- 發(fā)布時(shí)間：2023-09-24 16:53
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- 編輯：隨州市殘聯(lián)
- 審核：黃振忠
目錄
第一部分隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算情說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明
第四部分其他需要說明的情況
第五部分名詞解釋
第六部分附件
第一部分 隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
市殘聯(lián)是國家法律確認(rèn)、政府批準(zhǔn)的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團(tuán)體，是一定區(qū)域內(nèi)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織，具有“代表、服務(wù)、管理”三個(gè)職能:一是代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益;二是團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù);三是履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)部、組宣部三個(gè)部室。具體職責(zé)如下:1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)作出貢獻(xiàn)。3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)各界理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、社會(huì)保障、文化、體育、維權(quán)、無障礙環(huán)境建設(shè)、社區(qū)殘疾人工作、組織建設(shè)、法制建設(shè)、志愿者服務(wù)、殘疾人證核發(fā)、盲人按摩行業(yè)管理、殘疾預(yù)防、信息化建設(shè)等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。5、積極參與政府和相關(guān)部門落實(shí)殘疾人事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定，提出合理化建議，推進(jìn)無障礙設(shè)施建設(shè)。6、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。7、承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。8、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。9、開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。10、承擔(dān)省殘聯(lián)以及市委、市政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市殘聯(lián)機(jī)關(guān)現(xiàn)有編制數(shù)7名，在崗在編人員7人，其中參公人員7人(正處級(jí)2人，副處級(jí)1人，正科級(jí)3人，辦事員1人)，退休人員4人(正處級(jí)2人，副處級(jí)2人)。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為796.55萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少38.15萬元，下降4.57%，主要原因是本年度項(xiàng)目更加精細(xì)化，預(yù)算更加準(zhǔn)確。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)795.68萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加22.54萬元，下降2.98%。其中:財(cái)政撥款收入781.95萬元，占本年收入98.17%;上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0 %;經(jīng)營收入0 萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入8.73萬元，占本年收入1.1%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)796.55萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少20.09萬元，下降2.4%。其中:基本支出181.07萬元，占本年支出22.73%;項(xiàng)目支出615.48萬元，占本年支出77.27%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元，占本年支出0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為787.45 萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少39.78 萬元，下降4.8%。主要原因是本年度預(yù)算更加準(zhǔn)確，支出更加細(xì)化。
2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入781.95萬元，比2021年度決算數(shù)增加26.14 萬元。增加主要原因是殘疾人就業(yè)保障金收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬元，比2021年度決算數(shù)減少5萬元。減少主要原因是福彩資金減少。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)減少0萬元減少主要原因無。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出787.45萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少39.78萬元，下降4.8%。主要原因是本年度減少殘疾人就業(yè)保障金支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出787.45萬元，主要用于以下方面:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出782.45萬元，占99%。主要是用于本單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員、公用及業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出。
2、其他支出(類)，支出5萬元，占0.63%。主要是用于殘疾人就業(yè)項(xiàng)目支出
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1001.21萬元，支出決算為782.45萬元，完成年初預(yù)算的78.15%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為179.28萬元，支出決算為171.96萬元，完成年初預(yù)算的95.9%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增資年中追加人員預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款) 其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為826萬元，支出決算為610.48萬元，完成年初預(yù)算的73.9%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出171.7 萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)161.06萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、??其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、??其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)10.64萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入5萬元，本年支出5萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元。具體支出情況為:
(一)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(類)。支出決算為5萬元，主要用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)等方面支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.71 萬元，支出決算為0.54萬元，完成預(yù)算的76.1%。較上年增加0.06 ?? 萬元，增長9.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，壓減支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，壓減支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年無增減。主要原因:本單位2022年無因公出國(境)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為萬元，完成預(yù)算的0%;較上年無增減，原因是本單位無公務(wù)車。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.71萬元，支出決算為0.54萬元，完成預(yù)算的76.1%，較上年減少0.12萬元，減少18.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，壓減支出。其中:
