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中共隨州市委直屬機關工作委員會

2022年部門預算

目??錄

第一部分??中共隨州市委直屬機關工作委員會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?中共隨州市委直屬機關工作委員會2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?中共隨州市委直屬機關工作委員會2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?中共隨州市委直屬機關工作委員會2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分??中共隨州市委直屬機關工作委員會概況

一、部門主要職責

中共隨州市委直屬機關工作委員會的主要職能職責是：

（一）領導市直機關黨的工作，負責制定市直機關黨的建設規劃，提出加強和改進機關黨的建設意見和建議。承擔對市直機關黨組織黨建督查巡察工作。

（二）負責對市直機關黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復。

（三）督促指導市直機關黨組織按期換屆，審批關于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示，審批市直機關黨組織領導班子的組成及書記、副書記的任免。

（四）做好市直機關黨員發展、教育和管理工作。

（五）協同有關部門規劃、指導、協調市直機關干部教育培訓工作，培訓輪訓市直機關黨務干部。

（六）配合市委有關部門抓好直屬機關領導班子思想政治建設，參與對黨員領導干部民主生活會和黨組（黨委）中心組學習的督促檢查和指導工作。

（七）指導市直機關黨組織加強黨風廉政建設，實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。

（八）了解和掌握市直機關工作人員的思想狀況，指導市直機關黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。

（九）指導市直機關工會、共青團、婦聯等群團組織開展工作，指導行業協會商會黨建工作，做好黨的群眾工作和市直機關黨外知識分子統一戰線工作。

（十）督促檢查市直機關黨組織貫徹落實市委決議、決定和重要工作部署情況。

（十一）負責市直機關黨組織黨費收繳、管理和使用工作。

（十二）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

（一）機構情況

中共隨州市委直屬機關工作委員會內設辦公室、組織科、宣傳科、群工科。

（二）人員情況

中共隨州市委直屬機關工作委員會行政編制10名，實有在職8名。

第二部分 ?中共隨州市委直屬機關工作委員會

2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年中共隨州市委直屬機關工作委員會收入預算總額為296.66萬元，其中：經費撥款（補助）289.56萬元，占收入預算總額的97.61%,上年結轉7.1萬元，占收入預算總額的2.39%。較上年預算安排的250.83萬元，增加了38.73萬元，增幅15.44%，原因人員變動且項目支出增加。

（二）支出預算情況

2022年中共隨州市委直屬機關工作委員會支出預算總額為296.66萬元，按支出功能科目劃分：一般公共服務254.12萬元、占支出預算總額的85.66%，社會保障和就業15.08萬元、占支出預算總額的5.08%，醫療衛生12.71萬元、占支出預算總額的4.28%，住房保障支出14.74萬元、占支出預算總額的4.97%。較上年預算安排的一般公共服務245.58萬元（占支出總預算86.9%），增加8.54萬元，增幅3.48%，原因人員變動及項目支出增加。

（三）財政撥款支出情況

中共隨州市委直屬機關工作委員會預計財政撥款總支出296.66萬元。較上年預算安排的282.61萬元，增加了14.05萬元，增幅4.97%，原因人員變動且項目支出增加。

（四）政府性基金情況

中共隨州市委直屬機關工作委員會2022年無政府性基金。

（五）國有資本經營預算情況

中共隨州市委直屬機關工作委員會本年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年中共隨州市委直屬機關工作委員會公用經費支出年初預算安排26.88萬元：辦公費1.1萬元，印刷費0.09萬元，水費0.1萬元，電費0.81萬元，郵電費1.19萬元，取暖費0.17萬元，物業管理費0.27萬元，差旅費4萬元，維護維修費0.09萬元，會議費1.35萬元，培訓費0.54萬元，公務接待費0.8萬元，工會經費2.87萬元，福利費3.63萬元，其他交通費用8.83萬元，其他商品與服務支出0.09萬元，辦公設備0.96萬元。較上年預算安排的23.23萬元，增加3.65萬元，增幅15.71%，原因：人員增加導致相應公用經費支出增加。

（七）政府采購情況

2022年中共隨州市委直屬機關工作委員會計劃政府采購6萬元，全部為服務類采購，其中面向小微企業采購金額6萬元，比例100%，較上年預算安排的1.5萬元增加4.5萬元，上升主要原因為新增政府采購。

