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中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年度部門決算公開

目錄

第一部分?中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分附件

第一部分??中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

機(jī)構(gòu)改革后我辦職能情況確定為國家秘密，按規(guī)定不予公開。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)改革后我辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況確定為國家秘密，按規(guī)定不予公開。

(二)人員情況

2022年末實(shí)有人數(shù)10人，與上年相比無變化，原因?yàn)樾抡袖?人，調(diào)入1人，退休1人，調(diào)出1人。

第二部分?中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?

第三部分中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為236.9萬元，與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加3.03萬元，增長1.3%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)236.9萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加3.03萬元，增長1.3%。其中:財(cái)政撥款收入236.9萬元，占本年收入100%;本年度無上級(jí)補(bǔ)助收入;無事業(yè)收入;無經(jīng)營收入;無附屬單位上繳收入;其他收入。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)236.9萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加35.7萬元，增長17.7%。其中:基本支出208.99萬元，占本年支出88.2%;項(xiàng)目支出27.91萬元，占本年支出11.8%;該單位無上繳上級(jí)支出;無經(jīng)營支出;無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為236.9萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4.16萬元，增長1.8%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)及正常調(diào)資。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入236.9萬元，比2021年度決算數(shù)增加4.16萬元。增加主要原因人員調(diào)動(dòng)及正常調(diào)資。本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出236.9萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加36.82萬元，增長18.4%。主要原因:一是增加機(jī)構(gòu)編制工作項(xiàng)目費(fèi)支出;二是增加人員調(diào)動(dòng)及正常調(diào)資。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出236.9萬元，主要用于以下方面:

1、一般公共服務(wù)(類)支出200.63萬元，占84.7%。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)148.53萬元，公用經(jīng)費(fèi)24.19萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)27.91萬元。

2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(類)13.85萬元，占5.8%。主要是用于上繳單位負(fù)擔(dān)部分干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(類)13.15萬元，占5.6%主要用于上繳單位負(fù)擔(dān)部分干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

4、住房保障支出(類)9.27萬元，占3.9%。主要用于上繳單位負(fù)擔(dān)部分干部職工住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為217.18萬元，支出決算為236.9萬元，完成年初預(yù)算的109.1%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)，年初預(yù)算為173.78萬元，支出決算為200.63萬元，完成年初預(yù)算的115.5%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是上年結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)編制工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);二是增人增資及調(diào)資年底追加預(yù)算。其中:基本支出172.72萬元，項(xiàng)目支出27.91萬元。

??2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)，年初預(yù)算為21.11萬元，支出決算為13.15萬元，完成年初預(yù)算的62.3%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)整指標(biāo)。其中:基本支出13.15萬元。

3、衛(wèi)生健康支出(類)，年初預(yù)算為10.32萬元，支出決算為13.15萬元，完成年初預(yù)算的127.4%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)﹄x退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)整指標(biāo)。其中:基本支出13.15萬元。

4、住房保障支出(類)，年初預(yù)算為11.97萬元，支出決算為9.27萬元，完成年初預(yù)算的77.44%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分住房公積金待下年度上繳。其中:基本支出9.27萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出208.99萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)184.8萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)24.19萬元，主要包括:辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本年度無政府性基金財(cái)政撥款收入和支出，無年初預(yù)算，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款，無年初預(yù)算，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.38萬元，支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的14.5%。較上年增加0.04萬元，增長25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因?yàn)樯夏甓纫蛞咔橛绊懡哟啃?dǎo)致本年度接待費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，2022年度無因公出國(境)費(fèi)支出，無年初預(yù)算，同比持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，本年度無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出，無年初預(yù)算。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。2022年度無公務(wù)用車編制，實(shí)有公務(wù)用車0輛。截至2022年12月31日，公務(wù)用車保有量0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，本年度無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出，無年初預(yù)算。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.38萬元，支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的14.5%，較上年增加0.04萬元，增長25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因是上年度因疫情影響接待量小導(dǎo)致本年度接待費(fèi)增加。

外賓接待支出0萬元，2022年度無外賓接待支出。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.2萬元，接待對(duì)象主要是廣水市委編辦、隨縣縣委編辦，主要是開展基層街道體制改革，擴(kuò)權(quán)賦能強(qiáng)縣等機(jī)構(gòu)編制工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組3個(gè)，26人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.91萬元，比上年決算數(shù)增加6.86萬元，增長32.6%。主要原因:一是辦公費(fèi)支出增加1.8萬元，根據(jù)保密局要求，采購一批國產(chǎn)電腦及打印機(jī);二是其他交通費(fèi)用支出增加1.52萬元，增加原因?yàn)閭€(gè)人公務(wù)用車補(bǔ)助;三是其他商品服務(wù)支出駐點(diǎn)村扶貧款增加2.62萬元。

