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隨州市國土資源局征地事務服務中心2021年度決算公開說明

目??錄

第一部分?隨州市國土資源局征地事務服務中心單位概況

一、主要職責

二、基本情況

第二部分?隨州市國土資源局征地事務服務中心2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、“三公”經費支出情況

三、機關運行經費支出情況

四、政府采購支出情況

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營預算收支情況

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市國土資源局征地事務服務中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋

第一部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心單位概況

一、部門主要職能

根據隨州市編制委員會辦公室下達中心的主要職責是:“承擔統一征地中相關的事務性、技術性服務工作”。近年來，市征地事務服務中心承辦了落戶我市的國家、省市大型重點建設項目征地報件報批及我市其他征地相關服務工作。

二、部門基本情況

隨州市國土資源局征地事務服務中心無機構變化。隨州市國土資源局征地事務服務中心為公益一類事業單位。中心實有人數9人。其中在職人員7人、正式退休工作人員2人。

第二部分??隨州市國土資源局征地事務服務中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本部門年初預算收入110.96萬元，其中財政撥款收入61萬元、政府性基金49.96萬元。本部門2021年度決算收入總計312.87萬元，其中財政撥款收入78.96萬元、政府性基金45萬元、上年結轉和結余188.91萬元，收入合計較上年決算299萬元，增加13.87萬元，增幅4.64%，主要原因是增人增資，按新規定增加了商品和服務支出。決算收入較年初預算財政收入增加201.91萬元，增加18.97%，主要原因是結轉結余資金較多。

本部門年初預算支出110.96萬元，2021年度支決算出總計131.94萬元(基本支出131.94萬元，其中人員經費119.39萬元，占比90.49%，公用經費12.55萬元，占比9.51%;項目支出0萬元，占比0%)，較上年決算支出110.09萬元，增加21.85萬元，增幅19.85%，主要原因是增人增資，按新規定增加了商品和服務支出。決算支出較年初預算支出增加20.98萬元，增幅18.91%，主要原因是增人增資，按新規定增加了商品和服務支出。

本年財政撥款支出106.89萬元，較年初預算110.96萬元減少4.07萬元，減幅3.67%，主要原因是嚴格控制，節約開支;較去年支出94.45萬元增加12.44萬元，增幅13.17%，主要原因是增人增資，按新規定增加了商品和服務支出。其中基本支出106.89萬元，較年初預算109.47萬元減少2.58萬元，減幅2.36%，主要原因為嚴格控制，節約開支；項目支出0萬元，較年初預算10.5萬元減少10.5萬元，減幅100%，主要原因為2021年度無項目開支。

二、“三公”經費支出說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.26萬元(其中因公出國0萬元，公務接待0萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費0.26萬元)，決算數為0.25萬元(其中因公出國0萬元，公務接待0萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費0.25萬元)，完成預算的96.15%，決算數較上年的0.45萬元減少0.2萬元，減幅44.44%，主要原因是嚴格控制，節約開支。其中:

(一)2021年度本部門無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

(二)2021年度本部門國內公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元(0批次，0人次)，決算數較上年0萬元無變化。

(三)2021年度本部門公務用車保有量1臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

???????(四)公務用車運行維護費0.25萬元，年初預算數為0.26萬元，減少0.01萬元。較上年0.45萬元減少0.2萬元，減幅44.44%。主要原因是:嚴格控制，節約開支。

三、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費7.64萬元，其中辦公費0.36萬元，水電費0.01萬元，電費0.21萬元，郵電費0.06萬元，差旅費0.40萬元，工會經費1.18萬元，福利費5.10萬元，其他交通費用0.25萬元，其他商品和服務支出0.07萬元。較預算數3萬元增加4.64萬元，增幅154.67%，主要原因是按新規定增加了商品和服務支出，去年使用自有資金部分支出。

四、政府采購支出情況說明

隨州市國土資源局征地事務服務中心2021年政府采購支出總額1.56萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.56萬元。授予中小企業合同金額1.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業合同金額1.56萬元，占政府采購支出總額100%。

五、政府性基金收支情況說明

本年度本部門政府性基金預算收入49.96萬元，決算收入45萬元，決算支出37.66萬元。較上年31.5萬元增加6.16元，增幅19.56%，主要原因是今年政府性基金支出增加。

六、國有資本經營預算收支情況

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，執法類用車1輛。單位價值50萬元的通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

2021年隨州市國土征地事務服務中心“346國道隨州市十崗至任家臺段改建工程”項目績效目標。在產出指標、效益指標、滿意度指標上均完成設定目標任務。

(二)部門決算中項目績效自評結果

根據《2021年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市國土資源局征地事務服務中心2021年部門整體支出績效自評得98分，績效等級為優。發現的問題:找到我單位在預算執行率方面還存在不足，今后更要合理編制預算，并嚴格按照財政批復的預算項目及金額執行。

2021年度隨州市國土資源局征地事務服務中心整體績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

把績效評價結果作為本年度預算調整和下年度資金安排、預算編制的重要依據，優先考慮或重點支持績效評價好的工作項目，調減或取消績效評價差的工作項目，提高資金使用率。預算編制時，根據年度內可預見、常年性的工作任務確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算執行中，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。

九、其它情況說明

市征地事務服務中心2021年有財政專項沒有財政專項支出。

第三部分隨州市國土資源局征地事務服務中心2021年部門決算表

????????本單位沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費:按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

7、社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項):反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉支出。

8、社會保障和就業(類)財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對生育保險基金的補助(項):反映財政對生育保險基金的補助支出。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映本單位按房改政策規定的標準，本單位向職工發放的租金補貼。