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隨州市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門決算公開

目??錄

第一部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

????????二、部門基本情況。

第二部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 ??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

（一）為群眾提供中醫(yī)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、急救等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，是國家中醫(yī)藥防治艾滋病基地。

（二）貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策。

（三）確保全市人民中醫(yī)醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中醫(yī)醫(yī)療環(huán)境,加強(qiáng)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。

（四）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。參與意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作、體檢工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳。

（五）組織實施中醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。

（六）做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項工作。參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。承擔(dān)上級部門及市衛(wèi)健委交辦的其他衛(wèi)生工作。

二、基本情況

隨州市中醫(yī)醫(yī)院是二級預(yù)算單位，實行獨立核算，執(zhí)行政府會計制度。是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、急救于一體的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，醫(yī)院建成一批在全省和全市有影響、知名度較高的重點專科。國家中醫(yī)藥管理局重點中醫(yī)專科2個：腦病科、腎病科；湖北省重點中醫(yī)專科3個：骨傷科、肺病科、腫瘤科；隨州市重點專科7 個：婦產(chǎn)科、康復(fù)科、肝病科、泌尿外科、麻醉科、檢驗科、護(hù)理專業(yè)；醫(yī)院重點專科2個：心內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科。醫(yī)院占地面積17641平方米，房屋及建筑物面積33721.27平方米。醫(yī)院編制床位420張，實際開放床位500張。2021年年末編制人數(shù)260人，年末醫(yī)院總?cè)藬?shù)599人，其中在職在編人數(shù)247人，單位聘用人數(shù)352人。??

??第二部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2021年度收入總額25165.94萬元，其中：財政撥款收入277萬元。2021年度收入總額較上年減少38875.47萬元，減少60.7%，主要原因是2020年突發(fā)新冠肺炎疫情，紅會、慈善總會等捐贈收入，中醫(yī)醫(yī)院新院、中西醫(yī)結(jié)合肺科醫(yī)院建設(shè)政府基金財政撥款。??

2021年度支出總額14944.77萬元，其中：基本支出14914.77萬元，項目支出30萬元。2021年度總支出較上年減少45010.05萬元，減少75.07%，主要原因是2020年突發(fā)新冠肺炎疫情，發(fā)放醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助，醫(yī)療場所改建。

2021年度財政撥款收入277萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款277萬元。2021年度財政撥款收入較上年減少28512.20萬元，減少99.04%，主要原因是2020年突發(fā)新冠肺炎疫情，增加財政撥款；增加中西醫(yī)肺科醫(yī)院、發(fā)熱門診、分子實驗室抗疫特別國債，中醫(yī)院新院區(qū)債券。

2021年度財政撥款支出277萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出277萬元。2021年財政撥款年初預(yù)算數(shù)40萬元，2021年度財政撥款支出較年初預(yù)算數(shù)增加237萬元，增長592.5%，主要原因是2020年突發(fā)新冠肺炎疫情，增加財政撥款；增加中西醫(yī)肺科醫(yī)院、發(fā)熱門診、分子實驗室抗疫特別國債，中醫(yī)院新院區(qū)債券。

二、“三公”經(jīng)費支出說明

2021年隨州市中醫(yī)醫(yī)院“三公”經(jīng)費決算0萬元，比年初預(yù)算增（減） 0萬元，同比減少（增加） 0%，主要原因是：三公經(jīng)費未列入財政預(yù)算。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預(yù)算增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：三公經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

2、公務(wù)接待費0萬元，比年初預(yù)算增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：三公經(jīng)費未列入財政預(yù)算。??