外賓接待支出0 萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.54 萬元，接待對(duì)象主要是縣級(jí)殘聯(lián)相關(guān)人員，主要是開展康復(fù)、無障礙改造、康復(fù)中心建設(shè)、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組10個(gè)，39人次(不包括陪同人員)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.24萬元，比上年決算數(shù)增加5.09萬元，增長82.76%。主要原因是:其他商品和服務(wù)支出增加。
十一、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
十三、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金676萬元，分別為殘疾人事業(yè)專項(xiàng)21萬元，殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目650萬元，福彩項(xiàng)目5萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的86.45%。從評(píng)價(jià)情況來看項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合成績優(yōu)良，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益良好，財(cái)政項(xiàng)目支出合理、規(guī)范、有效。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為800萬元，實(shí)際到位資金635萬元，執(zhí)行數(shù)為589.48萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率為94.25%。主要產(chǎn)出和效益:一是兜牢民生底線，提高殘疾人社會(huì)保障水平。協(xié)同民政等部門按照應(yīng)保盡保、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、應(yīng)救盡救的原則落實(shí)各項(xiàng)兜底保障政策，其中，每月約4.5萬人次殘疾人享受70元的困難殘疾人生活補(bǔ)貼和100元重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。著眼防返貧致貧啟動(dòng)為重點(diǎn)殘疾人群購買意外傷害保險(xiǎn)工作，約1.8萬殘疾人受益。建立15家托養(yǎng)及照料中心，為特殊困難殘疾人提供托養(yǎng)照護(hù)服務(wù)。
二是加強(qiáng)教育培訓(xùn)，促進(jìn)殘疾人能力提升和就業(yè)創(chuàng)業(yè)。對(duì)30名殘疾高考生跟蹤服務(wù)，其中聽力殘疾學(xué)生熊子健取得文科637分的好成績，被中國人民大學(xué)錄取。落實(shí)“湖北省未就業(yè)高校殘疾人畢業(yè)生‘一人一策’不斷線幫扶專項(xiàng)行動(dòng)”，實(shí)現(xiàn)2022年應(yīng)屆高校殘疾人畢業(yè)生100%就業(yè)，受到中國殘聯(lián)、省殘聯(lián)肯定。在市民中心成立了首家殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地，通過廣泛鏈接社會(huì)資源為殘疾人和用人單位提供更多更好的就業(yè)服務(wù)，基地孵化積極探索開發(fā)適合于聽障、肢殘等各類殘疾人的培訓(xùn)課程和創(chuàng)、就業(yè)機(jī)會(huì)，幫助全市殘疾人實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造美好生活的夢(mèng)想，受到市委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長舒敏、副市長徐鋒等市領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研和肯定。將殘疾人領(lǐng)域“保產(chǎn)業(yè)促就業(yè)”作為主攻方向，圍繞發(fā)展主體“不跌倒、不退縮、不躺下”的工作目標(biāo)，對(duì)已經(jīng)存在的40余個(gè)涉殘企業(yè)(基地、合作社)采取“跟蹤指導(dǎo)幫扶，適時(shí)提檔擴(kuò)能”辦法讓其“不因困難而跌倒傷筋動(dòng)骨”、對(duì)發(fā)展成型的8家殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)實(shí)體及時(shí)納入示范基地給予扶持助其“不因困難而半途而廢”、對(duì)90個(gè)自主創(chuàng)業(yè)殘疾人納入示范戶進(jìn)行一次性資金幫扶防止“因自強(qiáng)創(chuàng)業(yè)失敗而就地躺下等靠要”，其中，2022年有4個(gè)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)基地獲批省級(jí)示范基地。共選拔18名選手?jǐn)M參加湖北省第七屆“工匠杯”殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽的5大類12個(gè)項(xiàng)目的競(jìng)賽(大賽共設(shè)5大類26個(gè)具體項(xiàng)目)，參賽規(guī)模和項(xiàng)目均超歷屆。
三是強(qiáng)化工作舉措，提升殘疾人康復(fù)服務(wù)質(zhì)效。按照“應(yīng)救盡救”原則，我市共有459名0-15歲(0-6歲300人，7-10歲123人，11-15歲36人)殘疾兒童接受康復(fù)救治服務(wù)。統(tǒng)籌多方力量實(shí)施殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，其中，為有需求聽障殘疾兒童免費(fèi)安裝助聽器23臺(tái)，為300名白內(nèi)障患者免費(fèi)復(fù)明手術(shù)，為50名肢體殘疾人安裝假肢，配發(fā)輔助器具2100余臺(tái)(套),8450名殘疾人享受到精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)。
四是突出個(gè)性需求，扎實(shí)推進(jìn)殘疾人家庭無障礙改造工作。2022年全市改造目標(biāo)總數(shù)3320戶，占?xì)埣踩藨舯忍幱谑兄萸傲校@得中央省級(jí)補(bǔ)助資金1162萬元。改造過程中，我們堅(jiān)持“人性化設(shè)計(jì)、個(gè)性化改造、便利化效果”改造思路，保障了效果，得到改造家庭的普遍認(rèn)可，改造任務(wù)全面按期完成。7月份省紀(jì)委駐民政廳紀(jì)檢監(jiān)察組組長周文來隨調(diào)研督導(dǎo)時(shí)給予了肯定。
五是動(dòng)員社會(huì)力量，營造關(guān)愛殘疾人的良好社會(huì)氛圍。先后培植18家市級(jí)示范性助殘社會(huì)組織，延伸殘疾人工作手臂，增加殘疾人服務(wù)供給。2022年推動(dòng)建設(shè)8家市級(jí)“殘疾人之家”，為殘疾人提供就近就便服務(wù)。依托社會(huì)力量成立“隨州市殘疾人體育人才選拔訓(xùn)練基地”，今年備戰(zhàn)參加湖北省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)暨湖北省第十一屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)的運(yùn)動(dòng)員達(dá)到31人，覆蓋7個(gè)項(xiàng)目中的6個(gè)大項(xiàng)，參賽隊(duì)員人數(shù)和參賽項(xiàng)目數(shù)量在隨州歷史上是最多最全的一次。目前在已完成的田徑、乒乓球、象棋3個(gè)項(xiàng)目中取得了2金3銀8銅的好成績。
(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
1、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況:結(jié)合中心職能和重點(diǎn)工作，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，績效評(píng)價(jià)結(jié)果按規(guī)定公開，指導(dǎo)下一年度預(yù)決算等各項(xiàng)工作的開展。
2、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況:根據(jù)機(jī)關(guān)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。
十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。
其他需要說明的情況
無。
第五部分名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)其他收入:市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心撥的公益性崗位人員崗位與社保補(bǔ)貼。
