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目?? 錄

第一部分 ?隨州市政務服務和大數據管理局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市政務服務和大數據管理局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市政務服務和大數據管理局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市政務服務和大數據管理局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市政務服務和大數據管理局概況

一、部門主要職責

1、擬定市政府職能轉變和“放管服”改革、數字政府建設、政務服務、政務公開、公共資源交易監督管理的總體規劃和政策措施。

2、牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統籌謀劃、綜合協調、指導督辦，推進審批服務標準化和便民化。

3、負責全市大數據管理工作，統籌指導協調全市政務數據資源的整合應用和共享開放。

4、負責全市“互聯網十政務服務”和“互聯網+監管”推進工作。

5、負責全市政府系統政務服務和政務公開指導和監督工作。

6、負責全市部門網站指導、監督和管理工作。

7、負責12345市長熱線運行管理工作。

8、負責全市公共資源交易監督管理工作。

9、完成上級交辦的其他任務。

10、有關職責分工。

二、部門基本情況

2019年3月，隨州市政務服務和大數據管理局在原市政務服務中心基礎上組建而成，加掛市公共資源交易監督管理局牌子。內設辦公室、行政審批改革協調科、實體平臺指導科、電子政務科、政務公開科、大數據管理科、公共資源交易監督科。貫徹落實市委關于政府職能轉變、簡政放權等方面的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對政府職能轉變與“放管服”改革、數字政府建設、政務服務與政務公開、12345市長熱線、公共資源交易監督管理等工作的集中統一領導。

現有管理人員24人，其中在職公務員12人、參公編3人、工勤編1人、勞務派遣8人，進駐單位17個，窗口工作人員300余人，入駐事項1500余項。

第二部分? 隨州市政務服務和大數據管理局2022年部門預算

情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況?

2022年市政務服務和大數據管理局預算收入934.86萬元，其中財政撥款934.86萬元，占比100 %；預算收入較上年1078.03萬元減少143.17萬元，減少13.28%，主要原因是無上年結轉資金。

（二）支出預算情況

2022年市政務服務和大數據管理局支出預算總額934.86萬元，較上年預算安排減少了143.17萬元，比上年預算安排減少了13.28%，主要是無上年結轉資金。

按支出功能科目劃分：

1.一般公共服務支出861.5萬元，主要用于單位基本支出及項目支出。

2.社會保障和就業支出34.78萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的養老保險等支出；

3.衛生健康支出17.86萬元，主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出；

4.住房保障支出20.72萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出；

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出340.65萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資62.41萬元、津貼補貼50.34萬元、獎金124.65萬元、養老保險21.04萬元、醫療保險費10.72萬元、公務員醫療補助7.14萬元、其他社會保障繳費2.2萬元、住房公積金17.14萬元、其他工資福利支出45萬元）。

2.商品和服務支出49.66萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費5萬元、印刷費0.1萬元、水費0.63萬元、電費2.5萬元、郵電費1.1萬元、取暖費0.1萬元、物業管理費2.8萬元、差旅費8萬元、差旅費8萬元、因公出國（境）費用1萬元、維護費1.13萬元、會議費2萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費用1.34萬元、勞務費1萬元、工會經費7萬元；福利費3.74萬元、其他交通費用11萬元、其他商品和服務支出1.44萬元）。

3.對個人和家庭的補助支出11.54萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。（退休費10.31萬元、醫療費補助1.22萬元）。

4.資本性支出3.52萬元。（主要是購買辦公設備，其中： 設備購置費3.52萬元等）。

（三）財政撥款支出情況

2022年市政務服務和大數據管理局財政撥款預算支出934.86萬元，較上年預算支出增加9.83萬元，比上年預算安排增加了1%，主要原因是2021年新入職兩名公務員。

其中，一般公共服務861.50萬元、社會保障和就業34.78萬元、衛生健康17.86萬元、住房保障支出20.72萬元。

（四）政府性基金情況

2022年度無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年，市政務服務和大數據管理局一般公共預算公用支出總計53.17萬元，較上年預算安排增加20.6萬元，增加63.25%，主要原因是新增非稅收入。其中，辦公費5萬元、印刷費0.1萬元、水費0.63萬元、電費2.5萬元、郵電費1.1萬元、取暖費0.1萬元、物業管理費2.18萬元、差旅費8萬元、因公出國（境）費用1萬元、維護費1.13萬元、會議費2萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費用1.34萬元、勞務費1萬元、工會經費7萬元；福利費3.74萬元、其他交通費用11萬元、其他商品和服務支出1.44萬元、辦公設備購置3.52萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門政府采購210萬元，采購服務類1批次，支出210萬元，繼續用于12345公共服務熱線運行服務支出。較上年預算安排增加210萬元，增加100%，主要原因是12345公共服務熱線運行經費重新招標。

