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隨州市文化和旅游局（匯總+本級）2021年度決算公開說明

發布時間：2022-09-27 14:56
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隨州市文化和旅游局（匯總+本級）

2021年度決算公開說明

第一部分??隨州市文化和旅游局部門概況。

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。

第二部分??隨州市文化和旅游局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

??第三部分隨州市文化和旅游局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市文化和旅游局部門概況。

一、部門主要職責

????市文化和旅游局貫徹落實黨中央、省委關于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

（二）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施，負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

（三）科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門決算，嚴格財政資金使用與監管，統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

（四）管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（五）負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

（六）指導、管理全市文物和博物館事業，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

（七）監督管理、審查廣播電視節目的內容和質量，指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

（八）指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協調運動員社會保障工作。

（九）指導全市各級地方志工作。擬訂全市地方志工作規劃和編纂方案，組織、指導全市各級志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實行備案管理。指導市級各類部門志、專業志及專業年鑒編纂。

（十）統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進產業發展。

（十一）指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展，對市場經營進行行業監管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設，依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法，組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

（十二）指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺交流活動，推動隨州文化走出去。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

隨州市文化和旅游局下設四個二級單位：分別是隨州市博物館、隨州市擂鼓墩文物保護中心、隨州市圖書館和隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊。

隨州市博物館是一座集文物收藏、科學研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館，館藏文物10183件（套），被國家文物局評為國家“一級博物館”。是彰顯隨州文化底蘊的窗口，也是對外宣傳隨州歷史文化的陣地。

隨州市擂鼓墩文物保護中心安全保護及文物工作。為了確保墓室安全保護，按照省廳專家意見，對曾侯乙墓槨室進行臨時加固；組織文物專家座談，邀請荊州文物保護中心對曾侯乙墓遺址保護修繕方案提出了意見修改；邀請陜西文化遺產研究院對曾侯乙墓保護展示廳的做出設計方案保障擂鼓墩古墓群的地下文物資產安全。

隨州市圖書館主要宗旨和業務范圍為保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展。圖書、文獻、報刊、金石拓片、音像資料的采編與儲藏。圖書資料借閱、圖書資料網絡系統設計、施工、維護、管理。文獻數字化處理。圖書館學研究。圖書、期刊、資料編輯出版。知識培訓與社會教育。

隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊具體負責查處演出、娛樂、網吧、互聯網上網服務營業場所、互聯網文化產品及服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營等活動中的違法行為：查處違法安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、違法接收和傳送境外衛星電視節目和走私盜版影片放映行為；查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網絡出版、計算機軟件等方面的違法違規出版活動和印刷、復制、出版物發行中的違法經營活動；查處盜版侵權行為；查處體育市場領域的違規行為；負責旅游經營單位、導游人員的監督檢查，受理、調查、處理游客投訴案件，并對違規旅行社、導游人員進行行政處罰；查處全市破壞文物建筑，損壞文物，文保單位館藏文物流失，違法違章考古勘探和發掘，違法違規購銷文物等行為。負責查處文保單位保護范圍內和建設控制地帶內的違法違規建設行為。負責查處文物設計施工單位在古建筑修繕過程中的違法違規行為；負責協調跨市、縣（市、區）文化和旅游市場綜合執法和大案要案的查處；組織開展文化和旅游市場綜合執法工作及業務培訓工作；承擔“掃黃打非”相關工作任務；承擔上級交辦的其他文化市場執法工作等任務。

??二、部門基本情況??

????隨州市文化和旅游局（市廣播電視局、市體育局、市文物局）內設辦公室（地方志科）、政策法規科（行政審批科）、人事教育科（老干部科）、財務科、藝術與非物質文化遺產科、公共服務科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開發科、產業發展科、市場管理科（安全監管科）、宣傳推廣與交流合作科。

本單位行政編制26名，因黨政機構改革劃轉事業編制3名（原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志辦1名），實有在編在崗人員28人，離退休人員22人，臨時聘用人員3人。

隨州市博物館財政編制30人，在編人員48人，比上年增加3人（招聘3人），現實有人數118人，其中在編人員48人、聘用人員48人、退休人員22人。

隨州市擂鼓墩文物保護中心資產由辦公室和及各部門使用人共同管理，單位實有工作人員31人，其中財政撥款人員20人，經費自理人員11人。2021年度較上年增加退休人員1名。

