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隨州市中心醫院2022年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市中心醫院（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中心醫院2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市中心醫院2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市中心醫院2022年預算績效情況

????????????一、部門整體績效目標編制情況說明

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項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市中心醫院概況

一、部門主要職責

隨州市中心醫院是一所集醫療、教學、科研、救護、預防、保健于一體的三級甲等綜合醫院。是湖北醫藥學院的附屬醫院暨第五臨床學院,華中科技大學同濟醫學院、武漢大學醫學院、湖北中醫藥大學的教學醫院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫院締結友好醫院。先后榮獲全國文明單位、全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體、全國先進基層黨組織、中國醫院科學抗疫先進醫療隊、全國百姓放心百佳示范醫院、國家節約型公共機構示范創建單位、全國綜合醫院中醫藥工作示范單位、湖北省五一勞動獎狀、湖北省愛嬰醫院等稱號。

醫院堅持“依法治院、質量強院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農醫道，仁愛奉獻為本”的醫院院訓，履行“服務社會，促進健康”的崇高責任，堅持“普濟眾生、精誠至愛”的服務理念，培育“嚴謹、奉獻、求實、創新”的醫院精神，樹立“生命之托、重于泰山”的核心價值觀。倡導“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農故里這一世界級文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農故里，問醫隨州中心醫院”的品牌文化，著力打造國內知曉、省內知名的區域醫療中心。 ????????????

二、部門基本情況

我院為獨立編制機構。2022年我院人員定額事業編制1140人，年末實有人數為2778人，其中在職人員2333人，退休人員445人(其中4人未納入統籌)，離休人員1人。

第二部分 隨州市中心醫院2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年收入預算115236.72萬元，比2021年收入預算110841萬元增長4395.72萬元，增長了3.97%。增長主要原因是醫院業務規模增長，三院并行，業務收入隨之上漲。其中，事業收入114780萬元，一般公共預算財政撥款收入220萬元，與上年持平。

（二）支出預算情況

2022年支出預算總額115236.72萬元，比上年110841萬元增加4395.72萬元，增長了3.97%。增長主要原因是疫情防控補短板的需要，醫院基建和設備投入大幅增加，同時醫院三院并行，人財物支出較大，2022年支出預算較2021年增長較大。

1.按資金性質分類：基本支出43505.33萬元，比上年41236.08萬元增加2269.25萬元，增加5.50%。其中人員支出41000萬元，比上年預算38096.24增加2903.76萬元，用于新進員工待遇，另一方面，根據人社部門相關政策，人員待遇也有所提高；項目支出71731.39萬元，主要包括住院醫師規范化培訓236.72萬元，購買藥品29000萬元，購買衛生材料22000萬元，水電費宣傳費等支出20494.67萬元。

2.按功能分類：社會保障和就業支出2338.89萬元，比上年3991萬元減少1652.11萬元；衛生健康支出111663.55萬元，比上年104361.53萬元增加7302.02萬元；住房保障支出1234.28萬元，比上年2488.47萬元減少1254.19萬元。

3.按經濟分類：工資福利支出44473.08 萬元，同比減少2.16%，主要原因是2022年受新冠疫情影響，我院醫療收入較2021.年減少3679.04萬元，導致2022年人員經費下降。商品服務支出10640.32萬元，同比增長14.41% ，主要原因是2022年受新冠疫情影響，新冠防疫物資消耗較大。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政經費撥款預算220萬元，與上年相同，主要用于人員經費補助。一般公共預算撥款（住院醫師規范化培訓項目）上年結轉236.72萬元。

（四）政府性基金情況

2022年沒有政府性基金安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

????2022年無單位無機關運行經費。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產占用情況

2022年初資產總額218714.45萬元，比上年初195480.70萬元增加23233.38萬元，增長11.89%。增長主要原因是：一是傳染病大樓項目專項債其中1.6億在2021年12月底才下達，導致2021年底貨幣資金金額較大；二是醫保系統新舊轉換，導致我院應收賬款回款較慢，2021年底應收賬款比2020年底增加7987萬元。

2022年初流動資產65981.85萬元，相比上年56048.16萬元增加9933.69萬元，增加了17.72%； 2022年初固定資產凈值137431.69萬元，比上年初106523.85增加30907.84萬元，增加了29.01%；在建工程14294.71萬元，比上年32125.18萬元減少17830.47萬元，減少了55.50%，主要原因是2021年新院二期部分工程驗收，由在建工程轉為固定資產；無形資產1006.20萬元，比2021年783.51萬元增長222.69萬元，增長了28.42%。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年本單位“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務接待費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車購置費。

