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隨州市鄉村振興局

2021年度部門決算公開信息

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目錄

第一部分??隨州市鄉村振興局概況

一、主要職責

二、基本情況

第二部分??隨州市鄉村振興局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市鄉村振興局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市鄉村振興局概況

一、主要職責

2021年6月，根據《市委編委關于調整隨州市人民政府扶貧開發辦公室設置的通知》(隨編發〔2021〕2號)文件精神，隨州市人民政府扶貧開發辦公室更名為隨州市鄉村振興局，仍作為市政府工作部門。因機構調整后新的“三定”方案尚未確定，暫參照湖北省鄉村振興局主要職能，擬定我局主要職能。

1、統籌推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

2、督導檢查黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府相關重大部署、重要文件、重點工作落實情況。
????3、統籌協調保持過渡期內主要幫扶政策穩定。
????4、組織開展防止返貧監測和幫扶。
????5、參與中央和省財政銜接推進鄉村振興補助資金監管和績效評價。
????6、統籌加強扶貧項目資產管理。
????7、參與指導易地扶貧搬遷后續幫扶。
????8、承擔鞏固脫貧成果后評估相關工作，開展鞏固拓展脫貧攻堅成效考核。

9、協調推進脫貧人口勞動力轉移就業能力提升、實用技能培訓和轉移就業，指導縣鄉加強公益性崗位管理。

10、組織開展省內區域協作和市直單位定點幫扶、行業幫扶和相關考核評價工作，動員社會力量參與幫扶。
????11、參與牽頭協調駐村第一書記和駐村工作隊員選派管理有關工作。
????12、協調指導全市革命老區幫扶工作。
????13、實施開展鄉村建設行動，推動完善農村基礎設施。
????14、研究鄉村振興相關問題。
????15、協調推動金融支持鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興工作。

16、指導縣市區鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興項目庫建設管理。
????17、組織開展鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進鄉村振興有關宣傳工作。
????18、組織鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進鄉村振興有關教育培訓工作。

19、承擔鄉村振興督導、檢查具體工作。

20、指導全市鄉村振興系統加強隊伍建設。??

21、完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。

?????二、基本情況

（1）基本情況、機構設置

市鄉村振興局內設綜合科、政策法規科、開發指導科、社會扶貧科，下設市扶貧開發信息中心。共有機關人員22名。其中22名機關人員中，有行政編制人員11名，事業編制人員5名,勞務派遣人員1名。

因脫貧攻堅工作需要，2020年經市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級干部3名，科級及以下干部2名。

（2）人員情況、包括當年變動情況及原因

2021年比上年減少行政編制人員1人，變動主要原因是2021年因崗位調整，2名行政人員調出，1名行政人員調入；2021年比上年新增事業編制人員1人，變動主要原因是2021年新增人員編制，1名事業編制人員調入。

（3）當年取得的主要事業成效

2021年，在市委、市政府堅強領導下，市鄉村振興局認真貫徹落實黨中央決策部署和省、市工作要求，砥礪前行，克難奮進，全力做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接各項工作，取得較好成效。2021年，市鄉村振興局被人社部、國家鄉村振興局表彰為“全國鄉村振興（扶貧）系統先進集體”，機關黨支部被市委表彰為“全市先進基層黨組織”，脫貧攻堅成果持續鞏固拓展，全面推進鄉村振興實現良好開局。

第二部分??隨州市鄉村振興局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、收入、支出與上年決算數據對比分析

（1）收入支出預算安排情況

2021年初預算安排收入、支出448.60萬元，與上年294.16萬元，凈增154.44萬元，增幅度52.50%，增加的原因主要是新增人員編制，承擔隨州市運用“鄉村振興和民生領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組辦公室、市駐村工作隊辦公室人員經費及行政運行。

（2）收入支出預算執行情況

2021年度收入421.53萬元，與上年475.55萬元，凈減54.02萬元，減幅度11.36%，減少的原因主要是相比2020年無新增項目建設支出，同時強化局機關財務管理，嚴格落實財經紀律，堅持厲行節約。????

其中：財政撥款收入419.66萬元，與上年財政撥款收入475.55萬元，凈減55.89萬元，減幅度11.75%，減少的原因主要是相比2020年無新增項目建設支出，同時強化局機關財務管理，嚴格落實財經紀律，堅持厲行節約。????