隨州市圖書館根據隨編發[2007]57號文件，該單位全額撥款事業編制15名，館長一名，副館長兩名。2021年年末單位實際工作人員46人，其中在職在編人員15人，財政應供養人數 15人，長期聘用編外人員17人（其中含勞務派遣5人），公益性崗位4人，退休人員11人(已納入社會保險)。有一般公務用車1臺，流動圖書車1臺。

隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊核定人員編制14名，現有干部職工14人。

第二部分 ??隨州市文化和旅游局2021年度部門決算情況說明

??一、收入、支出決算情況說明

1、綜合收入、支出決算情況說明

隨州市文化和旅游局（匯總）2021年決算收入總計11490.04萬元，同比2020年決算收入9388.23萬元增加2101.81萬元，增加22.39%，主要原因為本年增加了財政撥款項目資金收入。

隨州市文化和旅游局（匯總）2021年度決算支出總計8393.2萬元，同比2020年決算支出6340.10萬元增加2053.10萬元，增加32.38%，主要原因為本年增加了財政撥款項目資金支出。

隨州市文化和旅游局（本級）2021年度決算收入總計5707.46萬元，同比2020年決算收入3714.33萬元增加1993.13萬元，增加53.66%，主要原因為本年增加了財政撥款項目資金收入。

隨州市文化和旅游局（本級）2021年度決算支出總計4041.16萬元，同比2020年決算支出2379.60萬元增加1661.56萬元，增加69.83%，主要原因為本年增加了財政撥款項目資金支出。

??2、財政撥款支出決算情況說明??

隨州市文化和旅游局（匯總）2021年度部門財政撥款支出決算6722.76萬元，比年初預算4556.71萬元增加2166.05萬元，增加比率47.54%，主要原因是：本年增加了財政撥款項目經費支出。其中：基本支出1987.61萬元，比年初預算2147.71萬元減少160.10萬元，減少比率7.45%，主要原因是：本年減少了財政撥款人員經費支出。項目支出4735.15萬元，比年初預算2409.00萬元增加了2326.15萬元，增加比率96.56%，主要原因是：本年增加了財政撥款項目資金支出。

隨州市文化和旅游局（本級）2021年度部門財政撥款支出決算3208.84萬元，比年初預算1934.27萬元增加1274.57萬元，增加比率65.89%，主要原因是：本年增加了財政撥款項目經費支出。其中：基本支出748.41萬元，比年初預算729.27萬元增加19.14萬元，增加比率2.62%，主要原因是：本年增加了人員零星增資費用。項目支出2460.44萬元，比年初預算1205萬元增加了1255.44萬元，增加比率104.19%，主要原因是：本年增加了財政撥款項目資金支出。

二、關于??“三公”經費支出說明

?? 隨州市文化和旅游局（匯總）2021年度 “三公”經費支出決算數為19.30萬元，比年初預算29.20萬元減少9.90萬元，減少33.90%，主要原因是：本年加強了公務接待的控制及公車的使用管理。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因為：因疫情原因，本年與上年均無因公出國（境）費業務安排。

2、公務接待費7.76萬元，比年初預算11.75萬元減少3.99萬元，同比減少33.96%，主要原因為：本年減少公務接待業務安排。本年共接待96批次987人。

3、公務用車購置及運行維護費11.53萬元，比年初預算17.45萬元減少5.92萬元，同比減少33.93%，主要原因為：本年減少公務用車業務安排。本年公務用車購置費0萬元，本年單位保留工作用車13臺。

隨州市文化和旅游局（本級）2021年度 “三公”經費支出決算數為5.14萬元，比年初預算5.25萬元減少0.11萬元，減少2.10%，主要原因是：本年加強了公務接待和公車的使用管理。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因為：本年與上年均無因公出國（境）費業務安排。

2、公務接待費2.66萬元，比年初預算2.75萬元減少0.09萬元，同比減少3.27%，主要原因為：本年減少公務接待業務安排。本年共接待35批次237人。

3、公務用車運行維護費2.48萬元，比年初預算2.50萬元減少0.02萬元，同比減少0.80%，主要原因為：本年減少公務用車業務安排。本年公務用車購置費0萬元，本年單位保留工作用車5臺。

