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目??錄

第一部分??隨州市政協辦公室(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市政協辦公室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市政協辦公室2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市政協辦公室2022年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市政協辦公室概況

一、部門主要職責

1、承辦市委和上級政協交辦的工作，負責與市委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯系和協調工作。

2、依照《政協章程》的有關規定，負責政協日常工作。

3、負責市政協黨組會議、全體會議、常委會會議、主席會議、主席辦公會議等會議的籌備組織工作;??

4、負責以市政協名義組織的涉及全局工作的調研、視察、考察、座談等活動的組織協調和服務工作;??

5、負責協調專門委員會開展專題調研和相關活動的服務保障工作;??

6、負責市政協機關黨組會議、秘書長辦公會、機關日常工作會議的籌備和會務及其決定事項的落實工作。

7、負責政協隨州市委員會的換屆工作。

8、負責政協領導講話、報告、文件、年度工作計劃、總結等材料的擬定。

9、以市政協委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節日活動計劃、組織工作。??

10、負責黨政領導機關和人民團體邀請政協主席、副主席、常務委員、委員參加有關會議和活動的聯系組織工作。??

11、負責機關的文書檔案、文印、通訊、考勤、人事、秘書等工作。

12、負責做好接待工作和處理政協委員的來信來訪。??

13、負責機關安全保衛、保密、值班、財務管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫療保健、環境衛生等工作。

14、負責政協機關的汽車管理使用、維修保養和有關交通安全事宜。??

15、督促檢查各項規章制度的落實情況。

16、負責辦理領導交辦的其他工作。

二、部門基本情況

市政協辦公室設八個專委會（提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、科教衛體委員會、社會和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和學習委員會、委員工作委員會），一個研究室和七個科室（秘書科、綜合科、調研信息科、政工人事科、機關事務科、老干科、專委會工作科）。

單位現有行政編制25人，工勤編制4人。實有在職人員47人，其中:行政在職34人(含9名市政協領導)，工人4人，聘用人員9人。離休人員1人，退休人員39人。

第二部分隨州市政協辦公室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年預算收入 1533.83萬元，其中:一般公共預算財政撥款1529.82萬元;上年結轉收入4.02萬元。比上年減少22.98萬元，下降1.5%，主要原因是上年結轉收入減少。

(二)支出預算情況

2022年財政預算安排支出1529.82萬元，比上年減少22.98萬元，下降1.5%，主要原因是上年結轉收入減少。

????按支出功能科目劃分：

????1．社會保障和就業支出257.33萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的養老保險等支出

????2．衛生健康支出58.26萬元，主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出；

????3．住房保障支出67.62萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出；

????4．一般公共服務支出1146.61萬元，主要用于單位基本支出及項目支出。

????按照支出經濟分類科目，主要用于：

????1．工資福利支出984.43萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資215.76萬、津貼補貼148.41萬、獎金378.06萬元、養老保險68.67萬元、醫療保險費34.96萬元、公務員醫療補助23.31萬元、其他社保28.34萬元、住房公積金55.93萬、其他工資福利支出30萬元）

????2．商品和服務支出170.87萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費6.11萬元、印刷費0.51萬元、水費0.38萬元、電費3.06萬元、郵電費6.14萬元、物業管理費1.03萬元、差旅費55.12萬元、因公出國（境）費用3.42萬元、維修費0.34萬元、會議費5.13萬元、培訓費2.05萬元、公務接待費5.1萬元、工會經費14.01萬元、福利費17.7萬元、其他交通費45.83萬元、其他商品與服務支出0.34萬元）

????3．對個人和家庭的補助支出160.32萬元：主要用于離休費、退休費和醫療費補助支出。（主要是離休費17.38萬元、退休費127.19萬元、醫療費補助15.74萬元）

