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共青團隨州市委2021年度決算公開

目錄

第一部分??團市委(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??團市委2021年部門決算情況說明

一、2021年部門決算收支情況說明

二、2021年“三公”經費決算情況說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于國有資產占用情況說明

六、關于政府性基金決算收支的說明

七、關于國有資本經營收支情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分?團市委2021年決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分??團市委(概況)

一、部門主要職責

(1)領導全市共青團工作;負責市青聯、市少先隊工作委員會日常工作;指導全市青少年社會團體工作。

(2)負責全市青少年思想政治引領工作，承擔引導青少年聽黨話、跟黨走的政治任務;指導并組織全市青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設，培養、選拔、表彰并推薦優秀青年;加強網上共青團工作，指導全市共青團用網、占網、建網。

(3)協助市委、市政府有關部門做好大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

(4)組織全市團員青年圍繞中心、服務大局，在促進經濟社會發展中發揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和團省委部署的以青少年為主體的各項任務。

(5)參與促進青少年發展和權益維護的規劃、法律法規、政策措施的起草和實施工作，協助市委、市政府或受委托處理、協調與青少年權益相關的事務;負責市未成年人保護委員會和市綜治委預防青少違法犯罪領導小組的日常工作。

(6)負責全市團的建設，推進團的基層組織建設，擴大團組織有效覆蓋面，協助黨組織管理團的干部，指導全市團員隊伍建設;指導全市青少年事務社會工作人才隊伍建設。

(7)負責全市青年統戰工作;開展全市青年社會組織和新興青年群體的聯系服務和引導工作。

(8)調查青年思想動態和青年工作狀況，研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業發展等問題，為市委、市政府決策提供依據。

(9)完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

1.機構情況，包括當年變動情況及原因。根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》(鄂文[2000]46號)精神，設置共青團隨州市委員會。團市委機關共設置4個職能部室，分別是辦公室(宣傳部)、組織部、青少年發展與權益維護部、學少部(統戰部)。

2.人員情況，包括當年變動情況及原因。機關行政編制為7名，其中書記1名，副書記2名，科級領導職數4名。另核定機關工勤人員事業編制1名。截止2021年12月31日，機關實有在職8人(含勞務派遣1人)。

第二部分??團市委2021年部門決算情況說明

一、2021年部門決算收支情況說明

年初預算收入270.10萬元，其中財政撥款收入233.43萬元、其他收入20.64萬元、上年結轉結余16.03萬元。本部門2021年度決算收入總計285.12萬元，其中財政撥款收入262.75萬元、上年結轉結余22.37萬元。收入合計較上年決算270.46萬元，增加14.66萬元，增幅5.42%，主要原因是增資、調資追補、項目支出增加導致。決算收入較年初預算財政收入增加15.02萬元，增幅5.56%，主要原因是項目支出增加導致。

年初預算支出270.10萬元，2021年度支決算出總計279.44萬元(基本支出161.87萬元，其中人員經費144.57萬元，占比51.74%，公用經費17.29萬元，占比6.18%;項目支出117.58萬元，占比42.08%)，較上年決算支出248.09萬元，增加31.35萬元，增幅12.64%，主要原因是項目支出增加導致。決算支出較年初預算支出增加9.34萬元，增幅3.46%，主要原因是項目支出增加導致。

本年財政撥款支出274.75萬元，較年初預算233.43萬元增加41.32萬元，增幅17.70%，主要原因是項目支出增加導致;較去年229.36萬元增加45.39萬元，增幅19.79%，主要原因是項目支出增加導致。

二、2021年“三公”經費決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.63萬元(其中因公出國0萬元，公務接待費0.63萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費0萬元)，決算數為0.55萬元，完成預算的87.30%，決算數較上年的0.62萬元減少0.07萬元，減幅11.29萬元。其中:

(一)2021年度本單位無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

(二)2021年度本單位國內公務接待費支出年初預算數為0.63萬元，決算數為0.55萬元(10批次71人次)，決算數較上年0.62萬元減少0.07萬元，減幅11.29%。主要原因是:嚴格控制，節約開支。

(三)2021年度本單位公務用車保有量1臺(公車改革，正在辦理相關手續)，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

(四)公務用車運行維護費年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較上年無變化。

三、關于機關運行經費支出說明

共青團隨州市委2021年機關日常公用經費支出12.6萬元，主要保障局機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中辦公費2.65萬元、電費0.36萬元、委托業務費4.25萬元、工會會費2.45元、福利費1.01萬元、其他交通費1.88萬元。比2020年10.62萬元增加1.98萬元，增幅18.64%，主要原因是抗疫抗洪期間赴河南鄭州運輸物資及隨州三里崗救災導致其他交通費增加較多。比年初預算32.91萬元減少20.31萬元，減幅61.71%，主要原因嚴格控制，節約開支。

四、關于政府采購支出說明

共青團隨州市委2021年度未安排政府采購項目，未進行政府采購。

五、關于國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日，共青團隨州市委保留公務車1輛，價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

????六、關于政府性基金決算收支的說明

2021年度無政府性基金收入支出。

七、關于國有資本經營收支情況說明

2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況。

(一)概述項目績效目標完成情況。

根據預算績效管理要求，團市委組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，年初預算資金105.29萬元，占一般公共預算項目支出總額的89.55%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，績效目標明確，各項目績效目標基本完成，社會效益較好。資金使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。

整體支出績效從評價情況來看，支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，績效目標預算執行率為99.76%，年度績效目標完成情況良好。

附件:2021年度團市委整體績效自評表??