其他收入1.87萬元，與上年其他收入0.00元，凈增1.87萬元，增幅度100%，增加的原因主要是2021年收到指標文號為“財政代管資金【2021】1號”的0301隨州市勞動就業管理局撥付的代管資金。

2021年度支出450.40萬元，與上年443.96萬元，凈增6.44萬元，增幅度1.45%，增加的原因主要是新增人員編制，承擔隨州市運用“鄉村振興和民生領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組辦公室、市駐村工作隊辦公室人員經費及行政運行。

其中：基本支出341.68萬元，與上年基本支出301.30萬元，凈增40.38萬元，增幅度13.40%，增加的原因主要是新增人員編制，用于繳納人員機關事業單位基本工資、基本養老保險、醫療保險、住房公積金及日常公用經費；項目支出108.71萬元，與上年項目支出142.67萬元，凈減33.96萬元，減幅度23.80%，減少的原因主要是相比2020年無新增項目建設支出，同時強化局機關財務管理，嚴格落實財經紀律，堅持厲行節約。????

2、財政撥款支出與年初預算數對比分析

2021年度財政撥款支出448.57萬元，較年初預算支出448.60萬元，凈減0.03萬元，減幅度0.01%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

基本支出339.85萬元，較年初預算基本支出323.58萬元，凈增16.27萬元，增幅度5.03%，增加的原因主要是新增人員編制，相關人員經費增加。

其中：人員經費327.69萬元，較年初預算人員經費支出290.49萬元，凈增37.20萬元，增幅度12.81%，增加的原因主要是新增人員編制，相關人員經費增加。

公用經費12.17萬元，較年初預算公用經費33.09萬元，凈減20.92萬元，減幅度63.22%，減少的原因主要是強化局機關財務管理，嚴格落實財經紀律，堅持厲行節約。????

項目支出108.71萬元，較年初預算項目支出125.02萬元，凈減16.31萬元，減幅度13.05%，減少的原因主要是相比2020年無新增項目建設支出，同時強化局機關財務管理，嚴格落實財經紀律，堅持厲行節約。????

?????二、“三公”經費支出說明

2021年隨州市鄉村振興局“三公”經費決算2.47萬元，比年初預算3.20萬元，減少0.73萬元，同比減少22.81%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定要求，堅持厲行節約，嚴格控制經費支出。加強公務用車管理，規范公務接待活動，“三公”經費等相關支出均明顯下降，其中：

1、因公出國（境）費0.00萬元，比年初預算0.00萬元，相比持平。

2、公務接待費0.38萬元（共接待5批次48人），比年初預算1.00萬元，減少0.62萬元，同比減少62.00%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定要求，堅持厲行節約，嚴格控制經費支出。規范公務接待活動，公務接待經費明顯下降。

3、公務用車購置及運行維護費2.09萬元(保留1輛應急公務用車，2021年沒有新購置公務用車)，比年初預算2.20萬元，減少0.11萬元，同比減少5.00%，主要原因是：嚴格執行公務車管理相關制度，加強公務車輛日常管理，公車運行維護費用開支減少。

????三、機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費支出12.17萬元，比年初預算33.09萬元，減少20.92萬元，減幅63.22%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

其中：辦公費0.06萬元，比年初預算2.50萬元，減少2.44萬元，減幅97.60%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

印刷費0.35萬元，比年初預算1.50萬元，減少1.15萬元，減幅76.67%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。??

咨詢費0.51萬元，比年初預算0.00萬元，增加0.51萬元，增幅100.00%,增加的原因主要是按照合同約定支付年度法律顧問費;由于財務工作量相比往年有所增加，按照新簽訂合同約定，財務咨詢費相應增加。????

郵電費0.19萬元，比年初預算1.50萬元，減少1.31萬元，減幅87.33%,減少的原因主要是嚴格落實財務支出管理，堅持厲行節約。

物業管理費0.13萬元，比年初預算0.00萬元，增加0.13萬元，增幅100.00%,增加的原因主要是按照合同約定保潔人員勞務費以一年度為周期結算，用于支付保潔人員勞務費。

差旅費0.09萬元，比年初預算4.00萬元，減少3.91萬元，減幅97.75%,減少的原因主要是因脫貧攻堅工作需要，2020年經市委研究決定，選派了5名干部到我局掛職，其5名同志相關公用經費預算未列支我局，所產生的費用從我局項目工作經費差旅費中支出，不計入我局人員公用經費差旅費。

公務接待費0.13萬元，比年初預算1.00萬元，減少0.87萬元，減幅87.00%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制支出。規范公務接待活動，使得公務接待經費明顯下降。

勞務費4.50萬元，比年初預算2.00萬元，增加2.5萬元，增幅125.00%，增加的原因主要是按照合同約定2021年門衛人員等相關勞務費用有所增加。

工會經費4.92萬元，比年初預算3.00萬元，增加1.92萬元，增幅64.00%,增加的原因主要是2021年局機關工會組織參加全市“健步行”活動為工會會員統一采購參賽服裝及為局機關工會會員統一采購我省脫貧地區農副產品。