(六)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(七)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(八)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)??殘疾人就業(yè)(項(xiàng)):指用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十三)其他專用名詞。
無
第六部分附件
一、2022年度部門名稱整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
《2022年度隨州市財(cái)政局部門整體績效自評(píng)結(jié)果》摘要版以及《2022年度隨州市財(cái)政局整體部門自評(píng)表》附件1-1、1-2
隨州市部門整體支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)表(表1)
單位:隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)?????????????????????????????????????????????????? ?????? 自評(píng)總分:97.51??????????????
一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí) 指標(biāo) | 四級(jí)指標(biāo) | 分 值 | 自 評(píng) 分 | 復(fù)核 得分 | 指標(biāo)說明 |
投 ??入??(5分) | 目標(biāo)設(shè)定(2分) | 績效目標(biāo)合理性 | 部門(單位)所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門(單位)整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 | 1 | 1 | 評(píng)價(jià)要點(diǎn): ①是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃; ②是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé); ③是否符合部門制定的年度工作規(guī)劃。 | |
績效指標(biāo)明確性 | 部門(單位)依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門(單位)整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 | 1 | 1 | 評(píng)價(jià)要點(diǎn): ①是否將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù); ②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn); ③是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng); ④是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。 | |||
預(yù)算 配置(3分) | 在職人員控制率 | 部門(單位)本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門(單位)對(duì)人員成本的控制程度。 | 1 | 1 | 在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%; 在職人員數(shù):部門(單位)實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn); 編制數(shù):機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門(單位)的人員編制數(shù)。 | ||
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | 部門(單位)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門(單位)對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。 | 2 | 2 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=[(本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額)/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額]×100%。 “三公”經(jīng)費(fèi):年度預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。 | |||
過 程(25分) | 預(yù)算執(zhí)行(9分) | 公用經(jīng)費(fèi)控制率 | 部門(單位)本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門(單位)對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 | 3 | 2.52 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額)×100%。 | |
“三公”經(jīng)費(fèi)控制率 | 部門(單位)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門(單位)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度。 | 3 | 1.2 | “三公”經(jīng)費(fèi)控制率=(“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù))×100%。 | |||
政府采購執(zhí)行率 | 部門(單位)本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門(單位)政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 | 3 | 2.79 | 政府采購執(zhí)行率=(實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù))×100%; 政府采購預(yù)算:采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。 | |||
預(yù)算管理(9分) | 管理制度健全性 | 部門(單位)為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門(單位)預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 | 3 | 3 | 評(píng)價(jià)要點(diǎn): ①是否已制定或具有預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則或流程、預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度; ②相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 | ||
資金使用合規(guī)性 | 部門(單位)使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門(單位)預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 | 4 | 4 | 評(píng)價(jià)要點(diǎn): ①是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定; ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù); ③項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過評(píng)估論證; ④是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途; ⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 | |||
預(yù)決算信息公開性 | 部門(單位)是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門(單位)預(yù)決算管理的公開透明情況。 | 2 | 2 | 評(píng)價(jià)要點(diǎn): ①是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息; ②是否按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。 | |||
資產(chǎn) 管理(7分) | 管理制度健全性 | 部門(單位)為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門(單位)資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。 | 2 | 2 | 評(píng)價(jià)要點(diǎn): ①是否有資產(chǎn)管理制度;?????????? ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 | ||
