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目錄

第一部分部門概況

一、基本情況

二、主要職責(zé)

第二部分2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第四部分名詞解釋??

第一部分??部門概況

（一）基本情況

2021年部門設(shè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)2個(gè)，核算機(jī)構(gòu)2個(gè)。

2021年末，部門設(shè)行政編制16個(gè)，事業(yè)編制4個(gè)，以錢養(yǎng)事編制1個(gè)。實(shí)有在職人員20人（其中，行政編制16人、事業(yè)編制4人、工勤人員1人）。另外，退休人員3人。

2021年部門設(shè)政治部（副縣處級），以及辦公室、干部科、宣傳教育科、執(zhí)法監(jiān)督科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、反邪教協(xié)調(diào)科、綜治督導(dǎo)科、基層社會治理科（市鐵路護(hù)路聯(lián)防辦公室）、法學(xué)會秘書科共9個(gè)職能科室。下設(shè)市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心（加掛“市政法信息管理中心”的牌子）1個(gè)二級單位。

（二）主要職責(zé)

1.深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨中央關(guān)于政法工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委、市委工作要求，在履行職責(zé)中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對政法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.對全市政法工作研究提出全局性部署，加強(qiáng)對政法工作的督查。統(tǒng)籌推進(jìn)平安建設(shè)，加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)，深化政法智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

3.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會穩(wěn)定工作，分析研判社會穩(wěn)定形勢。協(xié)調(diào)政法部門做好涉及國家政治安全重要事項(xiàng)和重大問題的聯(lián)動處置。協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解全市影響社會穩(wěn)定的矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。指導(dǎo)全市見義勇為工作。

4.負(fù)責(zé)全市平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作。研究制定并推動落實(shí)社會治安綜合治理的重大政策措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)掃黑除惡、社會重點(diǎn)地區(qū)和突出問題排查整治、社會治安防控體系建設(shè)和重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)、物品安全管理等工作。組織推動矛盾糾紛排查化解、特殊人群服務(wù)管理、護(hù)路護(hù)線聯(lián)防等工作。

5.監(jiān)督和支持政法部門依法行使職權(quán)。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，依法協(xié)調(diào)督導(dǎo)重大、敏感案件的辦理和政法部門在執(zhí)行法律、政策中出現(xiàn)的重大爭議事項(xiàng)。協(xié)調(diào)督導(dǎo)政法部門依法辦理涉法涉訴信訪事項(xiàng)。組織政法部門開展案件評查工作。對政法部門重大執(zhí)法活動和事項(xiàng)進(jìn)行備案。

6.組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

7.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門做好涉及政法工作和社會穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作。

8.指導(dǎo)推動全市政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。組織指導(dǎo)全市政法隊(duì)伍的教育、培訓(xùn)等工作。按照干部管理權(quán)限，協(xié)助黨委及其組織部門管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

9.協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市反邪教工作。

10.統(tǒng)籌規(guī)劃和組織推進(jìn)全市政法智能化建設(shè)。

11.指導(dǎo)下級黨委政法委的工作。

12.代管隨州市法學(xué)會。

13.完成上級交辦的其他任務(wù)。

第二部分??2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

（一）收支決算情況

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

2021年度部門（本級）收入1084.6萬元，同比2020年增加68.4萬元，增加6.73%；主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。比年初預(yù)算減少195.24萬元，減少15.26%，主要原因是：政法機(jī)關(guān)信息化項(xiàng)目建設(shè)具有延續(xù)性，部分經(jīng)費(fèi)當(dāng)年未全部支付。

2021年度部門（本級）支出783.77萬元，同比2020年減少194.32萬元，減少19.87%，主要原因：一是二級單位網(wǎng)格中心2021年開始為獨(dú)立核算單位；二是政法機(jī)關(guān)信息化項(xiàng)目建設(shè)部分經(jīng)費(fèi)未支付。其中：基本支出403.49萬元，同比2020年減少39.95萬元，減少9.9%，減少原因是二級單位網(wǎng)格中心2021年開始為獨(dú)立核算單位，減少部分為該單位人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)：項(xiàng)目支出380.28萬元，比2020年減少154.36萬元，同比減少40.59%，主要原因是政法機(jī)關(guān)信息化項(xiàng)目建設(shè)部分經(jīng)費(fèi)未支付。比年初預(yù)算減少496.07萬元，減少38.76%，主要原因是：政法機(jī)關(guān)信息化項(xiàng)目建設(shè)部分經(jīng)費(fèi)未支付。

2.財(cái)政撥款收支情況

2021年度部門（本級）財(cái)政撥款收入合計(jì)1084.6萬元，同比2020年增加68.4萬元，增加6.73%；主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。比年初預(yù)算減少195.24萬元，減少15.26%，主要原因是：政法機(jī)關(guān)信息化項(xiàng)目建設(shè)具有延續(xù)性，部分經(jīng)費(fèi)當(dāng)年未全部支付。

