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隨州市婦幼保健院2022年部門預(yù)算編報

目錄

第一部分????隨州市婦幼保健院（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分????隨州市婦幼保健院2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市婦幼保健院2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市婦幼保健院2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市婦幼保健院概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市婦幼保健院加掛有隨州市兒童醫(yī)院、隨州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心兩個牌子。我院是由政府舉辦不以營利為目的，具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)單位，是為婦女兒童提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)。是全市幼女兒童保健業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心和生殖保健臨床治療中心。我院““十四五”’規(guī)劃總體目標(biāo)：立足隨州，面向全社會，爭創(chuàng)三級甲等婦幼保健院。整合健全專業(yè)設(shè)置，已征地建立占地面積為70畝的新院區(qū)，開放500張床位，擴大醫(yī)院規(guī)模；根據(jù)功能定位、群眾需求和機構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展需要增設(shè)：生殖內(nèi)分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、計劃生育服務(wù)指導(dǎo)科等；加強現(xiàn)有兩個省級婦幼保健重點專科（兒童生長發(fā)育科和圍產(chǎn)期保健科專科）和四個市級臨床重點（婦科、產(chǎn)科、新生兒科和麻醉科）建設(shè)；積極創(chuàng)造條件，吸引高素質(zhì)人才，培養(yǎng)復(fù)合型人才和學(xué)科帶頭人，臨床醫(yī)師隊伍中碩士以上學(xué)歷達(dá)30%；突出“科技興院、人才立院、質(zhì)量建院、管理強院”的四大戰(zhàn)略重點，推進醫(yī)療、教學(xué)、科研的同步發(fā)展，建立與市場經(jīng)濟體制相適應(yīng)，與社會和科技進步相適應(yīng)，與群眾醫(yī)療需求和經(jīng)濟承受能力相適應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)體系，為群眾提供優(yōu)質(zhì)、安全、便捷、價廉的醫(yī)療服務(wù)，為隨州婦幼衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展作出積極貢獻。2017年我院召開婦幼專科聯(lián)盟成立大會，成立了隨州市婦幼專科聯(lián)盟理事會，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的一項重大舉措，是順應(yīng)民生要求，緩解廣大老百姓“看病難，看病貴”問題，逐步落實分級診療，實現(xiàn)各級保健醫(yī)療機構(gòu)“資源共享，優(yōu)勢互補”造福百姓的民生工程。有利于更好的推動保健醫(yī)療工作的發(fā)展。為以后“健康中國，健康隨州”的建設(shè)打下強有力的基礎(chǔ)。

二、部門基本情況：

我院有三個市級臨床重點：婦科、產(chǎn)科、新生兒科，兩個省級婦幼保健重點專科：兒童生長發(fā)育科和圍產(chǎn)期保健科。兒童保健科、婦女保健科、婦科、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒外科、乳腺外科等特色專科。我院現(xiàn)有工作人員439人，實有編制人數(shù)260人，在編人員225人，其中本科學(xué)歷298人，碩士研究生14人，高級專業(yè)技術(shù)人員86人，退休人員108人。現(xiàn)占地面積1.33萬平方米，房屋建設(shè)面積達(dá)2萬平方米，其中業(yè)務(wù)用房面積1.2萬平方米，開設(shè)病床250張。。

