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隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年預(yù)算績效情況

?????????????一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

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?????????????二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)的經(jīng)辦管理，醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議簽訂和醫(yī)療費(fèi)用審核、結(jié)算，定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保服務(wù)行為監(jiān)管，醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè)。

二、部門基本情況

市醫(yī)保中心為2019機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2020年開始編制部門預(yù)算，2022年納入預(yù)算編報范圍的包括：醫(yī)療保障服務(wù)中心全部收入和支出。市醫(yī)保中心構(gòu)成為：辦公室、基金財(cái)務(wù)科、政務(wù)服務(wù)管理科、職工醫(yī)保管理科、居民醫(yī)保管理科、基金稽查科、信息統(tǒng)計(jì)科。市醫(yī)保中心編制14名，設(shè)主任1名，副主任2名，以錢養(yǎng)事3名。單位實(shí)有人數(shù)：參公6人、事業(yè)6人、以錢養(yǎng)事3人、聘用4人、退休2人。

第二部分 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算收入275.36萬元，比上年451.86萬元減少176.5萬元，減少39.06%。其中財(cái)政撥款275.36萬元，較上年340.25萬元減少64.89萬元；其他收入0萬元，較上年90萬元減少90萬元。

減少原因： 2名人員退休

（二）支出預(yù)算情況

2022年醫(yī)保中心預(yù)算支出275.36萬元，較上年451.86萬元減少176.5萬元，減少39.06%。按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出190.34萬元較上年263.02萬元減少72.68萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助7.65萬元上年0萬元增加7.65萬元；商品和服務(wù)支出76.88萬元，較上年110.03萬元減少33.15萬元；其他資本性支出0.5萬元，較上年18.81萬元減少18.31萬元。按支出功能分類：衛(wèi)生健康支出236.09萬元，社會保障和就業(yè)支出24.42萬元，住房保障支出14.86萬元。

減少原因：2名人員退休

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年部門財(cái)政撥款收入275.36萬元，較上年451.86萬元減少176.5萬元，減少39.06%。財(cái)政撥款（補(bǔ)助）275.36萬元，較上年311.74萬元減少36.38萬元；納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元，較上年28.51萬元減少28.51萬元。

財(cái)政撥款支出情況減少原因：2名人員退休。

（四）政府性基金情況

無政府性基金收入和支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

?我單位2022年公用經(jīng)費(fèi)為17.38萬元，比上年20.03萬元減少2.65萬元，減少13.32%，主要是2人退休。其中辦公費(fèi)1萬元，印刷費(fèi)0.2萬元，水費(fèi)0.03萬元，電費(fèi)0.03萬元，郵電費(fèi)1萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元，差旅費(fèi)2.5萬元，維修費(fèi)0.54萬元，會議費(fèi)0.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，工會經(jīng)費(fèi)3萬元，福利費(fèi)3.1萬元，其他交通費(fèi)用4.08萬元，其他商品和服務(wù)支出1萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)0.5萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門政府采購總額3萬元，全部為貨物類采購，較上年15萬元減少12萬元，減少80%，主要是根據(jù)工作需要據(jù)實(shí)安排。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

市醫(yī)保中心2022年初資產(chǎn)總額73.58萬元，流動資產(chǎn)凈值32.21萬元，固定資產(chǎn)原值43.54萬元，累計(jì)折舊2.16萬，固定資產(chǎn)凈值41.38萬元，較上年增加41.38萬元。原因：2020年醫(yī)保中心的固定資產(chǎn)因社保局沒有移交過來，2021年暫無數(shù)據(jù)。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.1萬元，比上年0.2萬元減少0.1萬元，同比減少50%，主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，比上年0.2萬元減少0.1萬元，主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)。

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年0萬元持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年0萬元持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年0萬元持平。

第三部分 隨州醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分 預(yù)算績效情況

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一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

市醫(yī)療保障中心高度重視預(yù)算績效管理工作，不斷健全部門預(yù)算績效管理制度，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績效管理要求，加強(qiáng)事前績效評估管理，細(xì)化項(xiàng)目績效目標(biāo)，完善績效指標(biāo)體系，強(qiáng)化績效運(yùn)行監(jiān)控，推動績效評價結(jié)果應(yīng)用，將其作為預(yù)算安排和預(yù)算編制的前置條件和重要依據(jù)。

整體績效目標(biāo)：長期目標(biāo)為保證醫(yī)療保障服務(wù)正常開展，保持良好的工作秩序，確保醫(yī)保基金撥付及時到位，保障基金安全和群眾滿意。

年度目標(biāo)：1、完善醫(yī)保基金智能化監(jiān)管，數(shù)據(jù)化決策

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（按時改造完成）+時效指標(biāo)（信息化改造驗(yàn)收合格+），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：確保醫(yī)保信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

年度目標(biāo)：2、在全市形成高壓態(tài)勢，確保醫(yī)保基金安全

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)（保障基金安全，確保業(yè)務(wù)正常開展），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（日常監(jiān)管），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

?二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）稽查運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、“稽查運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障業(yè)務(wù)科室工作的正常開展。2022年預(yù)算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障醫(yī)保中心各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)局機(jī)關(guān)及所有參保患者，年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)：保證醫(yī)療保障服務(wù)開展良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)療保障基金監(jiān)管，逐一排查轄區(qū)內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)違約違規(guī)違法行為，實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?

第五部分 名詞解釋

一、 收入科目
　　財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　　社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
　　醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。