資產(chǎn)管理安全性 | 部門(單位)的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門(單位)資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。 | 4 | 4 | 評(píng)價(jià)要點(diǎn):①資產(chǎn)保存是否完整;②資產(chǎn)配置是否合理;③資產(chǎn)處置是否規(guī)范;④資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)，是否帳實(shí)相符;⑤資產(chǎn)是否有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。 | |||
固定資產(chǎn)利用率 | 部門(單位)實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門(單位)固定資產(chǎn)使用效率程度。 | 1 | 1 | 固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%。 | |||
合計(jì) | 30 | 30 | 27.51 |
共性指標(biāo)自評(píng)分:27.51
隨州市部門整體支出績效目標(biāo)自評(píng)表(表2)
年度目標(biāo)1:殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 | ||||||||
項(xiàng)目 績效 70分 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 (三級(jí)指標(biāo)) | 年初指標(biāo)值 | 年終完成值 | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出 指標(biāo)30分 | 數(shù)量 指標(biāo) 10分 | 培育扶持 | 6類 | 6類 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成程度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
質(zhì)量 指標(biāo) 7分 | 培育扶持 | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成 | 7 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成質(zhì)量的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
時(shí)效 指標(biāo) 6分 | 完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成時(shí)效的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
成本 指標(biāo) 7分 | 培育扶持 | 完成 | 達(dá)到預(yù)期 | 7 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成成本的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
效益 指標(biāo)30分 | 經(jīng)濟(jì) 效益 8分 | 促進(jìn)殘疾人能力 提升 | 有所提升 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
社會(huì) 效益 8分 | 殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)率 | 95%以上 | 95%以上 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
生態(tài) 效益 8分 | 促進(jìn)殘疾人能力 提升 | 有所提升 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
可持續(xù) 影響6分 | 促進(jìn)殘疾人能力 提升 | 有所提升 | 達(dá)到預(yù)期 | 6 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)可持續(xù)影響的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
服務(wù) 滿意 度10分 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 10分 | 就業(yè)殘疾人及家屬 | 95以上% ???????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)滿意度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
合計(jì) | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目標(biāo)2:殘疾人扶貧解困 | ||||||||
項(xiàng)目 績效 70分 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 (三級(jí)指標(biāo)) | 年初指標(biāo)值 | 年終完成值 | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出 指標(biāo)30分 | 數(shù)量 指標(biāo) 10分 | 幫扶慰問 | 6類 | 6類 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成程度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
質(zhì)量 指標(biāo) 7分 | 幫扶慰問 | 按時(shí)完成 | 達(dá)到預(yù)期 | 7 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成質(zhì)量的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
時(shí)效 指標(biāo) 6分 | 完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成時(shí)效的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
成本 指標(biāo) 7分 | 幫扶貧困殘疾人 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 7 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成成本的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
效益 指標(biāo)30分 | 經(jīng)濟(jì) 效益 8分 | 殘疾人生活 水平 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
社會(huì) 效益 8分 | 幫扶貧困殘疾人 | 95以上% | 95%以上 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
生態(tài) 效益 8分 | 殘疾人生活?? 水平 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
可持續(xù) 影響6分 | 殘疾人生活?? 水平 | 有所提高 | 部分達(dá)到預(yù)期 | 6 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)可持續(xù)影響的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
服務(wù) 滿意 度10分 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 10分 | 扶助對(duì)象及家屬 | 95%以上???????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)滿意度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
合計(jì) | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目標(biāo)3:殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治 | ||||||||
項(xiàng)目 績效 70分 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 (三級(jí)指標(biāo)) | 年初指標(biāo)值 | 年終完成值 | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出 指標(biāo)30分 | 數(shù)量 指標(biāo) 10分 | 兒童康復(fù) | 296人 | 296人 | 4 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成程度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
復(fù)明助殘 | 100人 | 100人 | 3 | |||||
假肢安裝 | 50人 | 50人 | 3 | |||||
質(zhì)量 指標(biāo) 7分 | 兒童康復(fù) | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成成 | 3 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成質(zhì)量的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
