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目錄

第一部分　隨州市行政許可技術(shù)審查中心（概況）

一、部門基本情況

二、部門主要職責(zé)

第二部分　隨州市行政許可技術(shù)審查中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分　隨州市行政許可技術(shù)審查中心2022年部門預(yù)算表

????一、部門收支預(yù)算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財(cái)政撥款收支總表

????五、一般公共預(yù)算支出表

????六、一般公共預(yù)算基本支出表

????七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????八、政府性基金預(yù)算支出表

????九、項(xiàng)目支出表

????十、政府采購預(yù)算表

第四部分　隨州市行政許可技術(shù)審查中心2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分　名詞解釋

第一部分??隨州市行政許可技術(shù)審查中心（概況）

（一）部門主要職責(zé)

隨州市行政許可技術(shù)審查中心職責(zé)為：組織實(shí)施行政許可事項(xiàng)的技術(shù)評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，為行政決策和建立行政審批監(jiān)管體系提供必要的技術(shù)支撐和信息保障，建立各類專家、審核員、發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫，并承擔(dān)行政許可審核員的日常管理工作。

（二）部門基本情況

根據(jù)《湖北省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室文件》（鄂編辦文【2014】43號(hào)）精神，設(shè)置隨州市行政許可技術(shù)審查中心。其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正，行政編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)2人。截止2021年12月31日止在職工人數(shù)3人，其中屬于行政正式編制人員0人，事業(yè)編制人員2人，退休0人，其他編制人員0人，聘用人員1人。

第二部分??2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

我單位2022年預(yù)算本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

2022年我單位預(yù)算總收入554.78萬元。其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入533.36萬元，其他收入21.42萬元。與2021年預(yù)算收入增加了500.75萬元，增加率75％，主要原因?yàn)槿藛T工資經(jīng)費(fèi)增加，隨州市企業(yè)合規(guī)開展經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算情況

???隨州市行政許可技術(shù)審查中心2022年預(yù)算支出總額為554.78萬元。其中基本支出40.58萬元，項(xiàng)目支出514.2萬元。支出預(yù)算比上年增加了500.75萬元，增加率75％，主要原因?yàn)槿藛T工資支出增加及項(xiàng)目支出增加。

???按支出功能科目劃分：

???1、社會(huì)保障和就業(yè)支出2.81萬元，主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出；

???2、衛(wèi)生健康支出1.3萬元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出；

???3、住房保障支出2.51萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出；

???4、一般公共服務(wù)支出548.17萬元，主要用于單位基本支出及項(xiàng)目支出。

????按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

????1.工資福利支出23.36萬元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資9.16萬、津貼補(bǔ)貼1.57萬、績效工資4.44萬元、在職五項(xiàng)獎(jiǎng)2萬、養(yǎng)老保險(xiǎn)2.81萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1.3萬元、住房公積金2.08萬）

????2.商品和服務(wù)支出2萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。（辦公費(fèi)0.2萬元、印刷費(fèi)0.14萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、維修費(fèi)0.1萬元、租賃費(fèi)0.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元、福利費(fèi)0.05萬元、其他商品與服務(wù)支出0.6萬元）

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算為533.36萬元，其中一般公共服務(wù)支出526.75萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出2.81萬元，衛(wèi)生健康支出1.3萬元，住房保障支出2.51萬元。2022年財(cái)政撥款支出比2021年增加了0.35萬元，增加了3.5％，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增長了0.35萬元，增加了3.5％。

（四）政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

我單位今年公用經(jīng)費(fèi)為2萬元，與上年基本持平。其中：辦公費(fèi)0.2萬元，印刷費(fèi)0.14萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)0.1萬元，郵電費(fèi)0.1萬元，差旅費(fèi)0.2萬元，維修費(fèi)0.1萬元，租賃費(fèi)0.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元，福利費(fèi)0.05萬元，其他商品和服務(wù)支出0.6萬元。

