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隨州市文化市場綜合執法支隊2021年度決算公開說明

目錄

第一部分:隨州市文化市場綜合執法支隊部門概況

一、部門主要職責

二、部門其本情況

第二部分:隨州市文化市場綜合執法支隊部門2021年度決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費情況說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分:隨州市文化市場綜合執法支隊部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

第四部分:名詞解釋??

第一部分:隨州市文化市場綜合執法支隊部門概況

1. 主要職責

具體負責查處演出、娛樂、網吧、互聯網上網服務營業場所、互聯網文化產品及服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營等活動中的違法行為:查處違法安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、違法接收和傳送境外衛星電視節目和走私盜版影片放映行為;查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網絡出版、計算機軟件等方面的違法違規出版活動和印刷、復制、出版物發行中的違法經營活動;查處盜版侵權行為;查處體育市場領域的違規行為;負責旅游經營單位、導游人員的監督檢查，受理、調查、處理游客投訴案件，并對違規旅行社、導游人員進行行政處罰;查處全市破壞文物建筑，損壞文物，文保單位館藏文物流失，違法違章考古勘探和發掘，違法違規購銷文物等行為。負責查處文保單位保護范圍內和建設控制地帶內的違法違規建設行為。負責查處文物設計施工單位在古建筑修繕過程中的違法違規行為;負責協調跨市、縣(市、區)文化和旅游市場綜合執法和大案要案的查處;組織開展文化和旅游市場綜合執法工作及業務培訓工作;承擔“掃黃打非”相關工作任務;承擔上級交辦的其他文化市場執法工作等任務。

二、部門基本情況

隨州市文化市場綜合執法支隊組建于2020年4月(隨編發[2020]1號)，隸屬于隨州市文化和旅游局管理的公益一類事業單位，機構規格副處級。核定人員編制14名，現有干部職工14人。

第二部分:2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入、支出決算情況說明

(一)收入總計287.32萬元(全部是財政撥款收入)，上年收入總計198.9萬元，同比增加88.42萬元，增加比例44.45%。變動原因:文旅支隊合并，人員增加。其中財政撥款收入287.32萬元，為市本級財政當年撥付的資金。2021年年初預算收入總額432.49萬元，本年實際收入與年初預算相比少145.17萬元，原因:預算編報的項目預算186萬元的市場監管經費，財政局沒撥資金。

(二)支出總計268.4萬元，上年支出總計194.84萬元，同比增加73.56萬元，同比增加37.75%，原因:人員和業務增加。與年初預算233.4萬元相比，增加35萬元，增加比例15%，原因:業務增加。其中:本年基本支出決算數242.31萬元，比上年決算179.29萬元增加93.02萬元，5.88%，原因：人員和業務增加。項目支出本年決算數26.09萬元，比上年決算數15.55萬元增加10.54萬元，增加67.78%，原因：業務增加。

????（三）財政撥款支出與年初預算數作對比

財政撥款支出決算數268.4萬元，年初預算財政撥款249.49萬元，財政撥款支出決算數比年初預算數增加18.91萬元，同比增加7.58%，原因:人員和業務增加。其中:本年基本支出242.31萬元，年初預算223.4萬元，與年初預算相比增加5.82萬元，增加2.46%，原因：人員和業務增加。項目支出本年開支26.09萬元，年初預算26.09萬元，與年初預算相比增加0萬元，增加0%，原因：專款專用。

二、關于“三公”經費的說明

2021年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算1.46萬元，與年初預算2.3萬元(公車運行1.95萬元，業務招待費0.35萬元)相比減少0.84萬元，同比減少36.52%。 原因:壓縮開支。其中:(1)因公出國(境)費支出決算0萬元,與年初預算0萬元相比增加(0萬元，同比增長0%)。 原因:無出國出境業務。因公出國(境)團組數及人數為組數0組，人數0人;(2)公務用車購置及運行費支出決算1.46萬元，與年初預算1.95萬元相比減少0.49萬元，同比減少25.13%。 原因:壓縮開支。(其中公務用車運行維護費1.46萬元，公車購置費0元,公務用車購置數及保有量為購置數0輛，保有量1輛);(3)公務接待費支出決算 0萬元,與年初預算0.35萬元相比減少0.35萬元，同比減少100%。 原因:壓縮開支。國內公務接待的批次0批、人數0人。

上年“三公”經費支出1.89萬元(公務用車運行維護費1.82萬元，業務招待0.07萬元)，其中: 本年“三公”經費支出與上年相比減少0.43萬元，減少比例:22.75%，原因，壓縮開支，其中:公務用車運行維護費減少0.36萬元，公務接待費支出減少0.07萬元。

