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目?? 錄

第一部分??隨州市規劃展覽館（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市規劃展覽館2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市規劃展覽館2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市規劃展覽館2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市規劃展覽館概況

一、部門主要職責

隨州市規劃展覽館是全面反映隨州規劃發展藍圖、展示隨州形象、加強對外宣傳、推進招商引資的重要平臺和展現“圣地車都、神韻隨州”建設的重要窗口以及愛國主義和科普教育的重要基地，為外來人了解隨州、隨州人熱愛隨州、當代人建設隨州創造了良好的條件，讓大家充分地感受到了隨州巨大而深刻的變化。

二、部門基本情況

隨州市規劃展覽館隸屬于隨州市自然資源和規劃局，是由隨州市機構編制委員會下文成立的公益一類事業單位，相當正科級，核定人員編制3名，另核定勞務派遣人員2名。到2022年底，實有人數6名。

第二部分??隨州市規劃展覽館2021年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年，我館收入預算總額為255.38萬元，較上年增加6.43萬元，增加了2.58%，原因為1、人員經費增加（人員工資逐年增加）2、有上年結轉的市委組織部返還的黨費。其中，收到公共預算財政撥款235.56萬元，較上年增加1.97萬元，增加了0.84%；其他收入19.77萬元，比上年增加了4.41萬元，原因是今年市財政局承擔了事業單位的部分獎金。

（二）支出預算情況

2022年，我館支出預算總額為255.38萬元, 比上年增加了6.43萬元，增加了2.58%，主要原因為在職人員工資增加。其中按支出經濟分類：基本支出55.38萬元，比上年增加6.43萬元，增加了13.14%；項目支出200萬元，與上年持平。按支出功能分類：社會保障和就業支出3.87萬元，較上年增加0.17萬元，增加了4.59%；衛生健康支出1.79萬元，較上年增加0.23萬元，增加了14.74%；城鄉社區支出246.24萬元，較上年增加5.79萬元，增加了14.31%；住房保障支出3.47萬元，較上年增長0.23萬元，增加了7.10%。增加原因為逐年工資增加，財政局增加撥款。

（三）財政撥款支出情況

2022年，我館的財政撥款支出預算數為235.56萬元，比上年增加1.97萬元，增加了0.84%。原因為財政局增加經費撥款數。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金。

（五）國有資本經營預算情況

本單位無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年，本單位公用經費為3萬元，與上年持平。其中維修（護）費為1.98萬元，比上年增加了1.98萬元，增加了100%，；福利費0.02萬元，比上年減少0.28萬元，減少了93.33%；辦公設備購置費1萬元，比上年增加1萬元，增加了100%。變化原因為：今年有購買辦公設備的打算，合理的安排了公用經費的支出。

（七）政府采購情況

2022年，政府采購總額為85萬元。面向中小企業采購金額85萬元，占政府采購總額100%。其中政府采購貨物預算為0萬元，比上年減少0.35萬元，減少了100%；政府采購工程預算0萬元，與上年無增減；政府采購服務預算85萬元，比上年增加9.65萬元，增加了12.81%。由于展館的物業服務將于3月14日到期，我館將對接下來的三年的物業管理服務進行政府采購，預算金額為85萬元。

（八）國有資產占用情況

本單位截止2021年底，資產總額為3954195.21元，較上年增加3200128.28元，增加了424.38%。主要原因為1、今年有年初財政撥付但是后來不能使用的獎勵工資經費被財政收回；2、今年支付了2019年提檔升級項目尾款，有對應的固定資產入賬；3、支付了2018年總規大模型宣傳的項目經費，有對應的固定資產入賬。其中流動資產合計48937.5元，較上年減少43002.18元，減少了47.77%，主要為其他應收款凈額；非流動資產合計3905257.71元，比上年增加了3243130.46元，增加了489.8%，主要為固定資產和無形資產。增加的原因為：1、今年支付了2019年提檔升級項目尾款，有對應的固定資產入賬；2、支付了2018年總規大模型宣傳的項目經費，有對應的固定資產入賬。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

本單位2022年“三公”經費年初預算無安排，比上年減少0.1萬元，減少了100%。主要原因是近幾年均未產生公務接待費用，因此減少此項預算開支。

其中：因公出國（境）0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，比上年減少0.1萬元，減少100%，主要是壓減公務接待支出；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市規劃展覽館2022年部門預算表

備注：規劃展覽館在2022年無一般公共預算“三公”經費支出預算。

備注：規劃展覽館在2022年無政府性基金預算支出。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1、本部門整體績效目標是：長期目標為做好日常接待和政務接待工作、保持設備的正常運轉、及時更新展館內的展項充分發揮城市展示窗口的作用。年度目標為完成年度各項接待、設備正常運行、完成布展更新。

2、長期目標為做好日常接待和政務接待工作、保持設備的正常運轉、及時更新展館內的展項充分發揮城市展示窗口的作用，具體指標設置為：

產出指標：（1）產出數量指標（每年接待場次＞30場）：接待游客數量；政務接待場次；其他日常接待場次。（2）產出質量指標（服務群眾滿意率＞90%）：講解員隊伍建設。（3）產出進度指標（資金是否在四月份之前下達）：資金在規定時間內下達率；資金在規定時間內到位率。指標設立依據是依據展覽館的職能職責，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責接待。

效益指標：社會效益指標（年底布展內容更新是否到位）：展示城市新窗口良好形象；弘揚隨州悠久歷史文化。指標設立依據是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關重要。

滿意度指標：服務滿意度（服務對象滿意率≥80%），指標設立依據是展覽館是以提供接待服務為業務的單位，群眾滿意度十分重要。

3、年度目標為完成年度各項接待、設備正常運行、完成布展更新，具體指標設置為：

產出指標：（1）產出數量指標（每年接待場次＞30場）：接待游客數量；政務接待場次；其他日常接待場次。（2）產出質量指標（服務群眾滿意率＞90%）：講解員隊伍建設。（3）產出進度指標（資金是否在四月份之前下達）：資金在規定時間內下達率；資金在規定時間內到位率。指標設立依據是依據展覽館的職能職責，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責接待。

效益指標：社會效益指標（年底布展內容更新是否到位）：展示城市新窗口良好形象；弘揚隨州悠久歷史文化。指標設立依據是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關重要。

滿意度指標：服務滿意度（服務對象滿意率≥80%），指標設立依據是展覽館是以提供接待服務為業務的單位，群眾滿意度十分重要。

二、項目績效目標編制情況說明

1、運行經費項目主要內容是：維護展館的正常運行，交納日常水電物業費、維護維修各類設備，完成當年的布展更新任務等。2022年預算安排200萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：（1）完成年度各項接待任務；（2）確保館內設備正常運轉；（3）完成今年的布展更新任務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：（1）產出數量指標（每年接待場次＞30場）：接待游客數量；政務接待場次；其他日常接待場次。（2）產出質量指標（服務群眾滿意率＞90%）：講解員隊伍建設。（3）產出進度指標（資金是否在四月份之前下達）：資金在規定時間內下達率；資金在規定時間內到位率。指標設立依據是依據展覽館的職能職責，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責接待。

效益指標：社會效益指標（年底布展內容更新是否到位）：展示城市新窗口良好形象；弘揚隨州悠久歷史文化。指標設立依據是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關重要。

滿意度指標：服務滿意度（服務對象滿意率≥80%），指標設立依據是展覽館是以提供接待服務為業務的單位，群眾滿意度十分重要。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

2、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。