（七）政府采購情況

2022年我單位政府采購預(yù)算金額140.30萬元，服務(wù)類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元，貨物類采購140.30萬元，比去年增加139.89萬元，主要是空調(diào)、打印機(jī)、汽車、投影儀、辦公設(shè)備、會(huì)議室桌椅、檔案柜、臺(tái)式電腦等貨物采購，增加原因主要是由于工作需要增加政府采購。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

?????我單位 2022 年初資產(chǎn)總額 23.16 萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 0.5 萬元、固定資產(chǎn)原值 26.54 萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 4.4 萬元，固定資產(chǎn)凈值 23.16 萬元。我單位 2021 年初資產(chǎn)總額1.37 萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 0.5 萬元、固定資產(chǎn)原值 3.8 萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 3 萬元，固定資產(chǎn)凈值 1.37 萬元。2022 年我單位資產(chǎn)總額較上年增加 21.79 萬元，增加比例為 1591%，增加原因是我單位 2022 年預(yù)算因工作需要購買一輛公務(wù)用車。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

????2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額79.41萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)50萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)24萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.41萬元。比上年增加79.41萬元，增加100%，主要是人員工資經(jīng)費(fèi)增加，隨州市企業(yè)合規(guī)開展工作需要。其中：

????因公出國費(fèi)用0萬元，與上年持平無增減變動(dòng)；

????公務(wù)接待費(fèi)5.41萬元，比上年增加5.41萬元，增加100%，主要是開展工作需要；

????公務(wù)用車購置費(fèi)50萬元，比上年增加50萬元，增加100%，主要是工作開展需要；

????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元，比上年增加24萬元，增加100%，主要是工作開展需要，加之車輛老化，運(yùn)行費(fèi)用增加。

第三部分2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分??2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

????我單位整體績效目標(biāo)是：?

????①擔(dān)隨州市企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)管機(jī)制管理委員會(huì)的日常工作，并組織實(shí)施本地區(qū)或指定本地區(qū)管轄的企業(yè)合規(guī)考察評(píng)審工作；

????②建立第三方監(jiān)管專業(yè)人員名錄庫，并根據(jù)各方意見建議和工作實(shí)際進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；

????③負(fù)責(zé)本地區(qū)第三方監(jiān)管團(tuán)隊(duì)及其成員的日常選任、培訓(xùn)、考核工作，確保其依法依規(guī)履行職責(zé)；

????④對(duì)選任組成的第三方監(jiān)管團(tuán)隊(duì)及其成員組織開展日常監(jiān)督和巡回檢查；

????⑤對(duì)第三方監(jiān)管團(tuán)隊(duì)的成員違反第三方監(jiān)管機(jī)制有關(guān)規(guī)定的，或者實(shí)施其他違反社會(huì)公德、職業(yè)倫理的行為，嚴(yán)重傷害第三方監(jiān)管團(tuán)隊(duì)形象或公信力的，及時(shí)向有關(guān)主管機(jī)關(guān)、協(xié)會(huì)等提出懲戒建議。

????二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

????2022年標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目內(nèi)容為組織的技術(shù)評(píng)審工作，積極加強(qiáng)與企業(yè)的交流，為企業(yè)提供技術(shù)咨詢服務(wù)。當(dāng)年預(yù)算14.2萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金8萬元，單位資金6.2萬元。

???項(xiàng)目績效目標(biāo)：提升業(yè)務(wù)工作水平，保障本單位工作順利進(jìn)行，組織實(shí)施市市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政許可事項(xiàng)的技術(shù)評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。具體指標(biāo)設(shè)置為：

???數(shù)量指標(biāo)：保障各科室專項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

???質(zhì)量指標(biāo)：組織實(shí)施的項(xiàng)目符合相關(guān)政策、促進(jìn)工作有序發(fā)展；

???時(shí)效指標(biāo)：按照2021年工作計(jì)劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù)，做好項(xiàng)目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。

????社會(huì)效益指標(biāo)：扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的相關(guān)服務(wù)，全面完成本單位正常工作目標(biāo)任務(wù)，為全市企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支持。有效提供提升了服務(wù)和管理水平，確保本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展。

第五部分　：名詞解釋

一、收入科目

1．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入：指除　“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。