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隨州市中心醫(yī)院2021年度部門決算

目錄

第一部分?隨州市中心醫(yī)院概況概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市中心醫(yī)院2021年度決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分?隨州市中心醫(yī)院2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名稱解釋說明

第一部分 隨州市中心醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市中心醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、救護(hù)、預(yù)防、保健于一體的三級甲等綜合醫(yī)院。是湖北醫(yī)藥學(xué)院的附屬醫(yī)院暨第五臨床學(xué)院,華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院、武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)院、湖北中醫(yī)藥大學(xué)的教學(xué)醫(yī)院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫(yī)院締結(jié)友好醫(yī)院。先后榮獲全國文明單位、全國抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體、全國先進(jìn)基層黨組織、中國醫(yī)院科學(xué)抗疫先進(jìn)醫(yī)療隊、全國百姓放心百佳示范醫(yī)院、國家節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范創(chuàng)建單位、全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位、湖北省五一勞動獎狀、湖北省愛嬰醫(yī)院等稱號。

醫(yī)院堅持“依法治院、質(zhì)量強(qiáng)院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農(nóng)醫(yī)道，仁愛奉獻(xiàn)為本”的醫(yī)院院訓(xùn)，履行“服務(wù)社會，促進(jìn)健康”的崇高責(zé)任，堅持“普濟(jì)眾生、精誠至愛”的服務(wù)理念，培育“嚴(yán)謹(jǐn)、奉獻(xiàn)、求實、創(chuàng)新”的醫(yī)院精神，樹立“生命之托、重于泰山”的核心價值觀。倡導(dǎo)“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農(nóng)故里這一世界級文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農(nóng)故里，問醫(yī)隨州中心醫(yī)院”的品牌文化，著力打造國內(nèi)知曉、省內(nèi)知名的區(qū)域醫(yī)療中心。

二、部門基本情況

我院為獨立編制機(jī)構(gòu)。2021年我院人員定額事業(yè)編制1142人，年末實有人數(shù)為2967人，其中在職人員2530人，退休人員436人(其中4人未納入統(tǒng)籌)，離休人員1人。

第二部分隨州市中心醫(yī)院2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本部門2021年度收入合計112068.73萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零，2020年度收入總計133915.59萬元，較上年減少21846.86萬元，下降率為16.31%，下降的主要原因：一是2020年新冠疫情，捐贈收入增加，捐贈總額15056.31萬元；二是2020年抗疫特別國債的發(fā)行，導(dǎo)致2020年度收入增長較快。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1537.70萬元，占年度總收入的1.37%；事業(yè)收入109399.67萬元,占年度總收入的97.62%；其他收入1131.35萬元，占年度總收入的1.01 %。

本部門2021年度支出總計118007.24萬元，上年支出合計120207.51萬元，較上年下降1.83%，主要原因是：由于2020年新冠疫情，新冠專項支出較大，以及抗疫特別國債的發(fā)行，導(dǎo)致2020年度支出較大。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出111416.82萬元，占94.42%；項目支出為6590.42萬元，占5.58%。????

2021年度年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為5358.01萬元，其中年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余358.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入5000萬元。2021年度財政撥款收入1537.70萬元。本部門2021年度財政撥款支出決算數(shù)為6895.71萬元，比年初預(yù)算數(shù)621萬元增加了6274.71萬元，主要原因是2021年度使用了年初結(jié)轉(zhuǎn)政府專項債5000萬元，導(dǎo)致2021年度財政撥款支出較年初預(yù)算數(shù)增加較大。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為1810.42萬元，其中基本支出決算數(shù)為220萬元，項目支出決算數(shù)為1590.42萬元。

二、“三公”經(jīng)費支出說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，上年同期為0萬，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年無變動，其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：2021年“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

公務(wù)接待費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加） 0%，主要原因是：2021年“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：2021年“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：2021年“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費為零，與上年相比無增減變動。

四、政府采購支出說明

我院2021年無財政資金撥款安排的政府采購支出。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度政府性基金財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為5000萬元，本年收入0萬元，本年初收入預(yù)算0萬元。本年支出5000萬元，年初預(yù)算為0萬元，2021年度政府性基金支出較年初預(yù)算數(shù)增加5000萬元，主要原因是2021年度我院使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余傳染病醫(yī)院政府專項債5000萬元，傳染病醫(yī)院建設(shè)支出增長較快。

六、國有資本經(jīng)支出情況說明

2021年度我院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛31輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車（救護(hù)車）28輛、其他用車2輛，其他用車主要是小型載客汽車；單位50萬元以上通用設(shè)備13臺，單價100萬元以上專用設(shè)備79臺。

八、2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金1192.20萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的74.96％。從評價情況來看，項目經(jīng)費管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，各項目績效目標(biāo)基本完成，項目立項程序完整、規(guī)范，績效目標(biāo)明確，社會效益較好，項目可持續(xù)性強(qiáng)，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，投入有保障，會計核算真實準(zhǔn)確。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看：調(diào)整后預(yù)算資金111411萬元，執(zhí)行數(shù)118007.24萬元，執(zhí)行率105.92%，總分94分。從評價情況來看，整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，在預(yù)算執(zhí)行的過程中，及時發(fā)現(xiàn)偏差、分析原因、采取措施，以保證預(yù)算的嚴(yán)肅性及整體目標(biāo)的順利完成。絕大部分產(chǎn)出指標(biāo)的指標(biāo)值已達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)值，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1.住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)補(bǔ)助項目績效自評綜述：

