項(xiàng)目。增加的主要原因是納入到政府采購(gòu)的品目進(jìn)一步增多。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年底隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局資產(chǎn)總額9841.08萬(wàn)元，比上年增加53.83萬(wàn)元，增加0.55%，主要原因是結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。其中：流動(dòng)資產(chǎn)823.8萬(wàn)元，比上年增加287.03萬(wàn)元，增加53.47%，主要原因是結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。非流動(dòng)資產(chǎn)9017.27萬(wàn)元，比上年減少233.2萬(wàn)元，減少2.52%，主要原因是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊（固定資產(chǎn)凈值2969.24萬(wàn)元、在建工程5831.02萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)凈值217.01萬(wàn)元）。

????二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

????2022年隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排174.28 萬(wàn)元，比上年增加62.26萬(wàn)元，上升55.57%，總體上升的主要原因是公務(wù)用車逐年老化，維護(hù)費(fèi)用增加，另購(gòu)置更新公務(wù)用車。

????其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用支出，與上年持平；

????公務(wù)接待費(fèi)33.93萬(wàn)元，比上年減少2.09萬(wàn)元，下降5.8%，主要是壓減支出;

????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90.35萬(wàn)元，比上年增加14.35萬(wàn)元，上升18.88%，主要是車輛逐年老化，維護(hù)費(fèi)用增加;

????公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)50萬(wàn)元，比上年增加50萬(wàn)元，主要是職能職責(zé)增加需更新購(gòu)置公務(wù)用車。

???? 第三部分隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無(wú)政府性基金收支

??第四部分??隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、??部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)：1、承擔(dān)市場(chǎng)主體登記、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、消費(fèi)維權(quán)、食品藥品監(jiān)管，保護(hù)合法經(jīng)營(yíng)，取締非法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)正常市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；2、打造一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精湛、紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)過(guò)硬、廉潔高效的高素質(zhì)市場(chǎng)監(jiān)管隊(duì)伍。

年度目標(biāo)：更深層次推進(jìn)商事制度改革，營(yíng)造更加寬松便捷的準(zhǔn)入環(huán)境；更大力度服務(wù)市場(chǎng)主體發(fā)展，激發(fā)市場(chǎng)主體發(fā)展活力；更加有效加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序；更實(shí)舉措提高消費(fèi)維權(quán)效能，營(yíng)造安全放心消費(fèi)環(huán)境；通過(guò)質(zhì)量提升行動(dòng)，找準(zhǔn)我市企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量共性問(wèn)題，并為企業(yè)提出解決方案，促進(jìn)我市產(chǎn)品質(zhì)量提升，形成我市產(chǎn)品特有品牌，推動(dòng)質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略；開(kāi)展各類特種設(shè)備安全整治、檢查及宣傳等，確保安全生產(chǎn)；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，提高全市工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作水平。

（二）部門長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)1、承擔(dān)市場(chǎng)主體登記、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、消費(fèi)維權(quán)、食品藥品監(jiān)管，保護(hù)合法經(jīng)營(yíng)，取締非法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)正常市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；

產(chǎn)出指標(biāo)：營(yíng)造良好的市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境，保障人民群眾消費(fèi)安全，使人民群眾的獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù),為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

效益指標(biāo)：地方經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：打造一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精湛、紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)過(guò)硬、廉潔高效的高素質(zhì)市場(chǎng)監(jiān)管隊(duì)伍。

產(chǎn)出指標(biāo)：強(qiáng)化教育學(xué)習(xí)，著力提高業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)干部職工重學(xué)習(xí)、懂法規(guī)、會(huì)監(jiān)管，不斷提高干部職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)履行崗位職責(zé)的能力和水平。市場(chǎng)監(jiān)管夜校學(xué)習(xí)：目標(biāo)值≥12次/年。

效益指標(biāo)：作風(fēng)過(guò)硬、廉潔高效的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。

（三）部門年度績(jī)效目標(biāo)

年度目標(biāo)：更深層次推進(jìn)商事制度改革，營(yíng)造更加寬松便捷的準(zhǔn)入環(huán)境；更大力度服務(wù)市場(chǎng)主體發(fā)展，激發(fā)市場(chǎng)主體發(fā)展活力；更加有效加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序；更實(shí)舉措提高消費(fèi)維權(quán)效能，營(yíng)造安全放心消費(fèi)環(huán)境；通過(guò)質(zhì)量提升行動(dòng)，找準(zhǔn)我市企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量共性問(wèn)題，并為企業(yè)提出解決方案，促進(jìn)我市產(chǎn)品質(zhì)量提升，形成我市產(chǎn)品特有品牌，推動(dòng)質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略；開(kāi)展各類特種設(shè)備安全整治、檢查及宣傳等，確保安全生產(chǎn)；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，提高全市工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作水平。

