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目錄

第一部分??隨州市住房公積金中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市住房公積金中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市住房公積金中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市住房公積金中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市住房公積金中心概況

一、部門主要職責

隨州市住房公積金中心負責編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負責住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負責住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計劃情況的報告；承辦市住房公積金管委會決定的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府不以營利為目的的公益二類正處級事業單位，內設綜合科、財務會計科、歸集執法科、個貸管理科、內審稽核科、信息管理科、直屬營業部、廣水辦事處、隨縣辦事處。從業人員40人。

第二部分??隨州市住房公積金中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年預算收入1311.62萬元，為一般公共預算財政撥款（納入預算管理的非稅收入）。預算收入較上年1565萬元減少253.38萬元、減少16.19%，減少的主要原因是減少了房屋購建費用的支出。

（二）支出預算情況

2022年支出預算總額1311.62萬元，較上年1565萬元減少253.38萬元、減少16.19%，其中：基本支出684.02萬元、項目支出627.60萬元。基本支出中人員支出601.93萬元、公用支出82.10萬元。按支出功能分類分：社會保障和就業支出61.64萬元，衛生健康支出12.26萬元，住房保障支出1237.72萬元。支出總額減少的主要原因：一是住房公積金運營專項費用中減少房屋購建費；二是單位主要負責人已到位，不再預留人員費用，人員支出總費用減少。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出1311.62萬元，較上年減少253.38萬元、減少16.19%。按支出功能分類，住房保障支出1311.62萬元；按支出類別分類，社會保障和就業支出61.64萬元，醫療衛生支出12.26萬元，住房保障支出1237.72萬元。減少的主要原因：一是住房公積金運營專項費用中減少房屋購建費；二是單位主要負責人已到位，不再預留人員費用，人員支出總費用減少。

（四）政府性基金情況

2022年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年，機關運行經費預算53.67萬元，明細如下：辦公及印刷費2.64萬元、郵電費1.50萬元、差旅費17.46萬元、福利費23.43萬元、日常維修費0.15萬元、公務用車運行維護費4.70萬元以及其他費用3.79萬元。2022年機關運行經費比2021年預算48.40萬元增加5.27萬元、增加10.89%。增加的主要原因：一是工作餐標準提高后福利費預算支出增加，二是增加了差旅費的預算支出。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，單位共有房屋4474.76平方米，公務用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。??

截至2021年12月31日，隨州住房公積金管理中心資產總值3796.72萬元，較上年減少904.32萬元、減少19.24%，減少的主要原因是2021年年初財政統籌收回了結余資金。資產總值中：流動資產242.68萬元，較上年減少1217.31萬元、減少83.38%，減少的主要原因是上年度年末結余資金較多，年初財政統籌收回了結余資金；固定資產凈值3003.57萬元，較上年增加254.91萬元、增加9.27%，增加的主要原因是隨縣辦事處業務用房交房辦證后轉固定資產；無形資產凈值550.48萬元，較上年增加58.08萬元、增加11.80%，增加的主要原因是信息管理系統和綜合服務平臺升級、部門外聯開發軟件等驗收交付使用后轉為無形資產；在建工程0元，同比上年沒有變化。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市住房公積金中心“三公”經費年初預算安排6.30萬元，比上年增加0.20萬元、增加3.28%，增加了公務接待費的支出、減少了公務用車運行費。

因公出國（境）費0萬元，對比上年沒有變化。

公務接待費1.60萬元，比上年增加0.30萬元、增加23.08%，主要原因是考慮到其他中心同行來中心業務交流的次數會增加。

公務用車購置費0萬元，對比上年沒有變化。

公務用車運行費4.70萬元，比上年減少0.10萬元、減少2.08%，減少的主要原因是進一步規范公務用車的使用，壓縮公務用車運行費用。

第三部分??隨州市住房公積金中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

注：本年無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表

注：本年無政府采購預算。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標和年度目標為住房歸集、個人住房公積金委托貸款、個貸率、增值收益及服務對象滿意度。??

