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中共隨州市委機構編制委員會辦公室2023年部門預算

目??錄

第一部分中共隨州市委機構編制委員會辦公室(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分市委編辦2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??市委編辦2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??市委編辦2023年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室(概況)

一、部門主要職責

機構改革后，我辦機構編制情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

二、部門基本情況

機構改革后，我辦機構編制情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

第二部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年中共隨州市委機構編制委員會辦公室預算總收入241.04萬元(財政撥款241.04萬元)。全年預算總收入較上年217.18萬元增加23.86萬元，增長10.99%。預算總收入較上年增長主要原因:一是增人增資導致人員經費增加;二是壓縮公用經費支出，公用經費實際比去年下降。

(二)支出預算情況

支出預算情況:2023年中共隨州市委機構編制委員會辦公室預算總支出241.04萬元。其中:一般公共服務支出176.38萬元(基本支出227.04萬元，項目支出14萬元);社會保障和就業支出29.28萬元(其中:養老保險支出17.97萬元，行政事業單位退休經費11.31萬元);衛生健康支出13.08萬元;住房保障支出22.3萬元。較上年預算總支出217.18萬元,增加23.86萬元，增長10.99%。全年總支出較上年下降的主要原因:一是增人增資導致人員經費增加;二是壓縮公用經費支出，公用經費實際比去年下降。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出情況:2023年中共隨州市委機構編制委員會辦公室財政撥款支出預算241.04萬元(人員經費支出201.74萬元，公用經費支出25.3萬元，項目支出14萬元)較上年預算總支出217.18萬元增加23.86萬元，增長10.99%，增加原因:一是增人增資導致人員經費增加;二是壓縮公用經費支出，公用經費實際比去年下降。

(四)政府性基金情況

政府性基金情況:2023年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，比上年同比無增減。

(五)國有資本經營預算情況

國有資本經營預算情況:2023年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年度機關運行經費預算25.3萬元。比2022年度機關運行經費預算23.21萬元增長2.09萬元，增加9%。主要原因是本年度因工作需要增加辦公經費、宣傳費及部分鄉村振興對口幫扶費用。

其中:辦公費7.78萬元，比上年6.47萬元增加1.31萬元，增長率20.25%，主要原因是推進改革進程、優化機構編制等業務量增加，且鄉村振興駐村幫扶人員需要開展工作經費;印刷費0.2萬元，比上年0.04萬元增加0.16萬元，增長400%，增長原因是增加機構編制培訓及業務需求;水費0.1萬元，比上年0.04萬元增加0.06萬元，增長150%，增長原因是政府大樓均攤水費;電費0.5萬元，比上年0.33萬元增長0.17萬元，增長51.51%，增長原因是政府大樓均攤水費;郵電費0.2萬元，比上年0.5萬元下降0.3萬元，下降60%，下降原因是嚴格控制公用經費支出，約節公用經費支出;差旅費1.5萬元，比上年10.16萬元下降8.66萬元，原因是嚴格控制公用經費支出，約節公用經費支出;公務接待費0.91萬元，比上年0.98萬元減少0.07萬元，下降7.14%，原因是按規定壓縮三公經費支出;勞務費1.2萬元，比上年增加1.2萬元，因原是工作需要付外包勞務費;工會經費3萬元，比上年1.18萬元增加1.82萬元，增長154.23%，原因按規定實際計算工會經費;福利費0.95萬元，比上年1.11萬元減少0.16萬元，下降14.41%。原因本年度按規定提取職工福利經費;公務交通補貼8.95萬元;公務交通補貼按預算口徑實際計算人員經費。