3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，比年初預(yù)算增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：三公經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為零，與上年相比無增減變動。

四、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額1292.3萬元，其中：政府采購貨物支出822.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出469.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額477.3萬元，占政府采購支出總額的37%，其中授予小微企業(yè)合同金額286.4萬元，占政府采購支出總額的22%。上年無政府采購支出，政府采購支出增加原因是醫(yī)院增加購置醫(yī)用藥品、耗材、設(shè)備器械支出。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度政府性基金收入0萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元，2021年度政府性基金收入較年初預(yù)算數(shù)無增減變動。

2021年度政府性基金支出0萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元，2021年度政府性基金支出較年初預(yù)算數(shù)無增減變動。

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，單位共有車輛8輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車5輛，應(yīng)急保障用車用于“120”急診；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺，單價100萬元以上專用設(shè)備12臺。

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金30萬元。從評價情況來看，中醫(yī)藥研究發(fā)展項目資金年初預(yù)算30萬元，截止到2021年12月31日，財政已撥款30萬元，全部資金到位，到位率為100%。中醫(yī)藥研究發(fā)展項目屬于延續(xù)性項目。該項目用于中醫(yī)適宜技術(shù)的推廣，中藥制劑、中藥炮制技術(shù)、中醫(yī)科研成果的推廣運用，開展中醫(yī)人才學(xué)術(shù)交流等。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看：

整體支出績效目標(biāo)：

1：推進(jìn)公立醫(yī)院改革，繼續(xù)實施藥品、衛(wèi)材零差價率。

2：加強(qiáng)重點專科建設(shè)，提升中醫(yī)藥科研創(chuàng)新能力。

3：做好中醫(yī)藥防治艾滋病工作，推進(jìn)中醫(yī)藥自制劑研究，提高醫(yī)院中醫(yī)藥影響力。

4：加強(qiáng)中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣，中醫(yī)藥應(yīng)用進(jìn)一步提升。

目標(biāo)1：推進(jìn)公立醫(yī)院改革，繼續(xù)實施藥品、衛(wèi)材零差價率。

數(shù)量指標(biāo)：取消西成藥品銷售差價，西成藥實行零差率銷售；取消醫(yī)用耗材加成醫(yī)用耗材實行零差率銷售。

成本指標(biāo)：人員經(jīng)費占醫(yī)療費用比重≥34.5%，2021年人員經(jīng)費占醫(yī)療費用比重41.53%，達(dá)到指標(biāo)值。

成本指標(biāo)：藥占比（不含中藥飲片） 24.24%，較2020年同期28.93%下降4.69個百分點，達(dá)到指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo)：公立醫(yī)院綜合改革以破除以藥補(bǔ)醫(yī)、回歸公益性、調(diào)動積極性、保障可持續(xù)性，實現(xiàn)了公立醫(yī)院綜合改革全覆蓋，醫(yī)藥費用不合理增長勢頭得到有效遏制，群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕，群眾滿意度達(dá)到98%。

目標(biāo)2：加強(qiáng)重點專科建設(shè)，提升中醫(yī)藥科研創(chuàng)新能力。

質(zhì)量指標(biāo)：人才培養(yǎng)合格率≥98%，已完成。

社會效益指標(biāo)：中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)素質(zhì)得到一定提高，民眾對中醫(yī)藥的認(rèn)可度進(jìn)一步提升。

可持續(xù)影響指標(biāo)：中醫(yī)藥服務(wù)能力提高。人民群眾對中醫(yī)藥服務(wù)獲得感提高。

目標(biāo)3：做好中醫(yī)藥防治艾滋病工作，推進(jìn)中醫(yī)藥自制劑研究，提高醫(yī)院中醫(yī)藥影響力。

數(shù)量指標(biāo)：2021年中醫(yī)治療艾滋病人數(shù)存活人數(shù)100人。

成本指標(biāo)：醫(yī)院開展中醫(yī)藥愛心系列丸劑、圣心膏制劑、外用洗劑的研制，常規(guī)體檢，艾滋病人病例觀察、病人回訪、發(fā)藥及管理。

社會效益指標(biāo)：專家組堅持每月2次進(jìn)入病區(qū)開展工作，病人的身體狀況和生存質(zhì)量均得到極大的改善，充分體現(xiàn)了中醫(yī)中藥在治療艾滋病中的特色和優(yōu)勢，為經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定做出積極貢獻(xiàn)。

目標(biāo)4：加強(qiáng)中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣，中醫(yī)藥應(yīng)用進(jìn)一步提升。