產(chǎn)出指標(biāo)

市場(chǎng)主體戶數(shù)增長(zhǎng)率：目標(biāo)值為≥5%。消費(fèi)者維權(quán)服務(wù)滿意度：目標(biāo)值為≥95%。企業(yè)年報(bào)公示率：目標(biāo)值為≥90%。農(nóng)民專業(yè)合作社年報(bào)公示率：目標(biāo)值為≥85%。新商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)率：≥8%。行政處罰案件公示率：目標(biāo)值為100%。學(xué)校食堂餐飲監(jiān)管:目標(biāo)值為100%。賓館餐飲監(jiān)管:目標(biāo)值為100%。特種設(shè)備安全監(jiān)管：常態(tài)化。特種設(shè)備專項(xiàng)檢查安全隱患排查：全覆蓋。市直食品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)管：全覆蓋。

效益指標(biāo)：市場(chǎng)秩序規(guī)范有序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

??

?二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明(一)市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

(一)市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：2022年預(yù)算資金175萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。主要用于我局行政審批和登記注冊(cè)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督、綜合規(guī)劃、信用監(jiān)管、廣告監(jiān)督、市場(chǎng)管理、價(jià)格監(jiān)督、科技信息等業(yè)務(wù)工作需要的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市場(chǎng)監(jiān)督管理的方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況。

產(chǎn)出指標(biāo)：市場(chǎng)主體增長(zhǎng)5%，消費(fèi)者維權(quán)服務(wù)滿意度95%，服務(wù)企業(yè)、群眾，全力惠及民生。

效益指標(biāo)：當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)。

（二）食品藥品安全監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：2022年預(yù)算資金170萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。主要用于組織指導(dǎo)各類食品、藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品等行政審批相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件和政策規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度，配合有關(guān)部門實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。組織開(kāi)展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和應(yīng)急管理工作。依法查處藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節(jié)違法行為，監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置制度，依職責(zé)組織查處其他環(huán)節(jié)的違法行為。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：完成省級(jí)部門下達(dá)的食品、藥品抽驗(yàn)檢驗(yàn)工作；完成全市藥品日常監(jiān)督抽驗(yàn)及檢驗(yàn)工作；完成全市食品、保健食品、化妝品抽驗(yàn)工作；完成各項(xiàng)臨時(shí)性專項(xiàng)檢驗(yàn)工作；完成全市食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)委托檢驗(yàn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況。

產(chǎn)出指標(biāo)：藥品、化妝品質(zhì)量抽驗(yàn)計(jì)劃完成率 100%、食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃完成率 100%、專項(xiàng)抽檢完成率 100%、針對(duì)性檢測(cè)完成率 100%、抽檢結(jié)果準(zhǔn)確率 100%。

效益指標(biāo)：保障人民群眾飲食用藥安全、維護(hù)食品藥品市場(chǎng)環(huán)境。

(三)質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：2022年預(yù)算資金102萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。主要用于產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、監(jiān)督、抽檢和安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作,市場(chǎng)主體計(jì)量等行政審批相關(guān)工作。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：促進(jìn)我市產(chǎn)品質(zhì)量提升，形成我市產(chǎn)品特有品牌，推動(dòng)質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略。實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，提高全市工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作水平。通過(guò)質(zhì)量提升行動(dòng)，找準(zhǔn)我市企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量共性問(wèn)題，并為企業(yè)提出解決方案。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況。

產(chǎn)出指標(biāo)：我市產(chǎn)品質(zhì)量明顯提升，質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略成效顯著，商品質(zhì)量抽檢400個(gè)批次。

效益指標(biāo)：促進(jìn)我市產(chǎn)品質(zhì)量提升，形成我市產(chǎn)品特有品牌，推動(dòng)質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略。

(四)質(zhì)監(jiān)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

?????1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：2022年預(yù)算資金50萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。主要用于特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，特種設(shè)備行政審批相關(guān)工作。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：開(kāi)展各類特種設(shè)備安全整治、檢查及宣傳等，確保安全生產(chǎn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況。