復(fù)明助殘 | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成 | 2 | |||||
假肢安裝 | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成 | 2 | |||||
時(shí)效 指標(biāo) 6分 | 完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成時(shí)效的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
成本 指標(biāo) 7分 | 殘疾人康復(fù) | 完成 | 達(dá)到預(yù)期 | 3 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成成本的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
殘疾人康復(fù) | 完成 | 達(dá)到預(yù)期 | 2 | |||||
殘疾人康復(fù) | 完成 | 達(dá)到預(yù)期 | 2 | |||||
效益 指標(biāo)30分 | 經(jīng)濟(jì) 效益 8分 | 殘疾人康復(fù)服務(wù) | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
社會(huì) 效益 8分 | 殘疾人康復(fù)服務(wù) | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
生態(tài) 效益 8分 | 殘疾人康復(fù)服務(wù) | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
可持續(xù) 影響6分 | 殘疾人康復(fù)服務(wù) | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 6 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)可持續(xù)影響的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
服務(wù) 滿意 度10分 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 10分 | 康復(fù)對(duì)象及家屬 | 95%以上?????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)滿意度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
合計(jì) | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目標(biāo)4:殘疾人康復(fù)中心建設(shè) | ||||||||
項(xiàng)目 績效 70分 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 (三級(jí)指標(biāo)) | 年初指標(biāo)值 | 年終完成值 | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出 指標(biāo)30分 | 數(shù)量 指標(biāo) 10分 | 康復(fù)中心建設(shè) | 1項(xiàng) | 1項(xiàng) | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成程度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
質(zhì)量 指標(biāo) 7分 | 康復(fù)中心建設(shè) | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成成 | 7 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成質(zhì)量的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
時(shí)效 指標(biāo) 6分 | 完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成時(shí)效的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
成本 指標(biāo) 7分 | 康復(fù)中心建設(shè) | 完成 | 完成 | 7 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成成本的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
效益 指標(biāo)30分 | 經(jīng)濟(jì) 效益 8分 | 擴(kuò)大對(duì)全市殘疾人的康復(fù)需求 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
社會(huì) 效益 8分 | 擴(kuò)大對(duì)全市殘疾人的康復(fù)需求 | 95%以上 | 95%以上 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
生態(tài) 效益 8分 | 擴(kuò)大對(duì)全市殘疾人的康復(fù)需求 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
可持續(xù) 影響6分 | 擴(kuò)大對(duì)全市殘疾人的康復(fù)需求 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 6 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)可持續(xù)影響的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
服務(wù) 滿意 度10分 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 10分 | 康復(fù)對(duì)象及家屬 | 95%以上???????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)滿意度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
合計(jì) | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目標(biāo)5:殘疾人文化體育 | ||||||||
項(xiàng)目 績效 70分 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 (三級(jí)指標(biāo)) | 年初指標(biāo)值 | 年終完成值 | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出 指標(biāo)30分 | 數(shù)量 指標(biāo) 10分 | 殘疾人文化體育 | 3個(gè) | 3個(gè) | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成程度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
質(zhì)量 指標(biāo) 7分 | 殘疾人文化體育 | 按計(jì)劃 完成 | 按計(jì)劃 完成 | 7 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成質(zhì)量的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
時(shí)效 指標(biāo) 6分 | 完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成時(shí)效的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
成本 指標(biāo) 7分 | 殘疾人文化體育 | 按計(jì)劃 完成 | 達(dá)到預(yù)期 | 7 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成成本的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
效益 指標(biāo)30分 | 經(jīng)濟(jì) 效益 8分 | 促進(jìn)殘疾人參與社會(huì)活動(dòng)育 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
社會(huì) 效益 8分 | 促進(jìn)殘疾人參與社會(huì)活動(dòng)率 | 95%以上 | 95%以上 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
生態(tài) 效益 8分 | 促進(jìn)殘疾人參與社會(huì)活動(dòng) | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
可持續(xù) 影響6分 | 促進(jìn)殘疾人參與社會(huì)活動(dòng) | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 6 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)可持續(xù)影響的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