十一、政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。本年度無政府采購支出。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車保有量0輛。本單位無價(jià)值在100萬元以上設(shè)備。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金27.91萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看本單位總體情況良好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用。資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。預(yù)算編制質(zhì)量較高，預(yù)算信息公開符合要求。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。財(cái)務(wù)制度健全，項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，達(dá)到了預(yù)期效果。

《2022年度市委編辦整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果》的摘要版和《2022年度市委編辦整體部門自評(píng)表》詳見附件。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

機(jī)構(gòu)編制專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.73萬元，執(zhí)行數(shù)為14.78萬元，完成預(yù)算65.%。主要產(chǎn)出和效益:一是舉辦全市機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，組織全市機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)干部、市直機(jī)關(guān)政工人事干部100余人參加;二是在中央、省級(jí)媒體發(fā)表稿件13篇，在其他媒體發(fā)展稿件136篇;三是開展調(diào)研63次，全面掌握市縣機(jī)構(gòu)編制現(xiàn)狀，形成調(diào)研報(bào)告8篇。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:因我辦財(cái)務(wù)人員績(jī)效管理意識(shí)不夠準(zhǔn)確，對(duì)項(xiàng)目資金支出績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)有待加強(qiáng)，導(dǎo)致公用支出擠占項(xiàng)目支出指標(biāo)，項(xiàng)目支出進(jìn)度相對(duì)緩慢，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多。下一步改進(jìn)措施:在項(xiàng)目啟動(dòng)之前，進(jìn)行充分的項(xiàng)目預(yù)算規(guī)劃和核算，確保項(xiàng)目資金的準(zhǔn)確分配和使用。

省撥機(jī)構(gòu)編制基金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14萬元，執(zhí)行數(shù)為13.13萬元，完成預(yù)算93.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成涢水街道體制改革;二做好下放經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限承接工作;三是深化經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)管理體制改革。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效指標(biāo)設(shè)置科學(xué)性和準(zhǔn)確性有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。整合項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，提升績(jī)效編制水平。在開展年度項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)工作時(shí)，各項(xiàng)目科室應(yīng)仔細(xì)研究年度工作計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目主要內(nèi)容，考慮項(xiàng)目在年度內(nèi)要達(dá)到的整體產(chǎn)出和效益，歸納整合確定項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。針對(duì)2022年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果反映出的相關(guān)問題，本單位在編制2023年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，組織有關(guān)科室制定整改方案，開展整改。并結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則，完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。建立健全績(jī)效指標(biāo)體系。將效益指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，整合項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，提升績(jī)效編制水平。在開展年度項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)工作時(shí)，各項(xiàng)目科室仔細(xì)研究年度工作計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目主要內(nèi)容，考慮項(xiàng)目在年度內(nèi)要達(dá)到的整體產(chǎn)出和效益，歸納整合確定項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。

加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，強(qiáng)化財(cái)務(wù)中間過程監(jiān)控;增強(qiáng)全員績(jī)效考核意識(shí)，建立日常績(jī)效跟蹤考評(píng)制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督考評(píng)。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

本單位無財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(三)一般公共服務(wù)支出(201類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(208類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

(五)衛(wèi)生健康支出(210類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(八)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(九)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分附件

附件一

2022年度整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門整體績(jī)效自評(píng)得分

市委編辦在2022年度科學(xué)編制預(yù)算，嚴(yán)格審查項(xiàng)目，加大監(jiān)管力度，總體上預(yù)算執(zhí)行情況表現(xiàn)良好，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效益。經(jīng)過綜合評(píng)價(jià)，2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分為100分。

二、部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

(一)執(zhí)行率情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度預(yù)算部門的整體支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，年初預(yù)算數(shù)217.18萬元，全年執(zhí)行數(shù)236.9萬元，執(zhí)行率109.1%。本單位總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確。項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，達(dá)到了預(yù)期效果。

(二)完成的績(jī)效目標(biāo)

1.全面加強(qiáng)自身建設(shè)水平。把政治過硬作為立身之本。把旗幟鮮明講政治作為機(jī)構(gòu)編制工作的生命線，持續(xù)學(xué)深悟透習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作重要指示批示精神，不斷增強(qiáng)堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”的思想自覺、政治自覺和行動(dòng)自覺。全面落實(shí)歸口組織部管理制度，確保機(jī)構(gòu)編制部門始終與組織部門同向同行。隨州市委編辦機(jī)關(guān)黨支部獲評(píng)2022年度全市“紅旗黨支部”。