第二部分?? 隨州市婦幼保健院2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算總額31451.96萬元，其中公共預(yù)算財政撥款(補助)??200萬元、事業(yè)收入10010.26萬元、其他收入21241.7萬元。2021年收入預(yù)算總額41083.02萬元，減少了9631.06萬元，下降了23.44%。原因是醫(yī)療收入和其他收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算總額31451.96萬元，1.按經(jīng)濟分類其中人員類項目支出5774.53萬元、公用經(jīng)費支出612.64萬元、其他運轉(zhuǎn)類支出3823.09萬元、特定目標(biāo)類項目支出21241.7萬元。2.按支出功能分類社會保障和就業(yè)支出為547.48萬元，比去年下降了32.21萬元，衛(wèi)生健康支出30609.45萬元，比去年下降了9557.24萬元，住房保障支出295.03萬元，比去年下降了41.61萬元。3.按資金性質(zhì)主要分為一般公共預(yù)算財政撥款200萬元，事業(yè)收入撥款10010.26萬元，其他收入撥款21241.70萬元。2021年收入預(yù)算總額41083.02萬元，減少了9631.06萬元，下降了23.44%。原因是根據(jù)在建工程項目進度，在建工程項目支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2022年醫(yī)院財政撥款支出200萬元，主要用于人員經(jīng)費200萬元。2021年醫(yī)院財政撥款支出180萬元，增加了20萬元，增加了11.1%，原因是人員經(jīng)費撥款增加。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市婦幼保健院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年隨州市婦幼保健院沒有國有資本經(jīng)營支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門日常公用經(jīng)費預(yù)算合計為575.72萬元，其中辦公費為19.28萬元，印刷費為21.66萬元，水費為26.61萬元，電費為165.67萬元，郵電費為7.1萬元，物業(yè)管理費為83.42萬元，差旅費為18.07萬元，維修費為119.58萬元，培訓(xùn)費為40.67萬元，公務(wù)接待費為0.09萬元，工會經(jīng)費為56.7萬元，公務(wù)用車維護費為16.87萬元。2021年部門日常公用經(jīng)費預(yù)算合計為643.27萬元，比上年減少了67.55萬元，下降了10.5%，原因是單位節(jié)約成本，各項成本減少。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務(wù)類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

醫(yī)院年末流動資產(chǎn)為9818.31萬元，年初流動資產(chǎn)為7954.29萬元。比去年增加了1864.02萬元，上升了23.43%；原因是應(yīng)收醫(yī)療款增加，貨幣資金增加、存貨增加。年末固定資產(chǎn)為4254.80萬元，年初固定資產(chǎn)為3717.22萬元，比上年增加了537.58萬元，上升了14.46%；原因是累計折舊增加。資產(chǎn)總額年末為41530.01萬元，年初為32716.92萬元，比去年增加了8813.09萬元，增加了26.94%，原因是新院建設(shè)、婦兒呼吸專科，在建工程增加。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年本單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經(jīng)費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)接待費。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車運行維護費。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置費。

第三部分?? 隨州市婦幼保健院2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

備注：2022年本單位無政府采購預(yù)算

第四部分????預(yù)算績效情況

??一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

?2022年隨州婦幼保健院部門整體支出績效目標(biāo)是新院建設(shè)以及婦女兒童呼吸專科建設(shè)，項目總投資50000萬元，項目建成后可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題，有利于改善該院的基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)療設(shè)備條件，有利于提高服務(wù)水平和確保各項工作順利開展。滿足隨州市婦女兒童保健需求，社會效益好，對婦幼衛(wèi)生保健事業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。

（1）部門職能概況：

??1. 切實履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù) ；

2. 完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)；

3. 掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度??；

4. 受衛(wèi)生行政部門委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進行檢查、考核與評價；??

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進工作，組織實施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對基層醫(yī)療保健機構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并提供技術(shù)支持；

（2）年度工作任務(wù)：

??1. 提高母嬰健康工作的服務(wù)質(zhì)量 ；

????2. 加大母嬰健康工作的宣傳力度 ；

????3.認(rèn)真做好資料的收集、整理、統(tǒng)計和上報工作，確保上報數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確??；

????4.加快醫(yī)院信息化建設(shè)；

（3）項目績效總目標(biāo)長期目標(biāo)

??目標(biāo)1：努力拓展出生缺陷防治工作新局面；

??目標(biāo)2：構(gòu)建婦幼服務(wù)體系，推進群體保健工作。

????項目績效年度目標(biāo)

????目標(biāo)1：加強兒童醫(yī)院建設(shè)，改善硬件條件，優(yōu)化和整合人員和設(shè)施配備等，完善婦女兒童服務(wù)體系，加強婦女兒童身心健康保障能力。

（4）長期目標(biāo)1是努力拓展出生缺陷發(fā)展新局面。

???? 產(chǎn)出指標(biāo)1完成當(dāng)前產(chǎn)前篩查數(shù)。

???? 產(chǎn)出指標(biāo)2產(chǎn)前篩查率達(dá)到60%以上。

???? 產(chǎn)出指標(biāo)3完成時效，時間準(zhǔn)時。

???? 效益指標(biāo)1降低出生缺陷發(fā)生率。

???? 效益指標(biāo)2完善管理機制。

???? 滿意度指標(biāo)群眾滿意度達(dá)到90%以上。

（5）長期目標(biāo)2是構(gòu)建婦幼服務(wù)體系，推進群體保健工作。

???? 產(chǎn)出指標(biāo)1完善經(jīng)濟管理運行制度。

???? 產(chǎn)出指標(biāo)2提高醫(yī)療服務(wù)管理能力，建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。