三、關于機關運行經費支出說明

?? 隨州市文化和旅游局（匯總）2021年度機關運行經費支出143.95萬元，比年初預算數157.22萬元減少了13.27萬元，減少比率8.44%。主要原因是：本年減少了印刷費、咨詢費支出。其中：辦公費12.11萬元、印刷費1.16萬元、咨詢費2.80萬元、手續費0.01萬元、水費0.47萬元、電費19.26萬元、郵電費1.98萬元、物業管理費7.66萬元、差旅費11.09萬元、維修（護）費4.46萬元、租賃費0.15萬元、會議費0.31萬元、培訓費1.73萬元、公務接待費3.01萬元、專用材料費7.44萬元、勞務費0.32萬元、委托業務費2.13萬元、工會經費27.52萬元、福利費3.51萬元、公務用車運行維護費1.33萬元、其他交通費用24.51萬元、稅金及附加費用0.12萬元、其他商品和服務支出10.86萬元。

隨州市文化和旅游局（本級）2021年度機關運行經費支出69.23萬元，比年初預算數77.22萬元減少了7.99萬元，減少比率10.35%。主要原因是：本年減少了印刷費、咨詢費支出。其中：辦公費4.57萬元、印刷費0.22萬元、咨詢費1.80萬元、水費0.03萬元、郵電費1.28萬元、差旅費8.60萬元、租賃費0.15萬元、會議費0.31萬元、培訓費0.10萬元、公務接待費2.08萬元、專用材料費7.44萬元、工會經費11.05萬元、福利費2.35萬元、公務用車運行維護費0.48萬元、其他交通費用23.97萬元、其他商品和服務支出4.79萬元。

四、關于政府采購支出說明

隨州市文化和旅游局（匯總）2021年度政府采購支出總額110.90萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出110.90萬元、授予中小企業合同金額1.90萬元，占政府采購支出總額1.71%，其中：授予小微企業合同金額109.00萬元，占政府采購支出總額98.29%。

隨州市文化和旅游局（本級）2021年度政府采購支出總額30.44萬元，其中：政府采購貨物支出1.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出28.67萬元、授予中小企業合同金額1.77萬元，占政府采購支出總額5.81%，其中：授予小微企業合同金額28.67萬元，占政府采購支出總額94.19%。

五、關于政府性基金收支情況說明??

隨州市文化和旅游局（匯總）2021年政府性基金支出897.32萬元，與年初預算700.00萬元對比增加了197.32萬元，增加了28.19%，主要原因為本年增加了上年結轉收入經費。

隨州市文化和旅游局（本級）2021年政府性基金支出832.32萬元，與年初預算700.00萬元對比增加了132.32萬元，增加了18.90%，主要原因為本年增加了上年結轉收入經費。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明。

隨州市文化和旅游局（匯總）無國有資本經營預算財政撥款支出，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）無數據。

隨州市文化和旅游局（本級）無國有資本經營預算財政撥款支出，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）無數據。

七、關于國有資產占用情況說明

隨州市文化和旅游局（匯總）截至2021年12月31日，共有車輛13輛，其中應急用車9輛、執法用車2輛、特種用車2輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

隨州市文化和旅游局（本級）截至2021年12月31日，共有車輛5輛，其中應急用車5輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2021年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金1583.25萬元，占一般公共預算項目支出總額的64.35％。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

