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目??　錄

第一部分隨州市普查中心（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分隨州市普查中心2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分隨州市普查中心2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分隨州市普查中心2022年預(yù)算績(jī)效情況

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市普查中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

㈠組織實(shí)施全市基本單位普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查；開(kāi)展服務(wù)業(yè)經(jīng)常性統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

㈡承擔(dān)市統(tǒng)計(jì)局各科室專(zhuān)業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)處理和局機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)管理工作。

㈢組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)、更新和管理工作。

㈣統(tǒng)一管理全市各地、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)。

㈤開(kāi)展全市統(tǒng)計(jì)人員計(jì)算機(jī)操作技術(shù)培訓(xùn)工作。

㈥開(kāi)發(fā)應(yīng)用各類(lèi)普查資料，為黨政領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界提供咨詢(xún)服務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

市普查中心為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，參公編制3名，實(shí)有在職人員3名，無(wú)離退休人員。

第二部分隨州市普查中心2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

隨州市普查中心2022年收支總預(yù)算44.16萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

2022年部門(mén)預(yù)算總收入44.16萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬(wàn)元）。其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入42.16萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬(wàn)元。比2021年預(yù)算收入總額46.24萬(wàn)元減少了2.08萬(wàn)元，減少4.50％，主要原因是本年預(yù)算壓減了一般性支出預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2022年預(yù)算支出總額44.16萬(wàn)元。比2021年預(yù)算支出總額46.24萬(wàn)元減少了2.08萬(wàn)元，減少4.50％，主要原因是本年預(yù)算壓減了一般性支出。

按照支出功能分類(lèi)科目，主要用于：

一般公共服務(wù)支出35.13萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的79.55%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出3.54萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的8.02%；

衛(wèi)生健康支出2.15萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的4.87%；

住房保障支出3.34萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的7.56%。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，主要用于：

工資福利支出38.18萬(wàn)元，其中基本工資10.59萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼4.73萬(wàn)元，獎(jiǎng)金10.53萬(wàn)元，績(jī)效工資3.92萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)3.54萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)1.71萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.45萬(wàn)元，住房公積金2.72萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出3.98萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)1.6萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.8萬(wàn)元，福利費(fèi)0.2萬(wàn)元，其它交通費(fèi)0.38萬(wàn)元。

按照資金性質(zhì)分類(lèi)：

一般公共預(yù)算收入42.16萬(wàn)元，占總支出的95.47%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2萬(wàn)元，占總支出的4.53%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年隨州市普查中心財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)44.16萬(wàn)元，比2021年度財(cái)政撥款支出預(yù)算40.92萬(wàn)元增加了3.24萬(wàn)元，增加7.92％。主要原因是本年度人員支出經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市普查中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年隨州市普查中心沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.98萬(wàn)元。與2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.98萬(wàn)元持平。

其中辦公費(fèi)1.6萬(wàn)元，比上年1.4萬(wàn)元增加0.2萬(wàn)元，增加14.29％，主要原因是本年度壓減其他科目預(yù)算支出，按工作實(shí)際增加了辦公費(fèi)科目預(yù)算支出；電費(fèi)1萬(wàn)元，比上年增加1萬(wàn)元，增加100％，增加原因是本年度數(shù)管中心視頻會(huì)議系統(tǒng)平臺(tái)，用電量增加；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.8萬(wàn)元、福利費(fèi)0.2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.38萬(wàn)元，主要為公務(wù)交通補(bǔ)貼，總體數(shù)據(jù)與上年度持平。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年度，隨州市普查中心政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)政府采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)0萬(wàn)元，工程類(lèi)政府采購(gòu)0萬(wàn)元。與上年持平。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

隨州市普查中心資產(chǎn)計(jì)入隨州市統(tǒng)計(jì)局局機(jī)關(guān)。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年隨州市普查中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年減0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：無(wú)財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

第三部分??隨州市普查中心2022年部門(mén)預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1. 本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為:著手開(kāi)展我市第五次經(jīng)濟(jì)普查前期準(zhǔn)備工作;開(kāi)展好國(guó)家、省、市各項(xiàng)重大民意調(diào)查工作; 完成省局要求的人普信息交互視頻終端建設(shè)工作。年度目標(biāo)為:做好隨州市第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查籌備工作;完成年度各項(xiàng)社情民意調(diào)查工作;按照省局要求完成視頻終端建設(shè)升級(jí)工作。

   長(zhǎng)期目標(biāo)1：著手開(kāi)展我市第五次經(jīng)濟(jì)普查前期準(zhǔn)備工作;開(kāi)展好國(guó)家、省、市各項(xiàng)重大民意調(diào)查工作; 完成省局要求的人普信息交互視頻終端建設(shè)工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

   產(chǎn)出指標(biāo)：2022年12月31日前，完成視頻終端建設(shè)工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

   效益指標(biāo)：有利于提高政府統(tǒng)計(jì)公信力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

   滿(mǎn)意度指標(biāo)：被調(diào)查對(duì)象認(rèn)可度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

   年度目標(biāo)1:做好隨州市第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查籌備工作；完成年度各項(xiàng)社情民意調(diào)查工作；按照省局要求完成視頻終端建設(shè)升級(jí)工作。

   產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展不少于2次社情民意調(diào)查工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

   效益指標(biāo)：有利于提高政府統(tǒng)計(jì)公信力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

   滿(mǎn)意度指標(biāo)：調(diào)查工作受到委托部門(mén)好評(píng)≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分名詞解釋

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2020年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)解釋。

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指隨州市普查中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指隨州市普查中心用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，離休人員的支出、退休人員統(tǒng)籌外的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指隨州市普查中心用于機(jī)關(guān)在職干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指公用經(jīng)費(fèi)。