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隨州市軍隊離退休干部休養所

2021年決算公開

目錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??2021年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、政府性基金預算收支的說明

六、國有資本經營預算收支的說明

七、國有資產占用情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分??決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市軍隊離退休干部休養所概況

一、部門主要職責

接收軍隊離退休干部、士官;落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。

二、部門基本情況

根據隨編發〔2019〕60號文件，隨州市軍隊離退休干部休養所核定編制12名，現在公務員9名，以錢養事工作人員2名。

第二部分??2020年決算情況說明

一、收入支出決算情況

1，收入決算情況：2021年度總收入1538.34萬元，其中財政撥款收入1354.29萬元，年初結轉和結余184.06萬元。較年初預算收入1267.19萬元增加271.15萬元，增幅21.39%，較上年1412.61萬元增加125.73萬元，增幅8.90%，主要原因是單位新接收了軍轉干部及軍隊移交政府安置的離退休人員，撥付的相關經費收入。

2,決算支出情況： 2021年度決算支出1444.34萬元，均為財政撥款支出，比上年決算支出1228.55萬元增加215.79萬元，增幅17.56%，比年初預算數多177.15萬元，增幅14.41%。主要原因是新接收了軍轉干部及軍隊移交政府安置的離退休人員及軍休活動中心的相關支出。

3. 2021年度財政撥款決算支出1444.34萬元，比年初預算數1267.19萬元多177.15萬元，增幅14.41%，其中基本支出208.6萬元，較年初預算204.19萬元增加4.41萬元，增幅2.15%，項目支出1235.74萬元，較年初預算1063萬元增加172.74萬元，增幅16.25%，主要原因是新接收了軍轉干部及軍隊移交政府安置的離退休人員及軍休活動中心的相關支出。

二、關于“三公”經費支出說明

全年“三公”經費預算0.15萬元，支出決算數為0.14萬元，與上年0.14萬元持平;原因在于落實過緊日子的要求，嚴格控制“三公”經費支出。

1、本年度單位無因公出國(境)費。

2、本年度“三公”經費全部為公務接待支出，支出決算數為0.14萬元，與上年0.14萬元持平，共接待3批次18人，原因在于落實過緊日子的要求，嚴格控制“三公”經費支出。

3、本年度無公務用車購置及運行費支出，公務用車保有量為0輛。

三、關于機關運行經費支出說明

2021年隨州市軍休所運行經費支出(基本支出)26.63萬元，較年初預算支出31.14萬元，減少4.51萬元，原因是落實過緊日子的要求。主要保障本單位正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會會費、福利費等。較上年減少了35.43萬元，降幅57.09%，主要原因單位要落實過緊日子的要求。

四、關于政府采購支出說明

2021年度本單位無政府采購支出。

五、2021年本單位無政府性基金預算收支。

六、2021年我單位無國有資本經營預算收支。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，我單位期末資產凈值244.42萬元。其中，流動資產凈值94.00萬元，占資產總額的38.46%;固定資產凈值150.42萬元，占資產總額的61.54%(房屋及構筑物111.40萬元，占固定資產的74.06%，通用設備凈值24.54萬元，占固定資產的16.32%，專用設備凈值4.69萬元，占固定資產的3.11%，家具、用具、裝具及動植物凈值9.79萬元，占固定資產的6.51%)。

我單位重點固定資產為房屋及構筑物，期末凈值111.40萬元;無公務車輛和在建工程。

八、預算績效情況說明

附件一、2021年度隨州市軍休所整體績效自評結果

一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分：98分

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。部門整體預算1354.29萬元，執行數為1444.34萬元，執行率為106.65%。

2.完成的績效目標。病故軍人遺屬生活補助、軍隊離休干部離休費、軍隊離休干部醫療費、軍隊退休干部（士官）退休費、軍隊退休人員醫療保險費、軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼、軍隊無軍籍退休職工退休費、為軍隊離退休干部購買社會工作服務均已達到預期指標。

3.未完成的績效目標。

（三）存在的問題和原因

由于軍隊退休人員逐年增加，待遇標準逐年上調，軍隊退休人員醫療保險費也隨之逐年上漲，2021年度我單位實際為軍隊退休人員繳納醫療保險費高達82.44萬元，遠高于本級財政撥付的20萬元，我單位已無力承擔超出的部分，望市財政局能適當上調該項目預算標準，以保障軍隊退休人員的醫療保障待遇。

（四）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施，我單位將進一步加強預算編制管理，細化各項目的預算收支，在進行預算編制時盡量兼顧各方面因素，在預算執行過程中發現問題，及時申請對預算進行調整；進一步加強對項目實施的管理監督，及時解決項目管理過程中存在的問題，更高效的完成各專項資金預期目標，并取得良好效益。

2.擬與預算安排相結合情況。本單位嚴格按照資金的用途使用專項資金，并在賬套中設立輔助核算對各項目收支明細單獨記賬，做到年初有預算，年底有決算，并按規定對預算、決算數據進行了公開。

附件：2021年度隨州市軍休所整體部門自評表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.隨州市軍休所屬于參照公務員法管理事業單位，系隸屬于隨州市退役軍人事務局的獨立核算二級預算單位。我所實有在編人數9人，以錢養事人員2人，退休職工5人。主要負責接收軍隊離退休干部、士官、無軍籍退休職工，落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍退休職工的政治待遇、生活待遇等。

2.部門整體預算1354.29萬元，執行數為1444.34萬元，執行率為106.65%。

（二）部門自評工作開展情況

根據《市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函〔2022〕32號）要求，我單位組織財務科室及業務科室相關人員認真學習文件精神，制定了項目評價任務清單和工作計劃，明確了職責分工，通過多種方式對預算執行情況進行審核，綜合分析項目資金績效評價結果。

（三）績效目標完成情況分析

1.部門整體預算1354.29萬元，執行數為1444.34萬元，執行率為106.65%，已達到預期指標。

2.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

1、產出指標完成情況分析：按時、按月發放相關人員的離退休費，保障其醫保等待遇。

2、效益指標完成情況分析：保障了軍隊離退休人員的相關福利待遇，服務對象滿意度100%。

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

我單位將進一步加強預算編制管理，細化各項目的預算收支，在進行預算編制時盡量兼顧各方面因素，在預算執行過程中發現問題，及時申請對預算進行調整；進一步加強對項目實施的管理監督，及時解決項目管理過程中存在的問題，更高效的完成各專項資金預期目標，并起得良好效益。

本單位嚴格按照資金的用途使用專項資金，并在賬套中設立輔助核算對各項目收支明細單獨記賬，做到年初有預算，年底有決算，并按規定對預算、決算數據進行了公開。

附件二、2021年度隨州市軍休所整體績效自評表

單位名稱:隨州市軍休所????????????填報日期:2022年3月12日

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

九、其他情況說明

隨州市軍隊離退休干部休養所2021年有財政專項支出1235.73萬元，詳情如下表：

第三部分??決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分:名詞解釋說明

(一)財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

(二)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

(三)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。??

(四)社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(八)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

(十)機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。