????4．資本性支出5.2萬元。（主要是購買辦公設備，其中：辦公設備購置費5.2萬元）

????按資金性質分為一般公共預算撥款1529.82萬元，其他收入0萬元，上年結轉4.02萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出1533.83萬元，總體比上年增加11.69萬元，增長0.77%，主要原因是新調入4人。其中，一般公共服務支出1150.62萬元，比上年減少136.36萬元，下降10.6%，主要原因是減少視頻會議室改造項目經費、公務用車購置經費兩個項目，上級轉移支付未列入預算內，上年結轉收入減少;社會保障和就業支出257.33萬元，比上年增加138.83萬元，增長117%，原因是新調入4人，經濟分類匯總有調整;衛生健康支出58.26萬元，比上年增加4.25萬元，增長7.87%，原因是新調入4人;住房保障支出67.62萬元，比上年增加4.97萬元，增加7.93%，原因是新調入4人。

(四)政府性基金情況

2022年本部門無政府性基金收支預算。

(五)國有資本經營預算情況

2022年本部門無國有資本經營預算。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

????2022年部門機關運行經費支出176.07萬元，比上年增加10.33萬元，增長6.23%，原因是新調入4人。其中，辦公費6.11萬元，比上年減少1.81萬元，下降22.85%，原因是執行八項規定，壓縮公用經費支出；印刷費0.51萬元，比上年減少2.49萬元，下降83%，原因是壓縮公用經費支出；水費0.38萬元，比上年減少0.48萬元，下降55.81%，原因是建設項目完工，建設節約型機關；電費3.06萬元，比上年減少63.44萬元，下降95.4%，原因是倡導節約用電，壓縮支出；郵電費6.14萬元，比上年減少2.26萬元，下降26.9%，原因是執行八項規定，壓縮公用經費支出；物業管理費1.03萬元，比上年減少0.02萬元，下降1.9%，原因是物業管理費轉至委員之家運行維護經費中列支；差旅費55.12萬元，比上年增加43.32萬元，增長367%，原因是2021年受疫情影響，多項調研活動未開展，預估2022年外出調研活動增多，經費支出增長；因公出國（境）費用3.42萬元，比上年減少8.58萬元，下降71.5%，原因是受疫情影響，減少因公出國境活動；維修（護）費0.34萬元，比上年減少0.16萬元，下降了32%，原因是壓縮公用經費支出；會議費5.13萬元，比上年減少0.12萬元，下降2.28%，原因是壓縮公用經費支出；培訓費2.05萬元，比上年增加2.05萬元，原因是上年未編制該支出，2022年換屆后，將對機關干部開展業務培訓；公務接待費5.1萬元，比上年增加0.6萬元，增長13.33%，原因是隨著疫情好轉，外地政協來隨考察調研活動增多；工會經費14.01萬元，比上年增加7.01萬元，增長100%，原因是人員增多；福利費17.7萬元，比上年增加9萬元，增長103%，原因是人員增多；公車運行維護費4.6萬元，比上年減少20.32萬元，下降了81.6%，原因是公車運行維護費轉入其他項目經費中列支；公務交通補貼45.83萬元，比上年增加3.39萬元，增長8%，原因是人員增多；其他商品和服務支出0.34萬元，比上年減少11.96萬元，下降了97.24%，原因是減少此經濟科目支出。

(七)政府采購情況

2022年隨州市政協辦公室政府采購總額44.126萬，比上年減少75.874萬元，下降63.22%，原因是比上年減少公車購置及國產化替代購置開支;政府采購貨物預算支出5.278萬元，比上年減少72.8萬元，原因是比上年減少公車購置及國產化替代購置開支;服務類政府采購預算支出38.848萬元，比上年增長2.126萬元，增長5.06%，原因是服務成本上漲，價格上漲；工程類政府采購預算支出0萬元。

(八)國有資產占用情況

2022年初隨州市政協辦公室資產總額161.7萬元，比上年增加28.23萬元，增長21.15%，原因是文史館所征集的展陳品和文史資料；流動資產總額15.7萬元，比上年減少24.8萬元，下降61.23%，原因是上年結轉資金減少；固定資產總額144.72萬元，比上年增加51.76萬元，增長53.4%，原因是視頻會議室及文史館購置辦公設備及陳列品。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市政協辦公室“三公”經費年初預算安排23.02萬元，比上年減少28.9萬元，同比下降55.66%，主要原因是:2022年無公車購置支出，嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出。