（八）國有資產占用情況

2022年國有資產總額為52.24萬元，其中流動資產26.32萬元，非流動資產25.92萬元，比2021年國有資產總額為76.39萬元減少24.15萬元，主要為上年結轉資金減少；比流動資產56.58萬元減少30.26萬元，主要為結轉資金減少；比非流動資產19.81萬元增加6.11萬元，主要為今年新增固定。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年中共隨州市委直屬機關工作委員會“三公”經費預算合計0.8萬元，較上年預算安排的1萬元減少0.2萬元，減幅20%，原因：嚴格控制，節約開支。其中：

公務接待費0.8萬元，較上年預算安排的1萬元減少0.2萬元，減幅20%，原因：嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。

公務用車購置費0萬元，較上年無變化。

因公出國（境）費0萬元，較上年無變化。

第三部分??中共隨州市委直屬機關工作委員會

2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金收支

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標：指導督促市直單位基層黨組織按條例規定換屆、調整，編印《機關黨建工作責任落實手冊》《黨支部工作手冊》，促進機關支部標準化規范化建設；開展基層黨組織書記述職評議；開展機關黨建年度考核；抓好市委直屬機關黨的建設、黨風廉政建設、平安建設、精神文明建設、駐村幫扶、下沉社區等各項工作；選優配強黨務干部，分層分類培訓黨務干部、市直機關黨員。

2.長期目標：機關黨建、黨風廉政建設、精神文明建設等各方面水平均得到提高；充分發揮黨建引領作用，推進基層社會治理能力逐步提高；市直單位基層黨組織能力提升。具體指標設置為：

產出指標：提升市直機關黨務干部業務能力=達標，指標設立依據為歷史標準。

加強市直機關基層黨組織建設=達標，指標設立依據為歷史標準。

效益指標：加強微信公眾號建設=滿意，指標設立依據為歷史標準。

滿意度指標：各單位基層黨組織滿意率=100%，指標值確定依據為歷史標準。

3.年度目標：加強市直機關基層黨組織建設，提升市直機關黨務干部業務能力，加強微信公眾號建設。具體指標設置為：

產出指標：提升市直機關黨務干部業務能力=達標，指標設立依據為歷史標準。

加強市直機關基層黨組織建設=達標，指標設立依據為歷史標準。

社會效益指標：對“智慧黨建”系統進行升級維護、加強微信公眾號建設=滿意，指標設立依據為歷史標準。

滿意度指標：各基層單位黨組織滿意率=100%，指標設立依據為歷史標準。

二、項目績效目標編制情況

1.市直機關黨建項目主要內容：機關黨建、文化建設；市直機關基層黨組織建設；市直機關黨員干部培訓；市直機關黨員教育基地建設。2022年市委直屬機關工委市直機關黨建專項業務費預算65萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標：根據省、市機關黨建工作統一安排、部署，對市直機關黨的建設基層黨組織建設、思想建設、作風建設、隊伍建設及機關工委自身建設等方面重點工作任務進行落實，確保全年目標任務圓滿完成。

3.項目績效指標設置情況：

質量指標：機關黨建、黨風廉政建設、精神文明、平安建設（綜治工作）、檔案管理等各項工作考核優秀=100%，指標設立依據為歷史標準。

開展市直機關黨建集中考評=1次，指標設立依據為行業標準。

開展市直單位基層黨組織書記述職評議=1次，指標設立依據為歷史標準。

新發展黨員=200人，指標設立依據為歷史標準。

支部規范化、標準化建設=100%，指標設立依據為行業標準。

市直機關黨組織書記培訓=1次，指標設立依據為歷史標準。

市直機關黨務干部培訓=1次，指標設立依據為歷史標準。指標設立依據為歷史標準。

市直機關新發展黨員培訓=1次，指標設立依據為歷史標準。

入黨積極分子和發展對象培訓=1次，指標設立依據為歷史標準。

支持市直機關黨員教育基地建設=100%，指標設立依據為歷史標準。

第五部分 ?名詞解釋

1. 財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2. 其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3. 基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5. 一般公共服務支出（類）對外聯絡事務（款）行政運行（項）：反映市本級在職人員支出及日常運轉支出。

6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政事業單位離退休方面的支出。

7. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：主要反映基本養老保險支出。

8. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：主要反映行政單位在職人員、離退休人員醫療費支出。

9. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10. 機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11. “三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。