(二)績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析

一是在戰疫戰洪等大戰大考中彰顯青春擔當。局部地區發生輸入性疫情后，各級團組織迅速激活應急機制，組織青年志愿者加班加點開展流調、核查各類信息5萬余條，為疫情防控決策提供信息支撐。8.12洪災發生后，全市青年迅速行動，先后募集救援物資、資金共計150余萬元，幫助受災農戶清理淤泥20余噸，轉運泡水谷物100余噸。

二是在承辦大型賽事活動中展示青春風采。成功承辦炎帝文化季電競嘉年華賽事，全網報道信息瀏覽總人次達3200萬人，直播累計觀看人數超過1800萬人次，隨州登上了新浪微博的全國熱搜榜，進一步提升了隨州知名度和美譽度。

三是在志愿服務“神韻隨州”建設中凝聚青春力量。開展“神韻隨州我建功”系列志愿服務活動，落實常態化青年志愿服務“社區計劃”，龍門街社區獲得省“社區計劃”大賽銅獎。深入推進“3·5學雷鋒”志愿服務月、“助力河長制 爭當河小青”志愿巡河護河、垃圾分類處理、禁毒宣傳等活動，累計開展各類志愿服務100余場次，吸引2000余名青年志愿者參加。連續13年擔綱尋根節志愿服務，受到各界來賓贊許。

2.效益指標完成情況分析。

一是全力服務青少年健康成長。召開市縣兩級青年工作聯席會議，印發聯席會議工作規則、責任清單，開展規劃統計指標監測，出臺青年發展政策文件8個。圍繞科級強省和鄉村振興青春建功十條舉措，開展“我為人才辦實事”活動，爭取4名湖北省第十批“博士服務團”成員來隨服務工作，推報“青年拔尖人才”2名。聯合市人社局開展青年職業技能大賽，組織青年創業大講堂和創業就業公開課4次。依托隨州市筋斗云創業孵化器，打造科技創新人才集聚地，為創業企業提供保姆式服務。大力扶持農村青年致富帶頭人，組織學習培訓百余人次，選樹鄉村振興青年典型3人。實施“青創貸”項目，累計為創業青年爭取貼息貸款800余萬元，開展青年交友活動15場次，組織各領域青年代表赴外地考察學習。

二是積極維護青少年合法權益。推動12355青少年服務臺建設，為未成年人提供心理援助和疏導。截至目前，隨州市已開展青少年心理健康暨法治宣傳教育30余場次，援助個案110例，參與志愿者50余人，累計服務各類青少年3萬余名。在全市中小學開展安全自護和心理健康培訓2000余場次，實現全市中小學團支部、少先隊中隊全覆蓋。中高考前夕，組織“輕松備考·12355與你同行”中高考減壓進校園活動9場次，個案援助考生及家長400余人次，進行心理疏導600多個小時。

三是傾力關愛重點青少年群體。建設暑期“希望家園”54個，招募青年志愿者503人，為3019余名留守兒童，提供課業輔導，親情陪護，心理疏導。在隨縣、曾都區分別成立了1家校外少工委，在廣水市成立了1家校外少先隊角。積極服務“雙減”政策，通過購買社會服務的方式，創新實施“守護行動”，為學校困境兒童開展關愛服務。深入實施“希望護航關愛行動”“騰訊春暖行動”，及時為千余名貧困青少年送去黨和政府關心關懷。

附件:2021年度團市委專項工作經費項目自評表??

2、部門決算中項目績效自評結果?

青年工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為118.58萬元，執行數為117.58萬元，完成預算的99.16%。自評得分99.83。

產出完成情況::2021年開展分眾化對象化巡回宣講268場次，覆蓋10萬余名青少年，提請市委常委會2次研究共青團和青少年工作，高標準推動曾都共青團基層組織改革試點工作，重點目標任務基本完成。市100所中學(含中職)均以學校黨組織名義出臺了中學共青團改革方案，全市23家校外培訓機構成立少工委，開展青少年心理健康暨法治宣傳教育30余場次，組織“輕松備考·12355與你同行”中高考減壓進校園活動9場次，援助個案500余人次，參與志愿者50余人，累計服務各類青少年3萬余名。

效益完成情況:榮獲“全國五四紅旗團支部”1個、“全國優秀共青團干部 ”1個，全國青年文明號2家、湖北青年五四獎章集體1個。選派3名選手參加湖北省優秀少先隊輔導員職業素養展示活動決賽，斬獲一等獎1名，二等獎1名，隨州市少工委榮獲全省比賽“優秀組織獎”。深化“敖艷梅全國名師工作室”輻射作用，創建朱嬌嬌“星星火炬名師工作室”為省級工作室，形成少先隊工作隨州經驗。

3、績效自評結果擬應用情況

(一)下一步改進措施

1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高。預算執行力度還要進一步加強。

2、財務工作水平有待提高。財務工作按部就班，缺乏創新，在精度和深度上欠缺，還需要進一步完善，進一步嚴格。

(二)擬與預算安排相結合情況。

根據下一年度工作安排和財政預算要求，合理安排下一年度的預算收支，在預算收支范圍內，充分利用資金，提高資金使用效率、效益，力求達到最佳的效果。

(三)擬公開情況。

根據下一年度預算情況，制度下一年度整體預算績效目標，并進行公開。

九、其他情況說明

共青團隨州市委2021年度有部門財政專項支出117.58萬元，用于共青團青年工作項目。

第三部分??共青團隨州市委2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

本單位無政府基金財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

本單位沒有國有資產經營預算支出。

第四部分??名詞解釋

1.財政撥款收入:指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標的職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

8.項目支出:指為完成專項工作任務所發生的支出。

9.“三公經費”:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。