???? 效益指標(biāo)1進一步合理配置醫(yī)療資源，健全和完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。

???? 效益指標(biāo)2為廣大婦女兒童提供更加科學(xué)、規(guī)范、合理的公共衛(wèi)生服務(wù)。

???? 滿意度指標(biāo)群眾滿意度達(dá)到90%以上。

（6）年度目標(biāo)1是加強兒童醫(yī)院建設(shè)，改善硬件條件，優(yōu)化和整合人員和設(shè)施配備等，完善婦女兒童服務(wù)體系，加強婦女兒童身心健康保障能力。

???? 產(chǎn)出指標(biāo)1是加強新院建設(shè)，總面積44369平方米。

???? 產(chǎn)出指標(biāo)2嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療質(zhì)量管理相關(guān)工作制度和技術(shù)規(guī)范。

???? 效益指標(biāo)1提高本地區(qū)婦女兒童技術(shù)和臨床醫(yī)療技術(shù)的檔次，保障婦女兒童的身心健康。

???? 效益指標(biāo)2有利于經(jīng)濟、環(huán)境、衛(wèi)生醫(yī)療各方面發(fā)展。

???? 滿意度指標(biāo)公眾對醫(yī)務(wù)人員的滿意度達(dá)到98%以上。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

??

1.“隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫(yī)院)建設(shè)項目”主要內(nèi)容是：隨州市婦幼保健院為了有效開展工作，維護全市婦女兒童的健康，盤活存量資產(chǎn)，我院計劃新建新院，從根本上解決業(yè)務(wù)用房不足、布局不合理的難題。該項目建設(shè)地址為隨州市曾都區(qū)蔣家崗社區(qū)，位于清河路與鹿鶴大道交會處。計劃用地70畝，總建筑面積4.5萬平方米，其中:地上建筑面積4萬平方米(綜合病房樓2.38萬平方米、門診醫(yī)技樓1.44萬平方米、后勤綜合樓0.17萬平方米、污水處理站及垃圾暫存間100平方米);地下室(人防及地下停車)0.5萬平方米。開放病床498張。該項目已在2021年1月20日完成主體封頂，并做好室內(nèi)深化設(shè)計方案，目前正在進行室內(nèi)裝修。項目建設(shè)總投資為3億元，申請中央預(yù)算內(nèi)資金5000萬元，地方配套5000萬元，單位自籌20000萬元。該項目通過產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)分析，新院建設(shè)能增加醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施，改善醫(yī)療基礎(chǔ)條件，滿足人們?nèi)找嬖鲩L的婦幼需求。項目建成后可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題，有利于改善該院的基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)療設(shè)備條件，有利于提高服務(wù)水平和確保各項工作順利開展。滿足隨州市婦女兒童保健需求，社會效益好，對婦幼衛(wèi)生保健事業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。項目支出主要包括主體建筑工程費、公共配套設(shè)備工程、人防工程、室外及配套工程、征地補償費、技術(shù)咨詢服務(wù)費、項目建設(shè)管理費、預(yù)備費等，總計30501.07萬元。2022年預(yù)算安排12500.86萬元，全部資金來源為單位資金。

2.項目的績效總目標(biāo)是增加隨州市婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施資源，完善婦幼保健院業(yè)務(wù)功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：《增加醫(yī)療儀器設(shè)備購置數(shù)》150臺/套，解決醫(yī)療設(shè)備不足問題。根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測算。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)：改善就醫(yī)環(huán)境，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，增加醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測算。

效益指標(biāo)：環(huán)境生態(tài)效益指標(biāo)：廢物廢水排放量》100%，根據(jù)環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)測算。

滿意度指標(biāo)：病人滿意度指標(biāo)：》98%，根據(jù)病人滿意度問卷測算。

??

第五部分?? 專業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。