數(shù)量指標(biāo)：中醫(yī)特色治療治療種類70余種。

社會效益指標(biāo)：中醫(yī)傳統(tǒng)療法是中國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)的重要組成部分，內(nèi)容豐富、范圍廣泛、歷史悠久。中醫(yī)養(yǎng)生功法（八段錦）、益腎扶陽技術(shù)的推廣，中醫(yī)傳統(tǒng)技能操作（拔罐、刮痧、艾灸、推拿）等中醫(yī)藥特色適宜技術(shù)，通過操作技能的展示，促進(jìn)群眾對這一中醫(yī)藥傳統(tǒng)技法的了解，讓更多群眾體驗到了“簡、便、效、廉”的中醫(yī)療法，更直觀地感受傳統(tǒng)中醫(yī)藥文化，推動了中醫(yī)藥文化內(nèi)涵融入群眾生產(chǎn)生活。

??可持續(xù)影響指標(biāo)：推廣中醫(yī)藥文化宣傳，定期出版發(fā)放隨州中醫(yī)報。分4期制作發(fā)放隨州中醫(yī)報共4000余份，內(nèi)容包括中醫(yī)藥文化宣傳、中醫(yī)藥健康知識科普、中醫(yī)藥特色技術(shù)展示、中醫(yī)藥活動資訊等。院內(nèi)院外廣泛發(fā)放，在新媒體的環(huán)境下，配合傳統(tǒng)媒體幫助了更多的群眾掌握規(guī)范的中醫(yī)藥養(yǎng)生保健知識，及時了解到最新中醫(yī)藥活動資訊，提高了對中醫(yī)藥的認(rèn)識，營造出了良好的中醫(yī)藥文化氛圍，將中醫(yī)藥文化深入到群眾生活的方方面面。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

中醫(yī)藥研究發(fā)展項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是申報市級以上科研項目5項，完成省級結(jié)題驗收項目2項，與湖北中醫(yī)藥大學(xué)王平教授團(tuán)隊合作科研課題1項在研中，科教科研能力有了新進(jìn)步。二是強(qiáng)化制備工藝的研究和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的研究，制備扶正強(qiáng)身膏、活血軟肝丸、桃紅麗容膏、復(fù)方黃氏口服液、神農(nóng)腎炎康、咳喘寧膏、咳喘凈膏、愈癱飲口服液、滋養(yǎng)肝腎膏、貞芪扶正膠囊、紅花酊及壯筋補(bǔ)骨膠囊、通絡(luò)壯骨丸、通絡(luò)足浴粉，蜂膠膠囊、生脈飲等藥劑，使品規(guī)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立健全質(zhì)控機(jī)制，創(chuàng)造制劑品牌，嚴(yán)格采購程序，按照財政部有關(guān)經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。三是創(chuàng)新中醫(yī)藥能力，宣傳中醫(yī)院品牌，提高社會知名度，提升人民群眾中醫(yī)藥服務(wù)獲得感，提高患者滿意度，提升中醫(yī)醫(yī)院形象。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：中醫(yī)藥的特殊性。中醫(yī)應(yīng)該用自己的方法來推動理論的發(fā)展，而不是迎合西醫(yī)，追求西醫(yī)的認(rèn)可，發(fā)展中醫(yī)基礎(chǔ)理論，為中醫(yī)理論的發(fā)展解開束縛。

下一步改進(jìn)措施：一是不折不扣完成全院中醫(yī)優(yōu)勢病種診療方案的年度優(yōu)化和療效評價工作，作為臨床優(yōu)化診療流程的金標(biāo)準(zhǔn)。二是在中醫(yī)藥用于急危重癥、疑難病的應(yīng)用上要有新突破。三是突出國家、省級中醫(yī)重點專科中醫(yī)藥能力匹配，重點在中醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新、中醫(yī)藥科教科研能力、介入治療下功夫。四是繼續(xù)加大中醫(yī)非藥物療法、中藥飲片、中藥自制劑等臨床應(yīng)用考核力度，力爭總體提高16%以上。五是強(qiáng)化制劑能力建設(shè)，激活制劑品規(guī)開發(fā)和推廣使用新思路，加大醫(yī)保溝通，積極爭取寬松報銷政策。