（八）國有資產占用情況

截至2021年年底，總資產374.74萬元，比年初余額增加311.55萬元，增加493%，主要是2021年各單位劃轉前臺外包經費未支付完畢，其中流動資產326.38萬元，比上年增加314.31萬元，增加96.3%，主要原因是2021年下半年前臺外包資金未全部到位導致未支付完畢。固定資產48.35萬元，比年初減少2.77萬元，減少5%，主要原因是固定資產累計折舊。資產分類為：通用設備類28.97萬元，專用設備類0.29萬元，家具用具類19.04萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年市政務服務和大數據管理局“三公”經費年初預算安排2.34萬元，比上年增加1.15萬元，增加96.64%，主要原因是2022年財務系統更換，財務人員不熟悉系統，誤填因公出國導致費用增加。其中：　　

因公出國（境）費1萬元，與上年增加1萬元；增加100%，主要原因是2022年財務系統更換，財務人員不熟悉系統，誤填導致;

公務接待費1.34萬元，比上年增加0.15萬元，增加12.6%，主要原因是2021年新入職兩名公務員；

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，自2016年公車改革后，再無公務用車運行維護費；

公務用車購置費0萬元，與上年持平，自2016年公車改革后，不再購置車輛。

第三部分? 隨州市政務服務和大數據管理局2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2022年市政務服務和大數據管理局項目總支出529.5萬元，分別為：12345市長熱線210萬元、便民郵寄政府集中付費30萬元、互聯網+政務服務功能提升工程58萬元、運行維護管理經費200萬元、一窗通辦綜合窗口31.5萬元。

年度工作任務1、加強機關建設，做好管理工作；2、落實黨建主體責任；3、加強黨風廉政建設；4、加大熱線話務接通情況，建設親民服務渠道；5、推進“一網、一門、一次”工作；6、完善政務服務體系；7、擴大審改制度成果；8、推動數字政府建設。

2022本單位整體績效目標：按照要求完成“互聯網+放管服”相關工作，確保12345市長熱線正常運行，保障政務大廳正常運行，全市部門網站安全有序運轉，實現進入“全省第一方針”目標。指標設立依據是根據歷史標準設置。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“12345市長熱線項目”主要內容是保障12345市長熱線正常運轉，2022當年財政撥款預算210元。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2022年12345市長熱線項目績效總目標是搭建相關系統，使市民只需撥打“12345”即可獲得有關政府政務及公共服務。市民利用電話、微信、網站等多種手段,實現對市民請求的閉環管理,同時利用12345系統，督促政府職能部門和公共服務單位，實現基于工單的閉環管理。

產出指標：四級網絡全覆蓋，指標設立依據是根據歷史標準設置。

數量指標：話務平臺接聽量達到10萬件，指標設立依據是根據歷史標準設置。

滿意度指標：群眾滿意率達到95，指標設立依據是根據歷史標準設置。

（二）“免費便民郵寄費用”主要內容是減少百姓辦事上門次數，讓群眾體驗“足不出戶，輕松辦事”的便捷服務，2022當年財政撥款預算30萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2022年免費便民郵寄費用項目績效總目標是免費郵寄和復印達到3000件。

產出指標：免費郵寄和復印達到3000件，指標設立依據是根據歷史標準設置。

效益指標：群眾少跑路，指標設立依據是根據行業標準設置。

（三）“運行維護管理經費”主要內容是保障政務服務中心大廳正常運轉，2022當年財政撥款預算200萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2022度運行維護管理經費項目績效總目標是保障服務大廳環境衛生、安全、日常辦公正常運行

產出指標：政務服務大廳計劃完成50萬辦件，指標設立依據是根據歷史標準設置。

效益指標：保障服務大廳環境衛生、安全、日常辦公正常運行，指標設立依據是根據合同標準設置。

滿意度指標：群眾滿意度達到90%以上，指標設立依據是根據歷史標準設置。

第五部分? 名詞解釋

1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

4、一般公共服務（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）行政運行（01項）2010301：反映用于保障機構人員工資福利的基本支出。

5、一般公共服務（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）一般行政管理事務（02項）2010302及專項服務（04項）2010304：反映用于保障中心平臺正常運行的支出。

6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、三公經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。