公務用車運行維護費0.03萬元，比年初預算2.20萬元，減少2.17萬元，減幅98.64%，減少的原因主要是進一步強化公務車運行維護保養，車輛故障率有所下降，公務用車管理嚴格規范。

其他商品和服務支出0.37萬元，比年初預算0.00萬元，增加0.37萬元，增幅100.00%，增加的原因主要是2021年新增人員編制，相關費用增加。

辦公設備購置0.88萬元，比年初預算0.00萬元，增加0.88萬元，增幅100.00%，增加的原因主要是2021年新增人員編制，為其購置辦公電腦等，辦公設備購置費相應增加。

四、政府采購支出說明

我單位2021年度政府采購支出總額26.70萬元，其中：政府采購貨物支出25.14萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1.56萬元。授予中小企業合同金額22.02萬元，占政府采購支出總額的82.47%，其中：授予小微企業合同金額22.02萬元，占政府采購支出總額的82.47%。

五、政府性基金收支情況說明

我單位2021年無政府性基金預算財政撥款收支，08表為空表，和年初預算數相比持平。

????六、國有資本經營支出情況說明

我單位2021年無國有資本經營預算財政撥款支出，09表為空表，和年初預算數相比持平。

七、國有資產占用情況說明

我單位經過資產盤點，截至2021年12月31日止，我單位盤點資產原值共348.80萬元，累計折舊324.85萬元，賬面凈值23.95萬元。

固定資產構成主要是：通用設備58臺，資產原值82.18萬元，累計折舊65.14萬元，賬面凈值17.04萬元（包含車輛一輛資產原值23.64萬元，累計折舊23.64萬元，賬面凈值0萬元）；家具、用具、裝具及動植物107套，資產原值9.72萬元，累計折舊2.81元，賬面凈值6.91萬元；無形資產1項，資產原值256.90萬元，累計折舊256.90萬元，賬面凈值0.00萬元。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛1輛（保留1輛應急公務用車：思威DHW6450），其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

????八、2021年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金90.19萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00％。

2、部門決算中項目績效自評結果

本單位今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結果。

項目全年預算數為90.19萬元，執行數為90.19萬元，完成預算100％。

主要產出和效益：2021年，在市委、市政府堅強領導下，市鄉村振興局認真貫徹落實黨中央決策部署和省、市工作要求，砥礪前行，克難奮進，全力做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接各項工作，取得較好成效：（1）鞏固脫貧成果責任全面壓實；（2）防返貧監測幫扶效果初顯；（3）“兩不愁三保障”水平鞏固提升；（4）銜接資金投入穩步增長；（5）扶貧資產確權順利完成；（6）小額信貸工作穩步推進；（7）產業就業幫扶帶動有力；（8）省內區域協作成效明顯。

發現的問題及原因：上級交辦的突發性任務，無法預計和列入年初財政預算的項目支出，導致年底執行數和預算數存在差異。

下一步改進措施：嚴格按照部門預算編制相關要求，及時、完整、科學、規范的編制部門預算，不斷提高預算編制工作的時效性、完整性。

硬化預算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預算細化工作，確保全面完成預控指標規模。

加強績效分配，確保資金分配科學、合理。同時，嚴格控制一般性支出，大力壓縮會議、培訓等支出，切實加強對“三公”經費管理，加大資源整合力度，有保有壓，調整優化支出結構，不留經費支出缺口。強化預算執行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

3、績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況。

項目實施細化，責任到人，監督措施到位；與年初制定的績效目標緊密結合，穩步推進，確保高質量完成；編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現偏差。公用支出不得超預算執行，項目資金用到實處，專款專用，在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地完成了年初績效目標。

（2）部門績效評價結果擬應用情況。

進一步加強部門和單位預算績效管理工作，逐漸提升其整體績效水平，不斷優化績效目標編制，逐步提高績效編制的科學性、準確性、完整性，加強對績效編制人員的學習培訓，提高編制水平，強化責任意識。

我們要將績效指標貫徹到日常的業務工作中，不僅僅是財務工作，還有相關的業務科室、業務范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統中來，加強財務和業務的緊密性，為建立科學實用的考核系統打好基礎。

九、其他情況說明

2021年度隨州市鄉村振興局無財政專項支出、專項轉移支付支出、政府性基金財政撥款收入支出、國有資本經營預算財政撥款收入支出。

第三部分??隨州市鄉村振興局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

????注：我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

注：我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

第四部分??名詞解釋說明

(一)財政撥款(補助)收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(七)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(八)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(九)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十)機關運行經費支出:反映單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。