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中共隨州市委宣傳部2022年部門預(yù)算公開

目?? 錄

第一部分中共隨州市委宣傳部(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分中共隨州市委宣傳部2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分中共隨州市委宣傳部2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分中共隨州市委宣傳部2022年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、 項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??中共隨州市委宣傳部概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)省委關(guān)于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，按照市委統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

(二)貫徹落實(shí)省委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡察工作開展專項(xiàng)檢查。

(三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推進(jìn)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

(四)負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。組織協(xié)調(diào)全市國防教育工作。

(五)負(fù)責(zé)分析研判和引導(dǎo)全市社會輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各新聞單位工作，承擔(dān)全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。負(fù)責(zé)全市對外宣傳工作，擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導(dǎo)全市對外文化交流工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布的組織實(shí)施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府各部門和各縣市區(qū)、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。

(六)負(fù)責(zé)全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關(guān)行政事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版內(nèi)容和質(zhì)量。負(fù)責(zé)全市新聞記者證的管理。按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)市外媒體駐隨機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理全市電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作，組織對電影內(nèi)容進(jìn)行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重大電影活動。

(七)監(jiān)督管理全市印刷業(yè)，協(xié)調(diào)管理著作權(quán)和出版物進(jìn)出口等。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)全市全民閱讀活動的組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)市全民閱讀活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

(八)負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。承擔(dān)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室日常工作。

(九)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。根據(jù)市政府授權(quán)，履行市屬國有文化資產(chǎn)出資人職責(zé)，承擔(dān)市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。

(十)組織協(xié)調(diào)全市精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)市委精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會日常工作。

(十一)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

二、部門基本情況

市委宣傳部下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、干部科、宣傳教育科（市國防教育辦公室）、理論科、文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、新聞科、出版科（市全民閱讀活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、反非法反違禁科、文明創(chuàng)建綜合科、文明創(chuàng)建一科、文明創(chuàng)建二科、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科、網(wǎng)絡(luò)輿情科、網(wǎng)絡(luò)管理科。現(xiàn)有編制人數(shù)28，實(shí)有人數(shù)26（其在編人員24人，以錢養(yǎng)事人員2人）。

第二部分中共隨州市委宣傳部2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

中共隨州市委宣傳部2022年收入預(yù)算總額為1068.46萬元，全部為財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入。較上年預(yù)算安排減少58.12萬元，減少5.16%，減少原因主要為今年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)支出預(yù)算情況

中共隨州市委宣傳部2022年支出預(yù)算總額為1068.46萬元，較上年預(yù)算安排減少58.12萬元，減少5.16%，減少原因主要為今年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1．一般公共服務(wù)支出932.1萬元，占支出預(yù)算總額的87.24％；

2．社會保障和就業(yè)支出68.89萬元，占支出預(yù)算總額的6.45％；

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.23萬元，占支出預(yù)算總額的2.92％；

4．住房保障支出36.24萬元，占支出預(yù)算總額的3.39％。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1．工資福利支出515.61萬元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資111.93萬、津貼補(bǔ)貼84.62萬、獎金215.87萬元、養(yǎng)老保險36.82萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)18.74萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.49萬元、其他社會保障5.15萬元、住房公積金29.98萬）

2．商品和服務(wù)支出69.93萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。（辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)0.25萬元、水費(fèi)1.5萬元、電費(fèi)2.26萬元、郵電費(fèi)3.79萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)5萬元、維修費(fèi)0.25元、會議費(fèi)3.78萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.51萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.81萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元、工會經(jīng)費(fèi)7.42萬元、福利費(fèi)15.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.25萬元、其他交通費(fèi)用11.48萬元、其他商品和服務(wù)支出5萬元）

3．對個人和家庭的補(bǔ)助支出26.92萬元：主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出（退休費(fèi)24.06萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.86萬元）。

4．其他支出2萬元。（主要是購買辦公設(shè)備，其中：　設(shè)備購置費(fèi)2萬元等）。

(三)財(cái)政撥款支出情況

中共隨州市委宣傳部2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算1068.46萬元，與上年相比減少58.12萬元，減少5.16%，減少原因主要為今年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(四)政府性基金情況

本單位2022年無政府性基金支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位無國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)為71.93萬元，其中辦公費(fèi)2萬元，印刷費(fèi)0.25萬元，水費(fèi)1.5萬元，電費(fèi)2.26萬元，郵電費(fèi)3.79萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)5萬元，維修費(fèi)0.25萬元，會議費(fèi)3.78萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.51萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.81萬元，勞務(wù)費(fèi)2萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元，工會經(jīng)費(fèi)7.42萬元，福利費(fèi)15.12萬元公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.25萬元，其他交通費(fèi)11.48萬元，其他商品及服務(wù)支出5萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)2萬元。比上年預(yù)算77.36萬元減少5.43萬元，降低7.02%，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

(七)政府采購情況

2022年部門政府采購總額150.65萬元，其中政府采購貨物預(yù)算20.65萬元，占采購總額13.71%；政府采購服務(wù)預(yù)算130萬元，占采購總額86.29%；政府采購工程類0萬元。其中：授予小微企業(yè)合同金額150.65萬元，占政府采購支出總額的100%。較上年預(yù)算增加150.65萬元，主要原因是購買固定資產(chǎn)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)導(dǎo)致。??