三、關于機關運行經費的說明

本部門2021年度機關運行經費支出12.02萬元，比年初預算38.95萬元減少26.93萬元，減少比例69.14%。主要原因:節約開支。其中:辦公費2.26萬元，比年初預算減少4.74萬元，印刷費0萬元，比年初預算減少1萬元，咨詢費0萬元，比年初預算減少2萬元，水費0萬元，比年初預算減少2.92萬元，電費0萬元，比年初預算減少1萬元，郵電費0.1萬元，比年初預算增加0.1萬元，物業管理費0萬元，比年初預算減少1萬元，差旅費1.4萬元，比年初預算減少6.6萬元，維修費0.82萬元，比年初預算減少3.18萬元，培訓費0.28萬元，比年初預算減少1.72萬元，公務接待費0萬元，比年初預算減少0.35萬元，委托業務費1.92萬元，比年初預算增加1.92萬元，工會經費5.07萬元，比年初預算增加1.07萬元，公車運行維護費0.05萬元，比年初預算減少4.55萬元，其他商品服務支出0.11萬元，比年初預算減少0.94萬元。

本部門2021年度機關運行經費支出12.02萬元，比上年支出5.22萬元增加6.8萬元，增加比例130.27%。主要原因:人員增加，業務量加大。其中: 辦公費2.26萬元，比上年增加1.29萬元，印刷費0萬元，比上年減少0萬元，咨詢費0萬元，比上年減少0.3萬元，水費0萬元，比上年減少0萬元，電費0萬元，比上年減少0萬元，郵電費0.1萬元，比上年增加0.08萬元，物業管理費0萬元，比上年減少0萬元，差旅費1.4萬元，比上年減少1萬元，差旅費1.4萬元，比上年增加0.85萬元，維修費0.82萬元，比上年增加0.82萬元，培訓費0.28萬元，比上年增加0.28萬元，公務接待費0萬元，比上年減少0.07萬元，委托業務費1.92萬元，比上年增加0.96萬元，工會經費5.07萬元，比上年增加3.29萬元，公車運行維護費0.05萬元，比上年減少0.22萬元，其他商品服務支出0.11萬元，比上年減少0.03萬元 。

四、關于政府采購的說明

本部門 2021 年度政府采購支出總額 0.74萬元，其中:政府采購貨物支出 0.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0.74萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中:授予小微企業合同金額 0.74萬元，占政府采購支出總額的 100%。

五、關于政府基金收支情況的說明

2021年部門無政府性基金收支

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明

2021年無國有資本經營預算財政撥款支出

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，資產總計61.5萬元，其中：流動資產18.97萬元，固定資產原值94.77萬元，其中：房屋建筑物60萬元，通用設備30.65萬元，專用設備0.52萬元（執法記錄儀3臺），家具、用具3.61萬元。部門（單位）共有車輛1輛，執法執勤用車 1 輛。本單位通用設備單位價值都在50萬元以下。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評：

單位支出情況：我單位2021年支出預算數432.49萬元，全年執行數268.4萬，執行比例62.06%，其中：基本支出242.31萬元。基本支出中包括人員經費229.56萬元，日常公用經費12.75萬元。

（2）部門決算中項目績效自評結果：我支隊對2021年度部門整體支出績效進行自評，得分93分，預算執行率為100%。我支隊通過自評，2021年度整體支出績效目標完成良好。

本次我支隊整體支出績效指標數據來源于財政對我支隊的2021年預算批復文本及2021年度賬面實際發生的數據。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果已經運用情況：以勇于擔當、敢于亮劍的態度，緊緊圍繞文化市場執法監管內容開展履職盡責工作，主動作為、真抓實干，努力實現了常規工作有創新、重點工作有突破、特色工作有品牌，在全市范圍內營造了文化執法履職盡責、風清氣正的工作氛圍，著力打造出市場監管作風務實、廉潔自律的良好形象

部門績效評價結果擬運用情況：一是加強監管規范市場；二是開展互聯網上網服務營業場所專項整治；三是開展文化市場專項行動；四是全面推進市場網格化管理；五是案件辦理獲得上級肯定；六是全力推進“互聯網+”與“雙隨機、一公開”監管；七是各類市場監管有為。

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九、其他情況說明

根據年初預算，以“掃黃打非”26.09萬元，資金來源為,財政撥款，至2021年12月底財政撥款資金已全部到位，執行率100%。專項支出明細表如下：

資金主要用于查處演出、娛樂、網吧、互聯網文化產品及服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營等活動中的違法行為：查處違法安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、違法接收和傳送境外衛星電視節目和走私盜版影片放映行為；查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網絡出版、計算機軟件等方面的違法違規出版活動和印刷、復制、出版物發行中的違法經營活動。

第三部分：隨州市文化市場綜合執法支隊2021年部門決算表

表1:收入支出決算總表

表2:收入決算表

表3:支出決算表

表4:財政撥款收支決算總表

???表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6:一般公開預算財政撥款基本支出決算情況表

表7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

表9:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分:名詞解釋說明

(一)財政撥款(補助)收入:指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

(二)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

(三)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(四)一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(八)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(十)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十一)公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。