(七)政府采購情況

無政府采購預算，與上年一致。

(八)國有資產占用情況

截至2022年12月31日止，我單位資產總額13.58萬元，較上年資產總額8.06萬元增加5.52萬元，增長68.49%。增長原因本年工作需要增加辦公桌椅及電腦導致。總資產由以下兩部分構成:一是流動資產0萬元,原因按規定財政應返還額度不記收入。二是固定資產原值33.16萬元,比上年25.31萬元增加7.85萬元，增長31.02%，增長原因本年度因工作需要新增辦公桌椅及電腦。其中:通用設備原值25.68萬元，較上年19.33萬元增加6.35萬元，增長32.85%，增加原因辦公設備老化無法正常使用，購置辦公設備導致。家具用具裝具原值7.48萬元，較上年5.88增加1.6萬元，增長2721%，增長原因本年度因工作需要新增辦公桌椅。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年中共隨州市委機構編制委員會辦公室“三公”經費年初預算安排0.91萬元，比上年1.38萬元減少0.47萬元，下降34.6%，原因按規定壓縮“三公”經費支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年持平。

公務接待費0.91萬元，比上年1.38萬元減少0.47萬元，下降34.6%%，原因是按規定壓縮“三公”經費支出

公務用車運行維護費0萬元，比上年持平。

????公務用車購置費預算0萬元，比上年持平。

第三部分????中共隨州市委機構編制委員會辦公室2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算。

備注：本單位無政府采購預算。

第四部分中共隨州市委機構編制委員會辦公室2023年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:一是更好推進改革進程;二是更好服務民生需要;三是更好強化基層治理;四是更好優化機構編制??;五是更好推進依法行政。

2、長期目標:按照高質量發展要求，統籌深化事業單位改革、街道體制改革，持續加強和創新機構編制管理，不斷提升機構編制工作在全市經濟社會發展中的貢獻度。具體指標設置為:

產出指標:按時完成各項工作任務，完成率為100%。指標設立依據是統籌深化單位改革的完成率。

效益指標:按照省市統一要求不搶跑不掉隊，統籌深化單位改革完成率100%。指標設立依據是經濟社會發展的貢獻度。

滿意度指標:服務高效，滿意率達到100%。指標設立依據是以評價為主為依據。

3、年度目標:按照省、市統一要求，不搶跑不掉隊。實現社會效益的可持續發展。高質量發展要求，統籌深化事業單位改革、街道體制改革，持續加強和創新機構編制管理，不斷提升機構編制工作在全市經濟社會發展中的貢獻度。具體指標設置為:

產出指標:創新機構編制管理，實現創新目標。指標設立依據是經濟社會發展的貢獻度。

效益指標:實現社會效益可持續發展，提升機構編制工作。指標設立依據是完善機構職能體系，切實激發活力。

滿意度指標:實現社會效益的可持續發展，滿意度達到100%。指標設立依據是優化編制資源配置，切實發揮效益。

一、 重點項目績效目標編制情況

專項工作經費

1、專項工作經費主要內容是:根據省委編辦安排部署，適時啟動鄉鎮改革任務。分類推進事業單位改革，加大對職責任務萎縮和職能相近事業單位整合力度。深化綜合行政執法改革，完善基層綜合執法體制機制。深化擴權賦能強縣改革，對賦權事項落實情況、運行效果開展綜合評估，建立動態調整機制。根據中央和省委要求，適時推動公安機關機構編制改革。做好科技創新、鄉村振興、疾病預防控制、司法等領域體制機制相關改革調整工作。2023年預算安排14萬元，其中:14萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:按照高質量發展要求，統籌深化事業單位改革、街道體制改革，持續加強和創新機構編制管理，不斷提升機構編制工作在全市經濟社會發展中的貢獻度。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:時效目標及時率達到100%。指標設立根據全面推進機構編制日常業務“網上辦”等。

效益指標:社會效益目標完成100%。指標設立根據貫徹落實《湖北省機構編制監督檢查實施辦法》等。

滿意度指標:實現社會效益的可持續發展，滿意度達到100%。指標設立依據是持續優化配置，在服務中心大局上再聚力等。

第五部分?名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2、一般公共服務(類)住房保障支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

中共隨州市委機構編制委員會辦公室

2023年1月25日