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目　??錄

第一部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2022年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站（概況）

一、部門主要職責(zé)

（一）對曾都區(qū)、高新區(qū)及大洪山風(fēng)景名勝區(qū)的大氣、水（含地下水）、土壤、噪聲、核與輻射等生態(tài)環(huán)境要素開展監(jiān)測、調(diào)查評價、編制生態(tài)環(huán)境監(jiān)測報告；?

（二）配合市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局、高新區(qū)分局、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)生態(tài)環(huán)境部門開展環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、一般環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測等工作；?

（三）配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作；

（四）完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

我站于2020年7月1日由隨州市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站更名為隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站，為市生態(tài)環(huán)境局管理的公益一類事業(yè)單位，正科級，核定人員編制15名，截止到2021年年底實有人數(shù)18人、退休人數(shù)5人。

第二部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算總計631.60萬元，其中：1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.69萬元；2、上級補(bǔ)助收入452.90萬元：3、一般公共預(yù)算撥款148.01萬元。比上年增加309.01萬元，增加95.79％。主要原因環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直改革制度改革，工作職能、單位結(jié)構(gòu)和人員發(fā)生了變化。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算631.60萬元，用于人員經(jīng)費支出338.45萬元，占比53.59%；日常公用經(jīng)費42.93萬元，占比6.79%；其他運轉(zhuǎn)類項目支出250.22萬元，占比39.62%。按功能分類分社會保障和就業(yè)支出33.22萬元、衛(wèi)生健康支出7.91萬元、節(jié)能環(huán)保支出575.17萬元、住房保障支出15.30萬元。比上年增加309.01萬元，增加95.79%。主要原因是隨州市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站于2020年7月1日更名為隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站，單位核定編制數(shù)減少，單位主要職責(zé)變化。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出148.01萬元，比上年減少7.31萬元，減少4.71％，主要原因為在編人員減少。

（四）政府性基金情況

2022年沒有預(yù)算政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年沒有預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算11萬元，其中：辦公費1.35萬元、印刷費0.08萬元，水費0.11萬元、電費0.89萬元、郵電費0.65萬元、差旅費1.5萬元、物業(yè)管理費0.2萬元、維護(hù)費0.08萬元、會議費0.10萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、福利費1.4萬元、工會經(jīng)費1.76萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.35萬元。較上年減少1萬元，同比減少8.3%，主要原因是：單位人員變化，在編人員數(shù)減少，公用經(jīng)費減少。

（七）政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算249.56萬元，其中政府采購貨物預(yù)算66.96萬元、服務(wù)預(yù)算160.40萬元。比上年增加249.56萬元，2021年無政府采購預(yù)算。主要原因為單位改革確定了職責(zé)。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本部門資產(chǎn)總額255.22萬元，其中流動資產(chǎn)29.88萬元，減少65.67萬元，同比減少27.16％，減少原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余零余額賬戶用款額度減少。非流動資產(chǎn)225.34萬元，均為固定資產(chǎn)，較上年減少103.79萬元，同比減少31.53％，原因是根據(jù)政府會計制度進(jìn)行資產(chǎn)折舊攤銷。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.55萬元，比上年增加1.15萬元，同比增加82.14%。增加原因為生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)垂直改革制度改革，單位結(jié)構(gòu)和人員發(fā)生了變化。

其中：因公出國（境）費本年未安排預(yù)算，與上年持平；

公務(wù)接待費0.20萬元，預(yù)計接待4批次，預(yù)計接待人數(shù)25人次，比上年減少0.46萬元，同比減少53.49%，減少原因是結(jié)合工作職能和職責(zé)實際減少；

公務(wù)用車運行維護(hù)費2.35萬元，比上年增加1.81萬元，同比增加335.29%，增加原因是單位職能和職責(zé)變化，公務(wù)用車頻次增加。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2022年部門預(yù)算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分?隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

根據(jù)部門職能和職責(zé)和年度工作任務(wù)，由《2021年全省污染源監(jiān)測有關(guān)工作》的通知（鄂環(huán)辦【2021】26號）、《2021年隨州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》的通知（隨環(huán)字[2021]4號）、《水環(huán)境質(zhì)量測管聯(lián)動工作方案》的函、《2021年全省農(nóng)村和地下水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作》的通知（鄂環(huán)辦[2021]17號）、《2021年全市生態(tài)環(huán)境工作要點》的通知（隨環(huán)字〔2021〕1號）、《2021年全市污染源監(jiān)測有關(guān)工作》的通知、《關(guān)于市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站更名等有關(guān)事項》的批復(fù)（隨編辦發(fā)[2020]14號）文件精神，本年度項目預(yù)算250.22萬元。

