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隨州市企事業單位離休干部管理服務中心

2022年預算

目??錄

第一部分　隨州市企事業單位離休干部管理服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分　名詞解釋

第一部分　隨州市企事業單位離休干部管理服務中心概況

一、部門主要職責

主要負責落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、加強離退休干部活動陣地建設、發揮離退休干部的作用。

二、部門基本情況

隨州市企事業單位離休干部管理服務中心為市委老干部局所屬的參公事業單位，由財政全額撥款，編制2人，在編在崗2人。

第二部分??隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心收入預算總額為46.62萬元，全部為財政撥款（補助）收入。比上年預算收入總額（50.69萬元）減少4.07萬元，減少比例為8.03％，減少原因主要為：人員獎勵性工資減少。

（二）支出預算情況

2022年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心支出預算總額為46.62萬元（上年支出合計50.69萬元，同比減少4.07萬元，同比減少8.03％）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1．社會保障和就業支出41.31萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的養老保險、基本支出與項目支出等。??

2．衛生健康支出2.46萬元：主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。??

3．住房保障支出2.85萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1．工資福利支出38.14萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資10.17萬、津貼補貼6.08萬、在職五項獎14.03萬、養老保險3.04萬元、住房公積金2.36萬、醫療保險費2.46萬元）。

2．商品和服務支出3.48萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費0.17萬元、委托業務費1.8萬元、福利費0.43萬元、其他交通費用1.08萬元。）

3．對個人和家庭的補助支出0.00萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

預算支出比去年減少的原因：預算支出比上年減少4.07萬元，其中基本支出減少4.07萬元。基本支出減少的主要原因：人員獎勵性工資減少。

（三）財政撥款支出情況

2022年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心財政撥款支出預算總額為46.62萬元，較上年度預算安排總額50.69萬元減少4.07萬元，減少比例為8.03％。主要原因人員獎勵性工資減少。

（四）政府性基金情況

2022年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心公用經費支出預算總額為3.48萬元，其中辦公費0.17萬元、委托業務費1.8萬元、福利費0.43萬元、其他交通費用1.08萬元。比上年公用經費支出預算總額（3.48萬元）持平。

（七）政府采購情況

2022年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心未安排政府采購預算，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。原因為勤儉節約，嚴格控制采購支出，減少不必要的采購。

（八）國有資產占用情況

2022年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心沒有國有資產占用情況。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

隨州市企事業單位離休干部管理服務中心一般公共預算“三公”經費年初預算總額為0萬元，與上年減少0.12萬元，主要原因是本年未預算開支“三公”經費。

因公出國（境）費0萬元，比上年無變化。

公務接待費0萬元，比上年減少0．12萬元。主要原因：本年未預算開支公務接待費。

公務用車運行維護費0萬元，與上年無變化。

公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

第三部分　?隨州市企事業單位離休干部管理服務服務中心2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預算

第四部分　?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1．整體績效目標是：長期目標落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、發揮離退休干部的作用；年度目標落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、發揮離退休干部的作用。

2．長期目標：落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、發揮離退休干部的作用，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，服務人數，現有破產改制企業離休干部全覆蓋，指標設立依據是行業標準；

效益指標：服務高效，離休干部用心服務，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：服務高效，離休干部滿意度達到100％，指標設立依據是行業標準。

3．年度目標：落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、發揮離退休干部的作用，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，服務人數，現有破產改制企業離休干部全覆蓋，指標設立依據是行業標準；

效益指標：服務高效，離休干部用心服務，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：服務高效，離休干部滿意度達到100％，指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1．“破產改制企事業離休人員兩項經費”主要內容是：解決離休干部特需困難和必要活動開支。依據鄂組通［2005］4號、隨組通［2005］4號、隨人［2002］32號要求。2022年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

2．項目績效總目標是：保障離休干部特需困難和必要活動開支，確保離休干部相關工作正常進行。??

3．項目績效指標設置情況：

產出指標：現有市直破產改制企業離休干部全覆蓋。指標設立依據是行業標準；

達標指標：人年平均1700元。指標設立依據是行業標準；

效益指標：完成實效，當年完成。指標設立依據是行業標準。

第五部分　名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

二、支出功能科目

? 1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

9. 其他支出：不屬于以上類型的支出。