產(chǎn)出指標(biāo)：特種設(shè)備安全監(jiān)管常態(tài)化，特種設(shè)備專項(xiàng)檢查安全隱患排查全覆蓋。

效益指標(biāo)：開(kāi)展各類特種設(shè)備安全整治、檢查及宣傳等，確保安全生產(chǎn)。

(五)消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：2022年預(yù)算資金8萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。主要用于履行消費(fèi)教育宣傳及引導(dǎo)、受理消費(fèi)投訴及糾紛的調(diào)查與調(diào)解。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：努力健全“政府、企業(yè)、消費(fèi)者和社會(huì)齊抓共管”的消費(fèi)維權(quán)社會(huì)共治機(jī)制，打造“放心、安心、舒心”的消費(fèi)環(huán)境。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況。

產(chǎn)出指標(biāo)：大商超12315消費(fèi)維權(quán)服務(wù)站50家，受理投訴調(diào)解率≥85%。

效益指標(biāo)：消費(fèi)者滿意度95%。

(六)執(zhí)法服裝專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：2022年預(yù)算資金75萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。主要用于統(tǒng)一執(zhí)法服裝著裝，規(guī)范執(zhí)法服裝管理，推動(dòng)市場(chǎng)監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè)向制度化、法治化、正規(guī)化方向邁進(jìn)。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：服裝制式符合標(biāo)準(zhǔn)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；服裝功能用料符合合同約定。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：1、帽類：1頂。2、服裝類：春秋執(zhí)勤服2套、冬執(zhí)勤服1套、夏裝制式長(zhǎng)袖2件、夏裝制式短袖3件、單褲2條。3、鞋類1雙。4、標(biāo)志類：帽徽、臂章、硬胸徽、胸號(hào)、腰帶、領(lǐng)帶。

效益指標(biāo)：進(jìn)一步提升全體干部職工的責(zé)任感、使命感和集體榮譽(yù)感，增強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管隊(duì)伍的凝聚力和戰(zhàn)斗力，不斷開(kāi)創(chuàng)市場(chǎng)監(jiān)管工作新局面。

(七)大洪山業(yè)務(wù)用房及配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：大洪山分局于2018年5月設(shè)立，為隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局派出機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有工作人員7名。經(jīng)報(bào)市政府批準(zhǔn)，擬購(gòu)置位于長(zhǎng)崗鎮(zhèn)“福崗新區(qū)”2號(hào)總面積617.98平方米三間四層作為業(yè)務(wù)用房。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于隨州市市場(chǎng)監(jiān)管局大洪山分局業(yè)務(wù)用房及辦公配套相關(guān)設(shè)施。2022年預(yù)算資金125萬(wàn)元，資金來(lái)源為其他收入30萬(wàn)元、單位結(jié)轉(zhuǎn)資金95萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化辦公場(chǎng)所，為市民提供良好的服務(wù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況。

產(chǎn)出指標(biāo)：提高市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)水平，改善服務(wù)環(huán)境。

效益指標(biāo)：打造潔凈、美觀、舒心、安全的標(biāo)準(zhǔn)化辦公生活環(huán)境，提高市場(chǎng)監(jiān)管形象。

（八）執(zhí)法運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：2022年預(yù)算安排290萬(wàn)元，資金來(lái)源為其他收入。項(xiàng)目屬性是持續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目類型是常年性項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施方案：（1）執(zhí)法辦案工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；（2）辦公、勞務(wù)、印刷相關(guān)經(jīng)費(fèi)；（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；（4）辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用；（5）安全保障預(yù)計(jì)40處；（6）食品藥品安全預(yù)計(jì)排查1700處；（7）預(yù)計(jì)查辦大案6起，普案54起；（8）預(yù)計(jì)處理投訴70次；（9）碘鹽監(jiān)測(cè)預(yù)計(jì)50起。（10）預(yù)計(jì)完成物價(jià)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、反壟斷等各項(xiàng)工作檢查100次。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：（1）食品藥品安全保障：人大政協(xié)會(huì)、中高考、炎帝尋根節(jié)、其他在我市舉辦重大活動(dòng)，預(yù)計(jì)40處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國(guó)家、省、市計(jì)劃性食品安全抽檢，全年預(yù)計(jì)1700批次（含鹽業(yè)改革碘鹽120批）（3）各類投訴：全年預(yù)計(jì)70起。（4）查辦食品藥品安全等其他執(zhí)法案件（包括工商、質(zhì)監(jiān)、物價(jià)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、反壟斷等執(zhí)法工作）：預(yù)計(jì)大案6起，普案54起，國(guó)家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動(dòng)。????

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況。?????

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為食品藥品等安全保障40余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報(bào)70余起、食品藥品及其他執(zhí)法案件50余件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)三定方案。?????

