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目?? 錄

第一部分??隨州市森林火災預防中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市森林火災預防中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市森林火災預防中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政預算撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、三公經(jīng)費預算表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市森林火災預防中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市森林火災預防中心概況

一、部門主要職責

（一）負責全市森林火災預防相關工作。

（二）指導開展防火巡護、火源管理、日常檢查、宣傳檢查、宣傳教育、防火設施建設。

（三）負責森林草原火情早期處理相關工作。

二、部門基本情況

隨州市森林火災預防中心系隨州市自然資源和規(guī)劃局直屬正科級公益一類事業(yè)單位，核定編制4人，其中，主任（正科級）1人（隨編辦發(fā)［2021］7號）。現(xiàn)有在編在崗干部職工4人。

第二部分??隨州市森林火災預防中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年，隨州市森林火災預防中心預算總收入211.28萬元，其中財政撥款194.4萬元，其他收入16.87萬元。由于市森林火災預防中心為新成立單位，較上年預算無增減金額。

（二）支出預算情況

2022年度預算總支出211.28萬元，其中按支出經(jīng)濟分類：人員類項目支出38.35萬元，運轉類項目支出10.93萬元，特定目標類項目支出162萬元。按支出功能分類為：社會保障和就業(yè)支出3.44萬元，衛(wèi)生健康支出1.6萬元，農(nóng)林水支出203.13萬元，住房保障支出3.1萬元。由于市森林火災預防中心為新成立單位，較上年預算無增減金額。

（三）財政撥款支出情況

2022年度財政撥款支出預算194.4萬元。由于市森林火災預防中心為新成立單位，較上年預算無增減金額。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年預算公用經(jīng)費3萬元，其中商品和服務支出2.8萬元，包括辦公費0.2萬元、印刷費0.03萬元，郵電費0.21萬元、差旅費0.03萬元、水電費0.34萬元、物業(yè)管理費0.04萬元、維修費0.02萬元、因公出國費用0.1萬元、會議費0.16萬元、培訓費0.22萬元、公務接待費0.22萬元、工會經(jīng)費0.8萬元、福利費0.4萬元、其他費用0.04萬元。資本性支出0.2萬元，包括辦公設備購置0.2萬元。由于市森林火災預防中心為新成立單位，較上年預算無增減金額。

（七）政府采購情況

2022年預算政府采購支出111.9萬元，貨物類采購48.87萬元，服務類采購63.03萬元，主要是委托業(yè)務費63萬元，辦公室設備購置46.17萬元，辦公費用2.7萬元，印刷費0.03萬元。由于市森林火災預防中心為新成立單位，較上年預算無增減金額。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

沒有國有資產(chǎn)占用情況。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年隨州市森林火災預防中心“三公”經(jīng)費年初預算安排0.32萬元，由于市森林火災預防中心為新成立單位，較上年預算無增減金額。

因公出國費用0.1萬元，由于市森林火災預防中心為新成立單位，較上年預算無增減金額。

公務接待費用0.22萬元，由于市森林火災預防中心為新成立單位，較上年預算無增減金額。

公務用車購置費用0萬元，公務用車運行費用0萬元，由于市森林火災預防中心為新成立單位，較上年預算無增減金額。

第三部分??隨州市森林火災預防中心2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

部門整體績效目標為通過開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督查檢查等工作，切實負起林業(yè)行業(yè)在森林防火中的責任，堅持"預防為主、積極消滅"的森林防火方針，實現(xiàn)“打早、打小、打了”的目標，多舉措保護我市森林資源，預防和減少森林火災事故發(fā)生率。

產(chǎn)出指標中數(shù)量指標值可燃物調(diào)查率>100%、質(zhì)量指標值森林防火專業(yè)隊伍配備率>100%、時效指標值森林火災12小時火災撲滅率>90%，成本指標值森林防火培訓和演練為<10萬元；效益指標中經(jīng)濟效益指標值森林防火安全效益明顯、社會效益指標值人民生命財產(chǎn)安全效益明顯、生態(tài)效益指標值森林火災發(fā)生率<0.9‰、可持續(xù)影響指標指標值森林覆蓋率提高；滿意度指標值群眾滿意度>90%。

二、重點項目績效目標編制情況

森林防火項目主要內(nèi)容為開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督查檢查，保護我市森林資源，預防和減少森林火災事故發(fā)生率。2022年預算安排資金132萬元，全部為一般公共預算資金。

重點項目績效目標為通過開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督查檢查等工作，切實負起林業(yè)行業(yè)在森林防火中的責任，堅持"預防為主、積極消滅"的森林防火方針，實現(xiàn)“打早、打小、打了”的目標，多舉措保護我市森林資源，預防和減少森林火災事故發(fā)生率。

產(chǎn)出指標中數(shù)量指標值可燃物調(diào)查率>100%、質(zhì)量指標值森林防火專業(yè)隊伍配備率>100%、時效指標值森林火災12小時火災撲滅率>90%，成本指標值森林防火培訓和演練為<10萬元；效益指標中經(jīng)濟效益指標值森林防火安全效益明顯、社會效益指標值人民生命財產(chǎn)安全效益明顯、生態(tài)效益指標值森林火災發(fā)生率<0.9‰；滿意度指標值群眾滿意度>90%。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務資金的不足。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

二、支出功能科目

1.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

2.衛(wèi)生健康：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生等方面的支出。本單位指事業(yè)單位醫(yī)療支出。

三、經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。本單位指單列核定績效工資（部分）。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定目標任務所發(fā)生的支出。

五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反應財政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。??

六、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

七、農(nóng)林水事務（類）支出：指農(nóng)林水事務支出。包括森林資源管理支出、森林防火支出、林業(yè)草原防災減災支出等。