(八)國有資產(chǎn)占用情況

2022年初本單位資產(chǎn)總額119.89萬元，其中流動資產(chǎn)72.4萬元，與上年相比增加12.57萬元，增幅21.01%，主要原因是未到合同付款期導(dǎo)致;非流動資產(chǎn)凈值47.49萬元(通用設(shè)備原值82.11萬元，累計(jì)折舊48.81萬元，凈值33.3萬元;公務(wù)車原值122.29萬元，累計(jì)折舊122.29萬元，凈值0萬元;專用設(shè)備1.83萬元，累計(jì)折舊0.99萬元，凈值0.84萬元;家具原值26.95萬元，累計(jì)折舊13.6萬元，凈值13.35萬元)，與上年相比減少1.94萬元，主要原因是計(jì)提折舊導(dǎo)致。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額11.86萬元，其中公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.25萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.61萬元。

2022年單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排11.86萬元，比上年減少 1.83萬元，同比減少 13.37%，主要原因是:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，比上年無變化;

公務(wù)接待費(fèi)7.61萬元，比上年減少0.53萬元，同比減少6.51%，主要原因是嚴(yán)格控制，壓減支出;

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.25萬元，比上年減少1.3萬元，同比減少23.42%，主要原因是嚴(yán)格控制，壓減支出;

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，主要原因是:2022年無預(yù)算購置公務(wù)車。

第三部分??中共隨州市委宣傳部2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分??預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是:

1.長期目標(biāo)為:推進(jìn)全市宣傳思想文化工作高質(zhì)量發(fā)展

2.年度目標(biāo):出版編鐘雜志;分層分類推進(jìn)基層思想政治改革創(chuàng)新;提高全民國防意識;新聞出版、版權(quán)、電影工作水平不斷提升;不斷提升群眾精神文化生活;繁榮社會主義文化、豐富群眾文化生活;維持社科聯(lián)日常運(yùn)轉(zhuǎn);組織新聞發(fā)布會，做好突發(fā)事件的新聞應(yīng)急工作;不斷提高文化產(chǎn)業(yè)增加值;精神文明指數(shù)穩(wěn)步提升。

年度目標(biāo)1:壯大主流思想輿論，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):組織市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)8次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是目標(biāo)考核要求。

產(chǎn)出指標(biāo):年度組織新聞發(fā)布會12場次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是目標(biāo)考核要求。

產(chǎn)出指標(biāo):打造基層思想政治工作改革創(chuàng)新示范點(diǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是目標(biāo)考核要求。

效益指標(biāo):國防意識不斷增強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省定目標(biāo)考核要求。

年度目標(biāo)2:繁榮社會主義文化，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):出版編鐘雜志6期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文化事業(yè)發(fā)展需要。

效益指標(biāo):組織送戲下鄉(xiāng)活動，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是不斷豐富人民群眾的精神文化生活。

年度目標(biāo)3:文明程度明顯提升，具體指標(biāo)設(shè)置為:

效益指標(biāo):縣域文明指數(shù)測評成績穩(wěn)步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省定目標(biāo)考核要求。

滿意度指標(biāo):市民對文明城市創(chuàng)建滿意率不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是創(chuàng)建全國文明城市的要求。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、新時代文明實(shí)踐中心項(xiàng)目，2022年預(yù)算安排50萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:新時代文明實(shí)踐中心功能定位更準(zhǔn)確、運(yùn)行機(jī)制更完善、活動載體更豐富，宣傳群眾、教育群眾、關(guān)心群眾、服務(wù)群眾“最后一公里”的作用發(fā)揮得更加充分。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):年度組織志愿者培訓(xùn)1-2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是目標(biāo)考核要求。

產(chǎn)出指標(biāo):開展新時代文明實(shí)踐示范活動進(jìn)基層5場次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是目標(biāo)考核要求。

產(chǎn)出指標(biāo):組織新時代文明實(shí)踐志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是目標(biāo)考核要求。

效益指標(biāo):新時代文明實(shí)踐中心平臺運(yùn)行順暢，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是系統(tǒng)維護(hù)需求。

2、媒體融合發(fā)展項(xiàng)目，2022年預(yù)算安排50萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:縣級融媒體中心發(fā)揮出宣傳群眾、引導(dǎo)群眾、服務(wù)群眾的作用，新聞宣傳的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力明顯提升。通過省級媒體平臺，不斷宣傳好隨州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，提高隨州對外影響力和美譽(yù)度。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):湖北日報《隨州觀察》全年刊發(fā)12期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是目標(biāo)考核要求。

產(chǎn)出指標(biāo):湖北廣播電視臺《直通隨州》欄目全年刊發(fā)12期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是目標(biāo)考核要求。

產(chǎn)出指標(biāo):組織新時代文明實(shí)踐志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是目標(biāo)考核要求。

效益指標(biāo):加強(qiáng)全媒體時代輿論引導(dǎo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是目標(biāo)考核要求。

第五部分名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補(bǔ)助支出:反映用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

3.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.其他支出:不屬于以上類型的支出。

(三)經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi):反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。