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中共隨州市委政策研究室2022年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??　中共隨州市委政策研究室（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??　中共隨州市委政策研究室2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??　中共隨州市委政策研究室2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分?　中共隨州市委政策研究室2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分 　中共隨州市委政策研究室概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《隨州市機構(gòu)改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于隨州市市級機構(gòu)改革的實施意見》，中共隨州市委政策研究室作為市委工作機關(guān)，中共隨州市委全面深化改革委員會辦公室和中共隨州市委財經(jīng)委員會辦公室設(shè)在市委政研室。市委政研室的主要職責(zé)是：

（一）圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明和黨的建設(shè)方面的重大問題開展調(diào)查研究，為市委決策提供參考意見。

（二）承擔(dān)市委重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿的起草、修改工作。

（三）對全市各地和市直部門的調(diào)研力量進(jìn)行組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，發(fā)揮調(diào)研中心的作用。

（四）承擔(dān)市委全面深化改革委員會的日常工作。負(fù)責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實。

（五）承擔(dān)市委財經(jīng)委員會的日常工作。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)。承辦市委財經(jīng)工作有關(guān)決定事項的督辦檢查。

（六）承辦市委主辦的機關(guān)刊物雜志，編輯內(nèi)刊。

（七）完成上級交辦的其它任務(wù)。

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二、部門基本情況

市委政研室內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)：秘書科、黨建研究科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和生態(tài)文明研究科、城市和社會發(fā)展研究科、改革綜合科、財經(jīng)綜合科。本單位行政編制11名，在職人數(shù)8人。

第二部分?　中共隨州市委政策研究室2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額203.85萬元，其中：財政撥款（補助）198.85萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬元。較上年增加15.89萬元，同比增加8.45%，原因主要是增加人員正常晉級工資和獎勵性工資預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

本年部門支出預(yù)算總額203.85萬元，較上年預(yù)算安排增加15.89萬元，同比增加8.45%，原因主要是增加人員正常晉級工資和獎勵性工資預(yù)算支出。

一是按資金性質(zhì)分類：一般公共預(yù)算資金支出203.85萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算資金支出0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算資金支出0萬元，占比0%；單位資金支出0萬元，占比0%。

????二是按功能分類：一般公共服務(wù)173.32萬元，占比85%；社會保障和就業(yè)支出10.78萬元，占比5.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.14萬元，占比4.5%；住房保障支出10.61萬元，占比5.2%。

三是按經(jīng)濟分類：人員支出152.97萬元，同比上升12.01%，原因主要是增加人員正常晉級工資；公用支出20.88萬元，同比降低1.56%，與基本上年持平；項目支出30萬元，同比增加15.07%，升幅原因根據(jù)實際需要調(diào)增。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預(yù)算總額198.85萬元，其中基本支出173.85萬元，項目支出25萬元。較上年增加11.96萬元，同比增加6.40%，增加原因主要是增加人員正常晉級工資。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本年部門公用經(jīng)費預(yù)算總額20.88萬元，包括辦公費1.5萬元、電費3萬元、郵電費1萬元、差旅費0.5萬元、公務(wù)接待費0.9萬元、勞務(wù)費1.5萬元、工會經(jīng)費4萬元、福利費2.02萬元、公務(wù)交通補貼6.46萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元。

本年部門公用經(jīng)費預(yù)算較上年減少0.33萬元，同比降低1.56%，與上年基本一致。

（七）政府采購情況

????本年部門安排財政撥款的政府采購預(yù)算支出17.4萬元，授予中小企業(yè)采購預(yù)算支出15.9萬元，占政府采購采購預(yù)算支出的91.4%，其中：授予小微企業(yè)采購預(yù)算支出12.1萬元，占授予中小企業(yè)采購預(yù)算支出的76.1%；其中貨物類政府采購預(yù)算4.92萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算12.48萬元。較上年減少0.04萬元，同比降低0.23%，降低的原因是壓減本年度政府采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本年部門資產(chǎn)總額17萬元，比上年增加4.57萬元，同比增加36.77%，增加原因主要是固定資產(chǎn)增加。

其中：流動資產(chǎn)2.78萬元，比上年減少0.7萬元，降低20.11%，降低原因主要是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

固定資產(chǎn)凈值14.22萬元。比上年增加5.27萬元，同比增加58.88%，增加原因主要是購買辦公設(shè)備。

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二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年中共隨州市委政策研究室“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.4萬元，比上年增加0.4萬元，同比增加40%，主要原因是公務(wù)接待費因工作需要自己預(yù)算。其中：