附：2021年度隨州市隨州市文化和旅游局整體績效自評結果

2021年度隨州市隨州市文化和旅游局整體績效自評表

（2）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結果。

文化和旅游發展專項資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為780.3460元，執行數為774.75萬元，完成預算99.28％。主要產出和效益：一全市延續或新建文旅項目24項，總投資125.9億元，其中新建項目12項，總投資56.8億元；續建項目共12項，總投資69.1億元。“曾侯邑”禮樂文旅綜合體項目已初步形成投資合作協議書。卓爾青銅古鎮精品街、快時尚品牌街、體驗館、非遺文化館、禮樂堂和國學中心已經完成了主體結構封頂。原石部落景區大門主體框架已建成，完成了地震海嘯館、玻璃滑道建設項目。齊星公司將原閑置廠房和空地改造成足球、籃球和乒乓球、羽毛球、游泳、跆拳道等體育運動及服務綜合體，一期項目投資6000萬元已于8月份建成開放，并承辦了首屆湖北省社區運動會（隨州站）、農行趣味運動會及籃球、羽毛球等各類賽事50余場次。隨岳高速封江服務區交旅綜合體啟動建設。隨州體育館基礎工程全面開工。二是青銅器制作技藝（青銅編鐘制作技藝）正式入選第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，隨州國家級非遺項目達到4項。隨州西游記戶外漂流暨極限運動樂園由國家體育總局批準為國家體育產業示范項目；炎帝神農故里由湖北省人民政府批準為第一批湖北省文化遺址公園；隨州新四軍第五師司令部舊址入選湖北省首批革命文物名錄和湖北省十佳紅色旅游經典景區。隨縣被省文化和旅游廳、湖北省財政廳確定為第三批湖北省公共文化服務體系示范區。隨縣、大洪山長崗鎮成功創建省級全域旅游示范區（鎮）。隨縣抱樸谷康養旅游區、廣水觀音生態旅游區通過了湖北省4A級景區景觀價值評審，4A創建工作正式拉開序幕。隨縣神農部落景區、隨州歡樂世界景區成功創建為國家3A級景區。曾都區九口堰新四軍第五師革命舊址紀念館入選全省“十佳”紅色旅游經典景區。武勝關鎮桃源村獲批國家級鄉村旅游重點村。發現的問題及原因：績效內容無法細化、量化。下一步改進措施：制定進一步改進措施并編制相應的績效目標。

附：2021年度隨州市文化和旅游局文化和旅游發展專項資金項目績效自評結果

2021年度隨州市文化和旅游局文化和旅游發展專項資金項目績效自評表

體育彩票公益金項目績效自評綜述：項目全年預算數為711.00萬元，執行數為702.8617萬元，完成預算98.86％。主要產出和效益：一是隨州體育館基礎工程全面開工。齊星公司將原閑置廠房和空地改造成足球、籃球和乒乓球、羽毛球、游泳、跆拳道等體育運動及服務綜合體，一期項目投資6000萬元已于8月份建成開放，并承辦了首屆湖北省社區運動會（隨州站）、農行趣味運動會及籃球、羽毛球等各類賽事50余場次。二是隨州西游記戶外漂流暨極限運動樂園由國家體育總局批準為國家體育產業示范項目。加快推進齊星公司體藝中心、喬師傅體育地坪、隨縣中央文化區等文體項目建設。發現的問題及原因：績效內容無法細化、量化。下一步改進措施：制定進一步改進措施并編制相應的績效目標。

附：2021年度隨州市文化和旅游局體育彩票公益金項目績效自評結果

????2021年度隨州市文化和旅游局體育彩票公益金項目績效自評表

??非物質文化遺產項目和傳承人保護經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為91.90萬元，執行數為52.4651萬元，完成預算57.09％。主要產出和效益：一是努力為人民群眾提供優質文藝作品，圍繞慶祝建黨100周年，充分挖掘隨州豐富的紅色資源，組織編排花鼓戲《烽火燎原》、楚劇《驕陽》、歌曲《紅色吳店贊歌》等一批黨史題材文藝作品，花鼓戲《烽火燎原》入選2021年第四屆湖北省優秀劇目展演并榮獲楚天文華獎提名劇目。美術作品《守護者》榮獲第四屆湖北藝術節“楚天群星獎”。不斷豐富群眾文化活動，組織各級文化場館（站）、綜合文化服務中心開展合唱展演、學黨史知識競賽、尋根節、桃花節、牡丹花節、蘭花節各類節慶活動和美術展覽、全民閱讀、非遺展示展演、送戲下鄉、慶祝中國共產黨成立100周年等系列群眾文化活動400余場（次），線上線下參與人數達140余萬。二是青銅器制作技藝（青銅編鐘制作技藝）正式入選第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，隨州國家級非遺項目達到4項。發現的問題及原因：績效內容無法細化、量化。下一步改進措施：制定進一步改進措施并編制相應的績效目標。