1、部門整體績效目標(biāo)為：長期目標(biāo)：對曾都區(qū)、高新區(qū)及大洪山風(fēng)景名勝區(qū)的大氣、水、土壞等開展監(jiān)測、調(diào)查評價等，配合市生態(tài)環(huán)境局曾都分局、高新區(qū)分局、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)分局開展環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測等工作，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作，及上級交辦的其他工作任務(wù)。年度目標(biāo)為：保障隨州市、曾都區(qū)、高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)監(jiān)測業(yè)務(wù)的正常開展和監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的正常運行。積極開展環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測，按時完成湖北省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案中的地方事權(quán)監(jiān)測任務(wù)，為改善隨州市城區(qū)環(huán)境質(zhì)量、打羸污染防治攻堅戰(zhàn)提供數(shù)據(jù)支撐。

2、長期目標(biāo)：組織開展隨州市城區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督執(zhí)法工作，掌握我市環(huán)境空氣、地表水、飲用水源地、土壤受污染情況等，為科學(xué)研判生態(tài)環(huán)境污染情況提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，有效防止環(huán)境污染事件發(fā)生，為改善隨州市環(huán)境質(zhì)量、監(jiān)管污染物排放提供技術(shù)和數(shù)據(jù)參考。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%；監(jiān)測數(shù)據(jù)提交及時率100%；監(jiān)測數(shù)據(jù)2200條；

效益指標(biāo)：空氣質(zhì)量優(yōu)良率77%以上；環(huán)境應(yīng)急開展正常一般污染事故應(yīng)急監(jiān)測；

滿意度指標(biāo)：監(jiān)測數(shù)據(jù)滿意度100%；

3、年度目標(biāo)：保障隨州市、曾都區(qū)、高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)監(jiān)測業(yè)務(wù)的正常開展和監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的正常運行，積極開展環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測，做好轄區(qū)內(nèi)污染源監(jiān)督性執(zhí)法監(jiān)測，為環(huán)境管理與決策提供及時可靠權(quán)威的監(jiān)測數(shù)據(jù)。積極開展環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測，按時完成湖北省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案中的地方事權(quán)監(jiān)測任務(wù)，為改善隨州市城區(qū)環(huán)境質(zhì)量、打羸污染防治攻堅戰(zhàn)提供數(shù)據(jù)支撐。具體指標(biāo)為：

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%；監(jiān)測數(shù)據(jù)提交及時率100%；

效益指標(biāo)：空氣質(zhì)量優(yōu)良率77%以上；環(huán)境應(yīng)急開展正常一般污染事故應(yīng)急監(jiān)測；

滿意度指標(biāo)：監(jiān)測數(shù)據(jù)滿意度100%；

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況說明

1、環(huán)境業(yè)務(wù)監(jiān)測工作項目主要內(nèi)容是保障隨州市曾都區(qū)高新區(qū)及大洪山風(fēng)景名勝區(qū)監(jiān)測業(yè)務(wù)工作的正常開展和監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的正常運行，積極開展環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測，做好轄區(qū)內(nèi)的污染源監(jiān)督性監(jiān)測和執(zhí)法監(jiān)測，為環(huán)境管理與決策提供及時、可靠、權(quán)威的監(jiān)測數(shù)據(jù)，有效改善轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。按時完成湖北省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案中的地方事權(quán)監(jiān)測任務(wù)，掌握隨州市大氣揮發(fā)性有機(jī)物污染情況、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、千噸萬人飲用水源水質(zhì)情況和污染源排污情況，為改善隨州城區(qū)環(huán)境質(zhì)量，打贏污染防治攻堅戰(zhàn)提供數(shù)據(jù)支撐，項目資金250.22萬元，2022年預(yù)算安排資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)為：保障隨州市、曾都區(qū)、高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)監(jiān)測業(yè)務(wù)的正常開展和監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的正常運行，積極開展環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測，做好轄區(qū)內(nèi)污染源監(jiān)督性執(zhí)法監(jiān)測，為環(huán)境管理與決策提供及時可靠權(quán)威的監(jiān)測數(shù)據(jù)。積極開展環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測，按時完成湖北省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案中的地方事權(quán)監(jiān)測任務(wù)，為改善隨州市城區(qū)環(huán)境質(zhì)量、打羸污染防治攻堅戰(zhàn)提供數(shù)據(jù)支撐。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%；監(jiān)測數(shù)據(jù)提交及時率100%；

效益指標(biāo)：空氣質(zhì)量優(yōu)良率77%以上；環(huán)境應(yīng)急開展正常一般污染事故應(yīng)急監(jiān)測；

滿意度指標(biāo)：監(jiān)測數(shù)據(jù)滿意度100%；

第五部分??名詞解釋

1.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。??

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

4.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費：反映單位的印刷費支出。

6、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

7.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。

（四）其他支出科目

1、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事業(yè)（款）行政運行（項）：用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

2、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：指用于生態(tài)環(huán)境部門除建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督、核與輻射安全監(jiān)督項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。