?2.提升機(jī)構(gòu)編制法定化水平。對(duì)照《條例》對(duì)各類涉及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件和相關(guān)制度進(jìn)行全面梳理和修訂完善，結(jié)合編委議事規(guī)則和編辦工作細(xì)則的修訂完善，理順編制管理規(guī)程，做好與《條例》的有序銜接。

3.深化開發(fā)區(qū)體制機(jī)制改革。按照“一區(qū)多園”管理模式，將廣水市工業(yè)基地并入廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，將青春化工工業(yè)園并入隨州高新區(qū)，將何店高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)并入曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，全市開發(fā)區(qū)管理機(jī)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為4個(gè)。

三、存在的問題和原因

部分制度在年度初始績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方面存在年度績(jī)效目標(biāo)較為模糊、難以量化等問題，導(dǎo)致預(yù)算編制初期考慮不夠周全。

四、下一步擬改進(jìn)措施

加強(qiáng)對(duì)于績(jī)效管理相關(guān)文件和資料的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)。建立健全績(jī)效指標(biāo)體系，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行關(guān)鍵性指標(biāo)的優(yōu)化。強(qiáng)化資金使用效益和管理水平，對(duì)各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，提高預(yù)算資金的執(zhí)行效率。

附件二

2022年度機(jī)構(gòu)編制工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、自評(píng)得分

按照績(jī)效管理要求，我辦對(duì)機(jī)構(gòu)編制工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)工作，自評(píng)得分為100分。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況

(一)執(zhí)行率情況

2022年度機(jī)構(gòu)編制工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算22.73萬元，實(shí)際執(zhí)行14.78萬元，項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率65%。項(xiàng)目資金主要用于落實(shí)好省委工作部署和市委工作要求，弘揚(yáng)偉大建黨精神，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌推進(jìn)完善機(jī)構(gòu)職能體系，與時(shí)俱進(jìn)深化機(jī)構(gòu)改革，不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置等。

(二)完成的績(jī)效目標(biāo)

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。產(chǎn)出指標(biāo)完成情況好。完善機(jī)構(gòu)職能體系，切實(shí)激發(fā)活力。設(shè)立隨州市網(wǎng)信中心、市消防救援訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障大隊(duì)，在市政數(shù)局增設(shè)公共資源交易指導(dǎo)管理科、公共資源交易執(zhí)法監(jiān)督科，在市委辦增設(shè)國安二科，在市公檢中心增設(shè)糧油產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)科，明確市燃?xì)夥?wù)中心、市糧食服務(wù)中心職責(zé)，完善了意識(shí)形態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)安全職能體系。優(yōu)化編制資源配置，切實(shí)發(fā)揮效益。創(chuàng)新建立事業(yè)編制周轉(zhuǎn)池，統(tǒng)籌事業(yè)編制600余名進(jìn)行周轉(zhuǎn)，優(yōu)先保障文化、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域急缺人才的用編需求，為288所公辦中小學(xué)調(diào)劑事業(yè)編制375名，為全市特殊教育學(xué)校增編27名，順利實(shí)現(xiàn)中小學(xué)和特殊教育學(xué)校編制全面達(dá)標(biāo)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。加強(qiáng)數(shù)字編辦建設(shè)，切實(shí)提高效率。將用編核準(zhǔn)、人員上編、人員下編、人員異動(dòng)、人員信息修改等5項(xiàng)高頻業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理權(quán)限下放到單位。制定《機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)辦理工作指南》，簡(jiǎn)化辦理環(huán)節(jié)，提升行政效率。2022年，全市機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)“網(wǎng)上辦”辦件數(shù)量達(dá)15895件。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。行政管理機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)，流程優(yōu)化，服務(wù)對(duì)象對(duì)機(jī)構(gòu)編制工作滿意度高，滿意度指標(biāo)完成情況較好。

三、存在的問題和原因

因我辦財(cái)務(wù)人員績(jī)效管理意識(shí)不夠準(zhǔn)確，對(duì)項(xiàng)目資金支出績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)有待加強(qiáng)，導(dǎo)致公用支出擠占項(xiàng)目支出指標(biāo)，項(xiàng)目支出進(jìn)度相對(duì)緩慢，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多。

四、下一步擬改進(jìn)措施

在項(xiàng)目啟動(dòng)之前，進(jìn)行充分的項(xiàng)目預(yù)算規(guī)劃和核算，確保項(xiàng)目資金的準(zhǔn)確分配和使用。

附件三

2022年度省撥機(jī)構(gòu)編制基金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、自評(píng)得分

按照績(jī)效管理要求，我辦對(duì)省撥機(jī)構(gòu)編制基金項(xiàng)目認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)工作，自評(píng)得分為100分。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況