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為經(jīng)濟(jì)效益，挽回經(jīng)濟(jì)損失每年不少于1000萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是挽回經(jīng)濟(jì)損失。????

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱為服務(wù)效率+服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為服務(wù)對(duì)象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度。???????

（九）質(zhì)檢運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：承擔(dān)2022年省級(jí)、市級(jí)及有關(guān)部門下達(dá)的產(chǎn)（商）品質(zhì)量監(jiān)督和專項(xiàng)檢查任務(wù)；承擔(dān)市級(jí)政府有關(guān)部門下達(dá)的產(chǎn)（商）品質(zhì)量定期監(jiān)督和專項(xiàng)檢查任務(wù)；受政府委托開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量管理的臨時(shí)任務(wù)，承擔(dān)國(guó)家中心建設(shè)任務(wù)。2022年預(yù)算安排444.50萬(wàn)元，其中：130萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算資金，314.50萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。????

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況。

產(chǎn)出指標(biāo)：定期監(jiān)督檢驗(yàn)和省級(jí)監(jiān)督抽查完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；成本控制率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：為公眾挽回?fù)p失率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)；????

滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。????

（十）標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：2022年預(yù)算資金63.4萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。主要用于提升業(yè)務(wù)工作水平；開(kāi)展商品條碼注冊(cè)、續(xù)展、變更的業(yè)務(wù)辦理；標(biāo)準(zhǔn)查新及標(biāo)準(zhǔn)咨詢服務(wù)；標(biāo)準(zhǔn)制修訂服務(wù)；標(biāo)準(zhǔn)體系搭建服務(wù)；標(biāo)準(zhǔn)化工作宣傳。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：按照2022年工作計(jì)劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù)，做好項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督管理工作，確保項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況。

產(chǎn)出指標(biāo)：保障標(biāo)準(zhǔn)化工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

效益指標(biāo)：扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的相關(guān)服務(wù)，全面完成正常工作目標(biāo)任務(wù)，為全市企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支持。有效提升了服務(wù)和管理水平，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。

（十一）企業(yè)合規(guī)改革工作經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：2022年預(yù)算資金500萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。項(xiàng)目主要用于承擔(dān)隨州市企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)管機(jī)制管理委員會(huì)的日常工作，并組織實(shí)施本地區(qū)或指定本地區(qū)管轄的企業(yè)合規(guī)考察評(píng)審工作；建立第三方監(jiān)管專業(yè)人員名錄庫(kù)，并根據(jù)各方意見(jiàn)建議和工作實(shí)際進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本地區(qū)第三方監(jiān)管團(tuán)隊(duì)及其成員的日常選任、培訓(xùn)、考核工作，確保其依法依規(guī)履行職責(zé)；對(duì)選任組成的第三方監(jiān)管團(tuán)隊(duì)及其成員組織開(kāi)展日常監(jiān)督和巡回檢查；對(duì)第三方監(jiān)管團(tuán)隊(duì)的成員違反第三方監(jiān)管機(jī)制有關(guān)規(guī)定的，或者實(shí)施其他違反社會(huì)公德、職業(yè)倫理的行為，嚴(yán)重傷害第三方監(jiān)管團(tuán)隊(duì)形象或公信力的，及時(shí)向有關(guān)主管機(jī)關(guān)、協(xié)會(huì)等提出懲戒建議。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：組織實(shí)施行政許可事項(xiàng)的技術(shù)評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，為行政決策和建立行政審批監(jiān)管體系提供必要的技術(shù)支撐和信息保障，建立各類專家、審核員、發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)，并承擔(dān)行政許可審核員的日常管理工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況。

產(chǎn)出指標(biāo)：商品條碼的正常使用、群眾滿意度100%，注冊(cè)、續(xù)展個(gè)數(shù)、條碼使用法律法規(guī)培訓(xùn)人數(shù)、法定工作時(shí)限100%

效益指標(biāo)：助推高質(zhì)量發(fā)展的技術(shù)支撐作用、規(guī)范管理、簡(jiǎn)化流程、提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)占有率。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

市場(chǎng)主體管理：反映市場(chǎng)準(zhǔn)入、許可審批、信用監(jiān)管等市場(chǎng)主體管理專項(xiàng)工作支出。

質(zhì)量安全監(jiān)管：反映產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管等質(zhì)量監(jiān)管專項(xiàng)工作支出。

食品藥品安全監(jiān)管：反映食品藥品安全監(jiān)管等專項(xiàng)工作支出。

其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)：反映用于除上述項(xiàng)目以外其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。