因公出國（境）費0萬元，同比減少0%，主要原因是本年無此費用。

公務(wù)接待費1.4萬元，比上年增加0.4萬元，同比增加40%，增加原因是正常業(yè)務(wù)工作需要。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，同比減少0%，主要原因是本年無此費用。

公務(wù)用車購置費0.00萬元，同比減少0%，主要原因是本年無此費用。

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第三部分 ?中共隨州市委政策研究室2022年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)有4個，目標(biāo)1：高質(zhì)量完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志文稿服務(wù)工作、圍繞市委中心工作開展調(diào)查研究。目標(biāo)2：高質(zhì)量編印市委內(nèi)刊。目標(biāo)3：改革財經(jīng)工作開展有力有效。目標(biāo)4：加強機關(guān)日常管理，促進(jìn)機關(guān)管理規(guī)范化、程序化、精細(xì)化、常態(tài)化。

年度目標(biāo)有4個， 目標(biāo)1：高質(zhì)量完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志文稿服務(wù)工作、圍繞市委中心工作開展調(diào)查研究。目標(biāo)2：高質(zhì)量編印市委內(nèi)刊。目標(biāo)3：改革財經(jīng)工作開展有力有效。目標(biāo)4：加強機關(guān)日常管理，促進(jìn)機關(guān)管理規(guī)范化、程序化、精細(xì)化、常態(tài)化。

2、長期目標(biāo)1：高質(zhì)量完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志文稿服務(wù)工作、圍繞市委中心工作開展調(diào)查研究，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：文稿服務(wù)量≧100篇，調(diào)查研究報告≧4篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：文稿通過率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)2、高質(zhì)量編印市委內(nèi)刊，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年編印≧≧4期，領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推廣基層典型經(jīng)驗≧60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)3、改革財經(jīng)工作開展有力有效，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提請召開市委深改委會議≧1次，提請召開市委財經(jīng)委會議≧1次，制訂全市改革財經(jīng)工作要點、督辦全市改革財經(jīng)工作≧2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)4、加強機關(guān)日常管理，促進(jìn)機關(guān)管理規(guī)范化、程序化、精細(xì)化、常態(tài)化，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：責(zé)任目標(biāo)、社會治安綜合治理、文明單位、檔案達(dá)標(biāo)、黨建先進(jìn)等達(dá)到優(yōu)勝，資金管理合規(guī)合理。

3、年度目標(biāo)1：高質(zhì)量完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志文稿服務(wù)工作、圍繞市委中心工作開展調(diào)查研究，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：文稿服務(wù)量≧100篇，調(diào)查研究報告≧4篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：文稿通過率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2、高質(zhì)量編印市委內(nèi)刊，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年編印≧4期，領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推廣基層典型經(jīng)驗≧60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3、改革財經(jīng)工作開展有力有效，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提請召開市委深改委會議≧1次，提請召開市委財經(jīng)委會議≧1次，制訂全市改革財經(jīng)工作要點、督辦全市改革財經(jīng)工作≧2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)4、加強機關(guān)日常管理，促進(jìn)機關(guān)管理規(guī)范化、程序化、精細(xì)化、常態(tài)化，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：責(zé)任目標(biāo)、社會治安綜合治理、文明單位、檔案達(dá)標(biāo)、黨建先進(jìn)等達(dá)到優(yōu)勝，資金管理合規(guī)合理。

本部門整體支出績效目標(biāo)表

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

本單位2022年度預(yù)算共申報1個項目：市委政研室專項工作經(jīng)費

1、該項目主要內(nèi)容是：該項目主要包含市委內(nèi)刊編輯、課題研究經(jīng)費、改革辦經(jīng)費、財經(jīng)辦經(jīng)費。2022年預(yù)算安排30萬元，其中，一般公共預(yù)算資金25萬元，其他資金5萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：高質(zhì)量完成市委領(lǐng)導(dǎo)文稿服務(wù)工作，參與有關(guān)政策文件的起草工作，不斷提高文稿服務(wù)質(zhì)量和滿意度；圍繞市委中心工作開展調(diào)查研究。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：文稿服務(wù)量、調(diào)研報告數(shù)≧100篇，開展調(diào)查研究≧4次，編印市委內(nèi)刊≧4期，提請召開市委深改委、市委財經(jīng)委會議≧2次，制訂全市改革財經(jīng)工作要點，督辦全市改革財經(jīng)工作會議≧2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：調(diào)研成果決策轉(zhuǎn)化率≧75%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

本部門重點項目績效目標(biāo)表

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??????第五部分??名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(20103款)：反映各級政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)的支出。

4、行政運行(2010301項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

6、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出?！　?/span>

7、衛(wèi)生健康支出（210類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
　　8、行政單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　9、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！　?/span>
　　11、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。
　　12、公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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