其中:因公出國（境）費用33.42萬元，比上年減少8.58萬元，下降71.5%，原因是受疫情影響，減少因公出國境活動。

公務接待費5.1萬元，比上年增加0.6萬元，增長13.33%，原因是隨著疫情好轉，外地政協來隨考察調研活動增多。

公車運行維護費4.6萬元，比上年減少20.32萬元，下降了81.6%，原因是公車運行維護費轉入其他項目經費中列支。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市政協辦公室2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為目標:1.服務中心工作;2.有序組織政治協商，務實推進民主監督;??3.廣泛搭建參政平臺。年度目標為:1.服務中心工作;2.有序組織政治協商，務實推進民主監督;??3.廣泛搭建參政平臺。

2、長期目標設置情況

(1)長期目標1:服務中心工作，具體指標設置為:

產出指標1:走訪包保鄉村振興示范村和鄉鎮次數≥18次，指標設立依據是:《關于建立市領導鄉村振興聯系點和做好市直單位持續選派駐村工作隊的通知》、《市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室關于市領導分片聯系督導新冠肺炎疫情防控工作的通知》;

產出指標2:黨建、綜治等五項考核通過率≈100%，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

(2)長期目標2:有序組織政治協商，務實推進民主監督，具體指標設置為:

產出指標1:會議次數≥18次，指標設立依據是:《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》;

產出指標2:編發《意見和建議》《各界反映》數≥6篇，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

(3)長期目標3:廣泛搭建參政平臺，具體指標設置為:

產出指標1:委員人均年度調研視察次數≥2次，指標設立依據是:《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》;

產出指標2:編發社情民意數≥50篇，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

3、年度目標設置情況

(1)年度目標1:服務中心工作，具體指標設置為:

產出指標1:走訪包保鄉村振興示范村和鄉鎮次數≥18次，指標設立依據是:《關于建立市領導鄉村振興聯系點和做好市直單位持續選派駐村工作隊的通知》、《市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室關于市領導分片聯系督導新冠肺炎疫情防控工作的通知》;

產出指標2:黨建、綜治等五項考核通過率≈100%，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

(2)年度目標2:有序組織政治協商，務實推進民主監督，具體指標設置為:

產出指標1:會議次數≥18次，指標設立依據是:《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》;

產出指標2:編發《意見和建議》《各界反映》數≥6篇，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

(3)年度目標3:廣泛搭建參政平臺，具體指標設置為:

產出指標1:委員人均年度調研視察次數≥2次，指標設立依據是:《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》;

產出指標2:編發社情民意數≥50篇，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)委員活動經費績效目標編制情況

1、委員活動經費主要內容是:對人民群眾普遍關注的熱點、難點問題的研究解決，進行巡視察看，咨政建言，反映社情民意，開展民主監督，對五屆市政協委員開展輪訓。2022年預算安排51萬元，其中:51萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:對人民群眾普遍關注的熱點、難點問題的研究解決，進行巡視察看，咨政建言，反映社情民意，開展民主監督，對五屆市政協委員開展輪訓。??

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:委員人均年度調研視察次數≥2人次，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》;

產出指標2:委員培訓次數≥1人次/屆，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》、《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:反映社情民意數≥50篇，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標4:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

(二)政協工作經費績效目標編制情況

1、政協工作經費主要內容是:政協機關設備維修維護，保障政協人事、文書、聯絡、機關黨建、綜合治理、文明創建、機要保密、檔案管理、聘用人員工資、精準扶貧工作及城鄉結對互助工作，接待全國政協及各省、直轄市政協來鄂的視察組、調研組、考察組等。2022年預算安排44萬元，其中:44萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:政協機關設備維修維護，保障政協人事、文書、聯絡、機關黨建、綜合治理、文明創建、機要保密、檔案管理、聘用人員工資、精準扶貧工作及城鄉結對互助工作，接待全國政協及各省、直轄市政協來鄂的視察組、調研組、考察組等。??