(一)執(zhí)行率情況

2022年度省撥機(jī)構(gòu)編制基金項(xiàng)目預(yù)算14萬元，實(shí)際執(zhí)行13.13萬元，項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率93.8%。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)值，完成項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)。項(xiàng)目資金主要用于落實(shí)好省委工作部署和市委工作要求，弘揚(yáng)偉大建黨精神，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌推進(jìn)完善機(jī)構(gòu)職能體系，與時(shí)俱進(jìn)深化機(jī)構(gòu)改革，不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置。

(二)完成的績(jī)效目標(biāo)

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。聚焦難點(diǎn)攻堅(jiān)，“五重”項(xiàng)目成效明顯。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任勇?lián)?dāng)。甄選申報(bào)市縣重點(diǎn)項(xiàng)目8項(xiàng)。制定“五重”工作活動(dòng)方案，組建工作專班，建立“領(lǐng)導(dǎo)班子牽頭抓總、責(zé)任科室組織實(shí)施、專班成員協(xié)同配合”的工作機(jī)制。精心制定“1+8”方案，明確了“時(shí)間表”“路線圖”。二是有力壓茬推進(jìn)，長效制度促落實(shí)。實(shí)施“三個(gè)一”工作機(jī)制，即實(shí)施“一月一總結(jié)、分析、督辦”的督辦工作機(jī)制，專題研討項(xiàng)目工作進(jìn)度及存在問題。用好一線工作法，開展各類調(diào)研63次，收集各類問題25個(gè)。開展中期評(píng)估活動(dòng)，8位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過PPT展示了項(xiàng)目推進(jìn)情況，市縣兩級(jí)編辦領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，有力推進(jìn)“五重”項(xiàng)目落地落實(shí)。三是強(qiáng)化研用轉(zhuǎn)化，推動(dòng)工作求突破。做好“五重”工作與日常機(jī)構(gòu)編制工作的有機(jī)銜接，有效破解難題，助推了我市機(jī)構(gòu)編制工作創(chuàng)新發(fā)展。以市區(qū)職權(quán)劃分項(xiàng)目為抓手，分類解決了市、區(qū)之間在城管、住建等領(lǐng)域存在的職權(quán)邊界模糊、運(yùn)行不暢等問題，此項(xiàng)目進(jìn)入全省30個(gè)優(yōu)秀項(xiàng)目并名列11。建立健全機(jī)構(gòu)編制審批和監(jiān)督檢查的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，將“五個(gè)必查”內(nèi)容納入機(jī)構(gòu)編制審批條件，把機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查的“關(guān)口”前移，受到省委編辦監(jiān)督檢查處的肯定;隨縣縣委編辦“探索建立數(shù)據(jù)共享機(jī)制，提升機(jī)構(gòu)編制管理水平”工作經(jīng)驗(yàn)受到省委編辦高度肯定。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革，切實(shí)提升效率。一是完成國防動(dòng)員體制改革。整合經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、人民防空、交通戰(zhàn)備等國防動(dòng)員工作的綜合協(xié)調(diào)職能，組建市國防動(dòng)員辦公室，作為市政府工作部門。優(yōu)化地震工作職責(zé)，將市縣地震相關(guān)職能統(tǒng)一由應(yīng)急管理局承擔(dān)。二是深化綜合行政執(zhí)法改革。完成交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合執(zhí)法改革工作，組建隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)，從市道路運(yùn)輸管理局等7家單位劃轉(zhuǎn)人員54名，提高綜合執(zhí)法水平。健全應(yīng)急管理體系，市縣兩級(jí)完成4支應(yīng)急管理綜合執(zhí)法隊(duì)伍組建。將市縣(市、區(qū))應(yīng)急管理綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)分別明確為副處級(jí)和副科級(jí)，進(jìn)一步提升執(zhí)法能力。三是深化行政復(fù)議體制改革。將市政府各部門承擔(dān)的行政復(fù)議職能統(tǒng)一調(diào)整為市司法局職能，在市司法局增設(shè)行政復(fù)議科(市行政復(fù)議辦公室)和行政應(yīng)訴科，不斷提高依法監(jiān)督水平。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

行政管理機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)，流程優(yōu)化，服務(wù)對(duì)象對(duì)機(jī)構(gòu)編制工作滿意度高，滿意度指標(biāo)完成情況較好。

三、存在的問題和原因

績(jī)效指標(biāo)設(shè)置科學(xué)性和準(zhǔn)確性有待加強(qiáng)。

四、下一步擬改進(jìn)措施

根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。整合項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，提升績(jī)效編制水平。在開展年度項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)工作時(shí)，各項(xiàng)目科室應(yīng)仔細(xì)研究年度工作計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目主要內(nèi)容，考慮項(xiàng)目在年度內(nèi)要達(dá)到的整體產(chǎn)出和效益，歸納整合確定項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。