2021年度部門（本級）財(cái)政撥款支出783.77萬元，其中：基本支出403.49萬元，項(xiàng)目支出380.28萬元，同比2020年減少194.32萬元，減少19.87%，主要原因是：政法機(jī)關(guān)信息化項(xiàng)目建設(shè)部分經(jīng)費(fèi)未支付。比年初預(yù)算減少496.07萬元，減少38.76%，主要原因是：政法機(jī)關(guān)信息化項(xiàng)目建設(shè)部分經(jīng)費(fèi)未支付。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度部門（本級）支出“三公”經(jīng)費(fèi)5.53萬元，比年初預(yù)算減少3.35萬元，降低37.73%。主要原因是按要求落實(shí)過緊日子的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。同比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)增加1.8萬元，增加46.39%，主要原因是：接待上級工作組和本級參加會議人員較多。

1、沒有因公出國（境）費(fèi)用，年初無預(yù)算，與上年持平。。

2、公務(wù)接待費(fèi)2.30萬元，比年初預(yù)算減少3.21萬元，降低58.26%，同比2020年增加0.77萬元，增加46.11%，主要原因是：接待上級工作組和本級參加會議人員較多，接待費(fèi)相應(yīng)增加。本年度共公務(wù)接待45批次290人(次）。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬元。比年初預(yù)算減少0.13萬元，降低3.86%。同比2020年增加1.03萬元，增加46.41%，主要原因是：全市政法隊(duì)伍教育整頓、維護(hù)社會穩(wěn)定等工作公務(wù)用車頻繁，相關(guān)費(fèi)用增加。本年度單位公務(wù)用車購置數(shù)量0量，保有量3輛。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共支出26萬元，其中：辦公費(fèi)0.44萬元，印刷費(fèi)4萬元，水電費(fèi)2.4萬元，郵電費(fèi)0.16萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元，工會經(jīng)費(fèi)7.89萬元，福利費(fèi)8.29萬元，其他商品和服務(wù)支出1.87萬元，同比2020減少37.91%，比年初預(yù)算減少14.79萬元，減少36.26%，主要原因是：本年是按要求落實(shí)過緊日子的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，降低了機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。

四、政府采購支出情況

2021年度我單位無政府采購支出情況。

五、政府性基金收支情況說明

本單位屬黨群部門，2021年度無政府性基金預(yù)算收支情況。

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款，無年初預(yù)算，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開09表)無數(shù)據(jù)

????七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，隨州市委政法委本年度共有車輛3輛，其中應(yīng)急保障用車1輛，其他用車2輛，其他用車主要是日常保障；單位價(jià)值在50萬元以上的通用設(shè)備0臺;單位價(jià)值在100元以上的專用設(shè)備0臺。本單位認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對所有資產(chǎn)都登記造冊，管理落實(shí)到人，每年必須核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實(shí)、賬表相符。

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目3個(gè)資金534.65萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價(jià)情況來看，2021年度單位整體支出績效等級為優(yōu)，所涉資金均采取財(cái)政授權(quán)支付形式，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法進(jìn)行計(jì)劃申請、支付使用，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理和會計(jì)核算，做到了使用管理規(guī)范，會計(jì)核算真實(shí)、完整、及時(shí)。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，2021年度單位整體支出績效得分18.43，績效評價(jià)結(jié)果等級為優(yōu)。

附件：2021年度市委政法委整體支出績效自評表

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

1、平安法治建設(shè)

本部門今年在市級部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

（一）自評得分

市委政法委機(jī)關(guān)平安法治建設(shè)項(xiàng)目自評得分100分，其中預(yù)算執(zhí)行情況得分20分，年度績效目標(biāo)得分80分。

（二）績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。2021年平安法治建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算共計(jì)265.97萬元，其中：政法專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)105.42萬元、涉法涉訴經(jīng)費(fèi)160.54萬元（審核撥付資金，其中司法救助資金122.92萬元，鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)9.5萬元，掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)28.12萬元），預(yù)算執(zhí)行率100%。

2.完成的績效目標(biāo)。維護(hù)穩(wěn)定、掃黑除惡、平安建設(shè)、法治建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了良好的治安環(huán)境和有力的法治保障。具體內(nèi)容：維穩(wěn)工作扎實(shí)有效，社會大局和諧穩(wěn)定；掃黑除惡決戰(zhàn)決勝，“六清”任務(wù)圓滿完成；平安建設(shè)持續(xù)深化，基層基礎(chǔ)不斷夯實(shí)；法治建設(shè)加快推進(jìn)，執(zhí)法監(jiān)督有力有效；政法隊(duì)伍教育整頓工作全面開展，紀(jì)律作風(fēng)更加過硬。