住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)補(bǔ)助項目2021年度預(yù)算267萬元，執(zhí)行數(shù)為305.2萬元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益：一是住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核通過率≥80%；二是住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)每人每年補(bǔ)助3萬元均在年度內(nèi)使用完畢；三是參培住院醫(yī)師業(yè)務(wù)水平和參培學(xué)員滿意度逐步提高；四是完成2020年度34人的招生計劃；五是落實技能培訓(xùn)次數(shù)每月≥1次。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：2021年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)數(shù)量指標(biāo)中計劃招收學(xué)員人數(shù)40人，實際招收學(xué)員人數(shù)34人，未完成年初預(yù)算目標(biāo)。未完成原因分析：受疫情影響，未完成招生目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施：一是加大住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)宣傳力度，提高帶教老師教學(xué)水平和學(xué)員積極性；二是建立有效健全的住院醫(yī)師獎勵機(jī)制；三是建議嚴(yán)格落實培訓(xùn)制度。

2.嚴(yán)重精神障礙管理治療項目績效自評綜述：

嚴(yán)重精神障礙管理治療項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：項目完成及時，在2021年度加強(qiáng)了高風(fēng)險患者應(yīng)急處置、隨訪及技術(shù)指導(dǎo)；提高了對病人家屬護(hù)理教育和對精防人員的相關(guān)培訓(xùn)；完成病例篩查508人，完成率100%；高風(fēng)險患者應(yīng)急處置40人，完成率100%；加強(qiáng)對高風(fēng)險患者隨訪康復(fù)服務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，社區(qū)醫(yī)生技術(shù)指導(dǎo)人數(shù)≥50人，已完成指標(biāo)要求，使嚴(yán)重障礙管理水平和治療水平顯著提高。

2021年度嚴(yán)重精神病障礙管理治療項目所有績效目標(biāo)均已完成。

3.公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助項目績效自評綜述：

主要產(chǎn)出和效益：項目全年預(yù)算數(shù)為870萬元，執(zhí)行數(shù)為870萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助項目，保證了2021年度我院綜合改革各項工作的順利推進(jìn)。2021年度我院醫(yī)療收入109044.49萬元，較2020年度增長12.65%；醫(yī)療服務(wù)收入占醫(yī)療收入比例35.07%，較上年提高；醫(yī)療收入增幅為12.65%；門住診次均費用和門住診次均藥品費用較上年均降低，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：2021年我院人員經(jīng)費占比35.94%，2020年我院人員經(jīng)費占比36.48%，按照國家三級公立醫(yī)院績效考核要求，人員支出占比應(yīng)逐年提高，我院2021年人員支出占比降低，主要原因是2021年業(yè)務(wù)支出增長較大，導(dǎo)致人員經(jīng)費占比降低，2022年應(yīng)繼續(xù)提高人員經(jīng)費支出，降低醫(yī)療活動費用，控制醫(yī)院成本。

下一步改進(jìn)措施：財政資金在我院學(xué)科建設(shè)和人才引進(jìn)、培養(yǎng)方面投入的補(bǔ)助占比較少，一定程度上制約了我院項目建設(shè)和服務(wù)能力的提升，為促進(jìn)我院職工工作積極性，更好地為患者服務(wù)，建議增加人員經(jīng)費的投入。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)整體達(dá)標(biāo)，我院加大師資培養(yǎng)力度，不斷提高醫(yī)院帶教水平，醫(yī)院住培結(jié)業(yè)率達(dá)到預(yù)期水平，這也對學(xué)員選擇我院提供了助力；同時完善了技能中心建設(shè)，我院建設(shè)了較為完備的臨床技能中心，將使其更好地服務(wù)于住培教學(xué)。

2.嚴(yán)重精神障礙管理治療項目整體達(dá)標(biāo)，項目完成及時，在2021年度加強(qiáng)了高風(fēng)險患者應(yīng)急處置、隨訪及技術(shù)指導(dǎo)；提高了對病人家屬護(hù)理教育和對精防人員的相關(guān)培訓(xùn)，使嚴(yán)重障礙管理水平和治療水平顯著提高。

3.公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助項目整體達(dá)標(biāo)，項目實施產(chǎn)生了良好的社會效益，2021年門住診次均費用和門住診次均藥品費用較上年比較均降低，符合國家三級公立醫(yī)院績效考核要求。

詳見附表：

九、其他情況說明

2021年我院財政專項支出如下： 2021年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目支出305.2萬元，比上年同期94萬元增長211.2萬元，增長率為69.20%。2021年醫(yī)改補(bǔ)助項目支出870萬元，比上年同期70萬元增長800萬元，增長率為1142.86%。2021年嚴(yán)重精神障礙管理治療項目支出17萬元，比上年同期15萬元增長2萬元，增長率為13.33%。

第三部分 隨州市中心醫(yī)院2021年部門決算表

注：單位本年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

注：單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

第四部分 名詞解釋說明

1、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金

2、行政運(yùn)行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、行政單位醫(yī)療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費。

7、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。