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目錄

第一部分隨州市城市社區網格化建設管理中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　隨州市城市社區網格化建設管理中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分　隨州市城市社區網格化建設管理中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市城市社區網格化建設管理中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城市社區網格化建設管理中心（概況）

一、部門主要職責

統籌協調、推進、落實城鄉網格化建設和政法信息化建設。其他網格和信息化建設及管理運維。

二、部門機構情況

隨州市城市社區網格化建設管理中心于2012年11月9日經隨州市機構編制委員會批準設立（隨編辦［2012］27號），為正科級全額撥款事業單位（公益一類），核定編制2個，其中主任1人。2017年經隨州市機構編制委員會批準（隨編辦［2017］52號），在市城市社區網格化建設管理中心加掛市委政法委信息管理中心的牌子，人員編制由2名調整為4名。截止2021年末，單位編制人數4人，在編在職4人。

第二部分隨州市城市社區網格化建設管理中心

一、2022年單位預算情況說明

（一）收入預算情況??　2022年隨州市城市社區網格化建設管理中心收入預算總額39.67萬元，其中財政撥款39.67萬元。比上年減少10.23萬元，同比減少25.79％，主要原因是：無上年結轉資金。

（二）支出預算情況

????2022年隨州市城市社區網格化建設管理中心支出預算總額39.67萬元，其中：基本支出39.67萬元（人員支出35.67萬元；公用支出4萬元）。

????按資金性質分為一般公共預算撥款39.67萬元，比上年減少9.6萬元，同比減少24.30%，主要原因是：無上年結轉資金。

????按功能分類：一般公共服務支出29.91萬元；社會保障就業支出4.11萬元；醫療衛生支出1.93萬元；住房保障支出3.72萬元。比上年減少9.6萬元，同比減少24.30%，主要原因是：無上年結轉資金。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出39.67萬元。其中按功能分類，一般公共服務支出29.91萬元；社會保障就業支出4.11萬元；醫療衛生支出1.74萬元；住房保障支出4.57萬元。比上年增長0.96萬元，同比增長2.47％，主要原因是：干部調資后工資福利支出增加。

（四）政府性基金收支情況

2022年本單位無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）中心運行經費等重要事項的說明2022年中心運行經費4萬元。其中主要科目支出情況：辦公費2.4萬元，差旅費0.5萬元，公務接待費0.21萬元，工會經費0.80萬元，較上年預算安排的增（減）無變化，原因是單位無人員變化。

（七）政府采購情況

2022年隨州市城市社區網格化建設管理中心政府采購預算總額為0萬元，上年政府采購預算總額為0萬元，主要原因是：無政府采購預算。其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。

（八）國有資產占有情況

隨州市城市社區網格化建設管理中心固定資產仍登記在市委政法委機關。

二、2022年度“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市城市社區網格化建設管理中心“三公”經費年初預算安排0.21萬元。其中：因公出國（境）費0萬元。公務接待費0.21萬元，比上年增長0.02萬元，同比增長9.52％，主要原因是：2022年公務接待任務較重。公務用車運行維護費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是：無公務車。公務用車購置費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是：無購買公務用車計劃。

三、年隨州市城市社區網格化建設管理中心2022年預算表

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無項目支出

備注：本單位無政府采購預算

四、隨州市城市社區網格化建設管理中心項目績效情況：

本單位整體績效目標是：加強綜治中心和網格管理一體化建設，深入推進政法智能化“1234”工程、“雪亮工程”建設，加強運用和安全運維管理。

本單位無項目。

五、名詞解釋

一、收入科目

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。