第三部分??隨州市中心醫院2022年部門預算表

注：單位本年度無一般公共預算“三公”經費支出。

注：單位本年度無政府性基金預算支出。

注：單位本年度無政府采購預算支出。

第四部分 預算績效情況

??一、部門整體績效目標編制情況

1、部門整體支出績效目標：促進醫院科學和精細化管理，各項指標良性發展。醫療收入穩定增長，門住診次均費用逐步降低。業務量增長，提質增效，經濟和社會效益良好發展。

2、長期目標：醫療收入穩定增長，門住診次均費用逐步降低，具體指標設置為：

（1）醫療收入增幅穩定在合理水平；

（2）醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查檢驗收入）占醫療收入比例逐步提高；

（3）人員支出占業務支出比重，逐步提高；

（4）萬元收入能耗支出逐步降低；

（5）門診次均費用增幅逐步降低；

（6）住院次均費用增幅逐步降低；

（7）實行全面預算管理。

3、年度目標：業務量增長，提質增效，經濟和社會效益良好發展，具體指標設置為：

（1）基本支出經費指標

①產出數量指標

根據上年業務工作量完成情況，結合醫院實際，擬定2022年門診診療人次預算數為110萬（2021年診療人次為106 萬）；出院人次預算數為7.5萬（2021年出院人次為7.3萬）；手術臺次預算數為3.9萬（2021年手術臺次為3.58萬）。

②產出質量指標

每百元固定資產醫療收入同比上升。

③產出成本指標

每百元業務收入業務支出同比下降。

（2）效果指標

①社會效益指標

人員經費占業務支出比例上升，人員待遇提高。

②環境效益指標

按規定要求處理醫療廢物和污水排放，節約用水用電用氣，按預算執行。

（3）可持續影響指標

醫院持續健康發展，為患者提供高質量服務，同時減輕患者醫療負擔。

（4）服務對象滿意度指標

讓患者滿意，有問題能及時溝通解決，減少醫患矛盾，嚴格執行投訴管理制度。

二、項目績效目標編制情況說明

1.住院醫師規范化培訓項目

（1）主要內容是：預計2022年招收住院醫師規范化培訓學員20人，學制三年，學員按照科室輪轉計劃進行輪轉培訓，并按時通過結業考核。2022年預算安排264萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：為各級醫療機構培養具有良好的職業道德、扎實的醫學理論知識和臨床技能，能獨立、規范地承擔本專業常見多發疾病診療工作的臨床醫師。

（3）項目績效指標設置情況：

①質量指標

學員按規定時間結業，按時結業率=100%。指標設立依據是《關于印發住院醫師規范化培訓招收實施辦法（試行）和住院醫師規范化培訓考核實施辦法（試行）通知》。

②數量指標

完成招生目標，2022年招生人數≥34人。指標設立依據是《關于印發住院醫師規范化培訓招收實施辦法（試行）和住院醫師規范化培訓考核實施辦法（試行）通知》。

完成學員技能培訓次數，每月至少一次。指標設立依據是《關于印發住院醫師規范化培訓招收實施辦法（試行）和住院醫師規范化培訓考核實施辦法（試行）通知》。

③社會效益指標

學員技能水平提高，能夠獨立規范承擔專業疾病的診療。指標設立依據《湖北省建立住院醫師規范化培訓制度的實施意見（試行）》。

2.嚴重精神障礙管理治療項目

（1）主要內容是：加強嚴重精神障礙患者發現、登記和報告工作；組織團隊對轄區進行技術幫扶；對部分有危險行為傾向的居家貧困患者提供藥物維持治療補助；對納入管理的患者家屬開展疾病家庭護理、管理教育和心理疏導；加強嚴重精神障礙患者管理治療工作。2022年預算安排15萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：加強院前醫療急救管理，規范院前醫療急救行為，提高院前醫療急救服務水平，促進院前醫療急救事業發展。

（3）項目績效指標設置情況（指標設立依據是《鄂衛辦通〔2020〕28號關于印發2020年中央財政免疫規劃、艾滋病、結核病、精神衛生和慢性病防治項目實施方案的通知》）：

①數量指標

完成病例篩查，達到508人。

加強對高風險患者應急處置，應急處置數量≥40人。

加強對高風險患者隨訪康復服務技術指導，社區醫生技術指導人數≥50人。

②質量指標

報告患病率≥5‰；規范管理率≥80%;服藥率≥70%。

3.院前急救項目

（1）主要內容是：健全急救機構設置，配備相應的設備設施以及專業人員，對專業人員進行培訓，提高院前急救水平。2022年預算安排70萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：加強院前醫療急救管理，規范院前醫療急救行為，提高院前醫療急救服務水平，促進院前醫療急救事業發展。

（3）項目績效指標設置情況：

①數量指標

完成急救培訓任務，急救人員培訓覆蓋率=100%。指標設立依據是鄂辦發〔2020〕11號印發《關于改革完善疾病預防控制體系的實施意見》。

完成急救培訓任務，人員培訓合格率≥95%。指標設立依據是鄂辦發〔2020〕11號印發《關于改革完善疾病預防控制體系的實施意見》

②社會效益指標

社會對院前急救工作的滿意度≥90%。指標設立依據是鄂辦發〔2020〕11號印發《關于改革完善疾病預防控制體系的實施意見》。

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第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.公立醫院：反映公立醫院方面的支出。

2.公共衛生：反映公共衛生支出。

3.基本公共衛生服務：反映基本公共衛生服務支出。

4.重大公共衛生服務：反映重大疾病，重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

5.其他公共衛生支出：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通信費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

10.“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

11.公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

12.因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

13.公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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