2、長期目標。

具體指標設置為：

產出指標：全年歸集住房公積金14億元；全年公積金貸款發放額6億；個貸率不低于85%。依據是市政府下達的年度目標任務。

效益指標：年度增值收益6000萬元。依據是市政府下達的年度目標任務。

滿意度指標：服務對象滿意度95%以上。依據是《隨州市住房公積金中心工作人員服務規范》。

3、年度目標。

具體指標設置為：

產出指標：全年歸集住房公積金14億元；全年公積金貸款發放額6億；個貸率不低于85%。依據是市政府下達的年度目標任務。

效益指標：年度增值收益6000萬元。依據是市政府下達的年度目標任務。

滿意度指標：服務對象滿意度95%以上。依據是《隨州市住房公積金中心工作人員服務規范》。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“住房公積金業務支出”項目

1、“住房公積金業務支出”項目是指為完成住房公積金業務的日常業務所發生的專項支出。包括①辦公費：各業務場所計算機、打印機、復印機、傳真機等設備耗材,訂閱《湖北建設年鑒》、《住房公積金研究》、《統計年鑒》等工具書。⑵印刷費：用于印發住房公積金政策宣傳資料、辦事指南、印制憑證、復印業務辦理資料等。③手續費：用于支付個人住房貸款抵押登記證費用。④郵電費：郵寄職工貸款資料、催繳、催建函等。⑤培訓費：用于部監管司和省監管處組織的業務培訓，省建設廳安排的普法培訓等。⑥委托業務費：檔案整理費、公積金業務宣傳策劃費、法律服務費等。2022年預算安排64萬元，資金來源全部是一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：確保住房公積金日常業務有序運轉。設立依據是行業標準。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全年新增繳存人數不少于5000人；全年歸集住房公積金不低于14億元；全年發放住房公積金個人委托貸款不低于6億元；全年實現住房公積金增值收益不低于6000萬元。依據是省建設廳下達的年度目標任務。

（二）“住房公積金業務大廳運維費”項目

1、“住房公積金業務大廳運維費”項目是指為保證各服務網點正常運行所發生的專項支出。包括①本部、廣水辦、隨縣辦業務大廳、機房、檔案室等場所水費。②本部、廣水辦、隨縣辦業務大廳、機房、檔案室等場所電費。③本部、廣水辦、隨縣辦業務用房的物業管理費。④維修(護)費：住房公積金業務管理系統維護費、信息安全三級等級保護評測費、專線服務費、綜合服務平臺運行維護費、機房設備維護費等⑤勞務派遣人員工資及“五險一金”。??⑥其他費用： 12329省級服務平臺坐席服務費、到賬提醒及催繳還貸提醒短信費、政務中心窗口人員費用等。2022年預算安排363.6萬元，資金來源全部是一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：確保各網點大廳、信息網絡、機房安全穩定服務。設立依據是行業標準。

3、項目績效指標設置情況：

滿意度指標：服務滿意度不低于95%。為繳存職工提供溫馨、舒適的辦事環境，實現“全程網辦”、“不見面辦”、“零材料辦”、“一網通辦”、“跨省通辦”，提供一站式服務，實現零投訴。設立依據是行業標準。

（三）“信息網絡購建”項目

1、“信息網絡購建”項目是指升級信息管理系統、加強網絡安全防護、對接部、省、市大數據所發生的專項支出。包括①住建部拓展接口。②不動產無紙化信息交互以及業務流程改造。③鄂匯辦高效辦成一件事。④核心系統升級改造。⑤住房公積金態勢感知系統等。2022年預算安排200萬元，資金來源全部是一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成大數據接口拓展及核心系統升級改造、實現鄂匯辦在線申請與驗證、對網絡安全進行策略集中管控，通過平臺能夠聯動防護設備，實現一鍵封堵惡意ip，對終端威脅進行策略下發實現病毒快速查殺處置。

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：在指定條件下，軟件滿足所有需求；在指定條件下使用時，軟件運行穩定，容錯；易理解、易操作；容易修正、優化和功能規格變更。設立依據是行業標準。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

（四）項目支出

項目支出是指在基本支出之外為完成特定行政任務和保障住房公積金運營及發展目標所發生的支出。