中醫(yī)藥研究發(fā)展項目年度績效目標(biāo)：

（1）加強(qiáng)科研管理，完成省級、市級中醫(yī)藥科研課題。

（2）加強(qiáng)制劑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的研究與管控。

（3）依托岐黃學(xué)者工作室建設(shè)，創(chuàng)新中醫(yī)藥能力，宣傳中醫(yī)院品牌，提高社會知名度。

目標(biāo)1：加強(qiáng)科研管理，完成省級、市級中醫(yī)藥科研課題。

數(shù)量指標(biāo)：中醫(yī)科研項目??完成市級科研項目5項，省級結(jié)題驗收項目2項。

質(zhì)量指標(biāo)：提高科研項目質(zhì)量，與湖北中醫(yī)藥大學(xué)王平教授團(tuán)隊合作科研課題1項在研中，科教科研能力有了新進(jìn)步。

目標(biāo)2：加強(qiáng)制劑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的研究與管控。

數(shù)量指標(biāo)：制備工藝的研究和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的研究經(jīng)方驗方十六個品規(guī)??扶正強(qiáng)身膏、活血軟肝丸、桃紅麗容膏、復(fù)方黃氏口服液、神農(nóng)腎炎康、咳喘寧膏、咳喘凈膏、愈癱飲口服液、滋養(yǎng)肝腎膏、貞芪扶正膠囊、紅花酊及壯筋補(bǔ)骨膠囊、通絡(luò)壯骨丸、通絡(luò)足浴粉，蜂膠膠囊、生脈飲進(jìn)行制備工藝的研究和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的研究，以便更方便有效的運用于臨床，擴(kuò)大臨床應(yīng)用造福于人民。

質(zhì)量指標(biāo)：提升制劑工藝，加強(qiáng)制劑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的研究與管控，建立健全質(zhì)控機(jī)制，創(chuàng)造制劑品牌。

時效指標(biāo)：及時完成率≥100%，已完成。

成本指標(biāo)：有效控制采購成本，嚴(yán)格采購程序，按照財政部有關(guān)經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項目資金分配專款專用，嚴(yán)格管理，嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出。使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

可持續(xù)影響指標(biāo)：依托名老中醫(yī)、岐黃學(xué)者，實施中醫(yī)藥科研平臺建設(shè)行動，實施推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)學(xué)研醫(yī)聯(lián)合攻關(guān)行動，與高校、科研機(jī)構(gòu)共建中醫(yī)藥領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新中心。提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，促進(jìn)中醫(yī)藥特色優(yōu)勢的發(fā)揮。

目標(biāo)3：依托岐黃學(xué)者工作室建設(shè)，創(chuàng)新中醫(yī)藥能力，宣傳中醫(yī)院品牌，提高社會知名度。

社會效益指標(biāo)：創(chuàng)新中醫(yī)藥能力，宣傳中醫(yī)院品牌，提高社會知名度。

滿意度指標(biāo)：提高患者滿意度，提升中醫(yī)醫(yī)院形象。

《2021年度中醫(yī)藥研究發(fā)展項目自評表》見附件

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、加大中醫(yī)藥服務(wù)宣傳力度，普及中醫(yī)藥醫(yī)學(xué)知識，真正使廣大人民群眾了解中醫(yī)藥、感受中醫(yī)藥、喜愛中醫(yī)藥、享受中醫(yī)藥。

2、搞好中醫(yī)藥服務(wù)特色，培育特色中醫(yī)藥研究發(fā)展項目，建立自己的中醫(yī)品牌，用滿意的服務(wù)贏得群眾的信任。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績效評價以評促管、促效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

附件：

九、其他情況說明

2021年本單位無財政專項資金支出。

第三部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門決算表

本單位2021年無三公經(jīng)費收支情況。

單位本年度無政府基金財政撥款收支。

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

第四部分 名詞解釋

一、公立醫(yī)院：反映公立醫(yī)院方面的支出。

二、中醫(yī)（民族）醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

三、公共衛(wèi)生：反映公共衛(wèi)生支出。

四、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

五、重大公共衛(wèi)生服務(wù)：反映重大疾病，重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

六、中醫(yī)藥：反映中醫(yī)藥方面的支出。

七、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。

八、其他中醫(yī)藥支出：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

九、行政事業(yè)單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

十三、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十四、因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

十五、公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。