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:走訪幫扶包保貧困村和社區次數≥18次，指標設立依據是:《關于市領導聯系縣市區和帶領市直單位包保鄉鎮督導脫貧攻堅工作的通知》、《市委辦公室 市政府辦公室關于調整市級領導干部“四聯一保”聯系點的通知》;

產出指標2:黨建、綜治等五項考核通過率≈100%，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

(三)專委會經費績效目標編制情況

1、專委會經費主要內容是:8個專委會工作經費。2022年預算安排32萬元，其中:32萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:8個專委會工作經費。??

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:調研次數≥8次，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標2:編發《意見和建議》《各界反映》數≥6篇，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

(四)界別經費績效目標編制情況

1、界別經費主要內容是:25個界別開展調研、視察活動經費。2022年預算安排23萬元，其中:23萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:25個界別開展調研、視察活動經費。??

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:界別小組活動頻次≥1次，指標設立依據是:《中國人民政治協商會議章程》;

產出指標2:編發《意見和建議》《各界反映》數≥6篇，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

(五)例會經費績效目標編制情況

1、例會經費主要內容是:常委會、工作性會議經費。2022年預算安排8萬元，其中:8萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:常委會、工作性會議經費。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:會議次數≥4次，指標設立依據是:《中國人民政治協商會議章程》;

產出指標2:編發《意見和建議》《各界反映》數≥6篇，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標3:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:推進協商民主進步，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

(六)政協文史館運行維護經費績效目標編制情況

1、政協文史館運行維護經費主要內容是:保障隨州政協文史館日常運轉，對外開放。2022年預算安排8萬元，其中:8萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:保障隨州政協文史館日常運轉，對外開放。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標1:接待批次數≥20批次，指標設立依據是:《市政協黨組工作要點》;

產出指標2:有效控制調研視察成本，指標設立依據是:省、市關于貫徹落實中央八項規定的實施細則;

效益指標:豐富群眾文化生活、了解傳統文化，指標設立依據是《中國人民政治協商會議章程》。

第五部分名詞解釋

隨州市政協辦公室2022年財政撥款支出預算表中的項目科目名詞解釋。

行政運行(2010201):反映市政協機關的基本支出(在職人員的工資、津補貼和日常公用經費)等費用。

一般行政管理事務(2010202):反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括市政協機關業務專項經費、辦公設備購置費、委員培訓、工會經費、接待經費。

機關服務（2010203）：反映政協機關運行過程中第三方服務支出。包括消防維保費用，文明單位創建費用。

政協會議（2010204）：反映市政協召開的各類會議項目的支出，包括市政協五屆全會；協商議政類會議（常委會、常委專題協商會、界別協商座談會）；經常性工作會議；協商研討會（專委會調研視察成果轉化研討會等）。

委員視察(2010205):反映市政協組織的各類調研視察活動支出。包括政協委員在全體會議閉會期間，組織的視察、調研經費，委員活動專項經費。

參政議政（2010206）：反映市政協為參政議政進行的調研、視察、考察等方面的支出。包括參政議政經費、界別活動專項經費、政協八個專委會及研究室專項經費和文化簡史叢書編印費。

其他政協事務支出(2010299):反映市政協接受市委、市政府交辦的一般性臨時工作所需經費，上級、同級部門撥付資金。包括工作經費、省政協下撥委員活動經費、社保經費、項目經費。

歸口管理的行政單位離退休(2080501):市政協離退休人員的離退休費用支出。

行政單位醫療(2100501):反映市政協機關基本醫療經費支出。

住房公積金(2210201):反映市政協機關公積金經費支出。

提租補貼(2210202):反映市政協機關住房補貼經費支出。