3.無未完成的績效目標(biāo)。

（三）存在的問題和原因

2021年，市委政法委機(jī)關(guān)及時(shí)調(diào)整優(yōu)化延續(xù)項(xiàng)目及年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范資金使用，較好地完成了年度績效目標(biāo)，提高了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率，但部分項(xiàng)目資金仍有較多結(jié)余。其主要原因：部分項(xiàng)目資金，如司法救助、掃黑除惡等資金，中央轉(zhuǎn)支付的專項(xiàng)資金比較充足，且使用有嚴(yán)格的程序規(guī)定，市本級撥付的該專項(xiàng)資金年度使用量不大，資金結(jié)余較多。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

一方面，加強(qiáng)與市財(cái)政預(yù)算部門協(xié)調(diào)，適度調(diào)整市本級司法救助、掃黑除惡項(xiàng)目資金預(yù)算收入，從而提高項(xiàng)目資金使用率。另一方面，加強(qiáng)對市、縣兩政法相關(guān)部門申報(bào)司法救助工作的督辦力度，進(jìn)一步提高預(yù)算資金執(zhí)行率。

附件：2021年度平安法治建設(shè)項(xiàng)目自評表（附后）

2、政法智能化建設(shè)

一、自評結(jié)論

（一）自評得分

2021年度政法智能化建設(shè)項(xiàng)目績效自評得分為100分，其中預(yù)算執(zhí)行情況得分4.7分，年度績效目標(biāo)得分80分。

（二）績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。2021年，市財(cái)政審核撥付政法智能化建設(shè)項(xiàng)目資金共計(jì)490萬元，用于政法智能化項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)維，實(shí)際支付114.31萬元，預(yù)算執(zhí)行率23.32%。

2.完成的績效目標(biāo)。完成政法智能化IT整體運(yùn)維服務(wù)的招標(biāo)，并于2021年2月正式投入使用，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)的100%，實(shí)現(xiàn)了全網(wǎng)監(jiān)測、預(yù)警與溯源，進(jìn)一步加強(qiáng)設(shè)備管控、防止網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)泄露或者被竊取、篡改，進(jìn)一步加強(qiáng)軟、硬件設(shè)施的日常運(yùn)行維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全檢查、系統(tǒng)安全檢查能力。

3.無未完成的績效目標(biāo)。

（三）存在的問題和原因

政法智能化建設(shè)項(xiàng)目屬于持續(xù)性、延續(xù)性項(xiàng)目，部分項(xiàng)目尚未全部交付使用和驗(yàn)收，其審核撥付資金未全部支付到位。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

通過績效評價(jià)，發(fā)現(xiàn)一些問題和不足：項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)計(jì)需進(jìn)一步加強(qiáng)，項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)計(jì)多為定性指標(biāo)，缺乏定量指標(biāo)；項(xiàng)目管理制度需進(jìn)一步完善，在項(xiàng)目管理方面，項(xiàng)目管理制度需進(jìn)一步完善，管理制度健全性有待完善，具體項(xiàng)目支出有待科學(xué)規(guī)劃。下一步，在年度預(yù)算績效申報(bào)時(shí)將年度工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)，并通過完善制度管理來協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)，保證項(xiàng)目長遠(yuǎn)目標(biāo)的貫徹執(zhí)行和預(yù)定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

附件：2021年度政法智能化建設(shè)項(xiàng)目自評表（附后）

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

根據(jù)《預(yù)算法》《會計(jì)法》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等法律規(guī)定，及時(shí)完善了市委政法委機(jī)關(guān)項(xiàng)目管理制度機(jī)制，先后修訂了《市委政法委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《市委政法委機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作制度》《市委政法委機(jī)關(guān)國內(nèi)出差及差旅費(fèi)管理辦法》等，進(jìn)一步明確經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序、經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等，不斷提升了項(xiàng)目管理質(zhì)效。同時(shí)，進(jìn)一步完善了公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開展了公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督和績效評估，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保了“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)范管理使用。

2.績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況：

（1）抓好預(yù)算編制。及時(shí)調(diào)整優(yōu)化延續(xù)項(xiàng)目及年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，規(guī)范資金管理使用，提高年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率。在年度預(yù)算績效申報(bào)時(shí)將年度工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)，提高績效自評可操作性和實(shí)效性。

（2）強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照預(yù)算管理的相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行部門預(yù)算，堅(jiān)決杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支，不隨意調(diào)整預(yù)算支出項(xiàng)目，確保每一筆開支都在預(yù)算范圍內(nèi)。

（3）完善制度機(jī)制。進(jìn)一步探索科學(xué)規(guī)范的項(xiàng)目管理、建設(shè)、督導(dǎo)等制度機(jī)制,對項(xiàng)目執(zhí)行情況和實(shí)施成效定期開展績效評估考核,提出合理的意見建議,及時(shí)解決工作中存在的困難和問題。

九、其他情況說明

2021年我單位財(cái)政專項(xiàng)支出380.28萬元，明細(xì)如下：

第三部分??2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位本年度無政府基金財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

第四部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。??2、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。??3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。??4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??5、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。??6、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。??7、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。??8、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。