服務(wù) 滿意 度10分 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 10分 | 殘疾人參與社會(huì)活動(dòng)滿意度 | 95以上% ???????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)滿意度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
合計(jì) | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目標(biāo)6:為0-6歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù) | ||||||||
項(xiàng)目 績效 70分 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 (三級(jí)指標(biāo)) | 年初指標(biāo)值 | 年終完成值 | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出 指標(biāo)30分 | 數(shù)量 指標(biāo) 10分 | 兒童康復(fù)孤獨(dú)癥 | 45人 | 45人 | 3 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成程度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
兒童康復(fù)智力 | 34人 | 34人 | 3 | |||||
兒童康復(fù)肢體 | 58人 | 58人 | 2 | |||||
兒童康復(fù)聽力言語 | 48人 | 48人 | 2 | |||||
質(zhì)量 指標(biāo) 7分 | 兒童康復(fù) | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成 | 3 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成質(zhì)量的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
兒童康復(fù) | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成 | 2 | |||||
兒童康復(fù) | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成 | 2 | |||||
時(shí)效 指標(biāo) 6分 | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成時(shí)效的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
成本 指標(biāo) 7分 | 兒童康復(fù) | 達(dá)到預(yù)期 | 達(dá)到預(yù)期 | 3 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成成本的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
兒童康復(fù) | 達(dá)到預(yù)期 | 達(dá)到預(yù)期 | 2 | |||||
兒童康復(fù) | 達(dá)到預(yù)期 | 達(dá)到預(yù)期 | 2 | |||||
效益 指標(biāo)30分 | 經(jīng)濟(jì) 效益 8分 | 殘疾兒童社會(huì)保障 | 達(dá)到預(yù)期 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
社會(huì) 效益 8分 | 殘疾兒童康復(fù)服務(wù)水平 | 達(dá)到預(yù)期 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
生態(tài) 效益 8分 | 殘疾兒童社會(huì)保障 | 達(dá)到預(yù)期 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
可持續(xù) 影響6分 | 殘疾兒童社會(huì)保障水平 | 達(dá)到預(yù)期 | 達(dá)到預(yù)期 | 6 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)可持續(xù)影響的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
服務(wù) 滿意 度10分 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 10分 | 殘疾兒童家屬對(duì)康復(fù)服務(wù)的滿意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)滿意度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
合計(jì) | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目標(biāo)7:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目 績效 70分 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 (三級(jí)指標(biāo)) | 年初指標(biāo)值 | 年終完成值 | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出 指標(biāo)30分 | 數(shù)量 指標(biāo) 10分 | 福彩資金殘疾人 事業(yè)支出項(xiàng)目 | 1個(gè) | 1個(gè) | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成程度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
質(zhì)量 指標(biāo) 7分 | 福彩資金殘疾人 事業(yè)支出項(xiàng)目 | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成 | 7 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成質(zhì)量的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
時(shí)效 指標(biāo) 6分 | 福彩資金殘疾人 事業(yè)支出項(xiàng)目 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成時(shí)效的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
成本 指標(biāo) 7分 | 福彩資金殘疾人 事業(yè)支出項(xiàng)目 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 7 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成成本的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
效益 指標(biāo)30分 | 經(jīng)濟(jì) 效益 8分 | 福彩資金殘疾人 事業(yè)支出項(xiàng)目 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
社會(huì) 效益 8分 | 福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
生態(tài) 效益 8分 | 福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 8 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(8分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
可持續(xù) 影響6分 | 福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 6 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)可持續(xù)影響的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
服務(wù) 滿意 度10分 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 10分 | 福彩資金殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目 | 95%以上 | 達(dá)到預(yù)期 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)滿意度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
合計(jì) | 70 | 70 | ||||||
說明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報(bào)表填寫，不得漏項(xiàng);
2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個(gè)數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計(jì)分值不得大于所屬二級(jí)指標(biāo)分;
3、對(duì)定量指標(biāo)值按實(shí)際完成的比例計(jì)分值(該項(xiàng)指標(biāo)名稱分值×實(shí)際完成的百分比);
4、對(duì)定性指標(biāo)值計(jì)分原則，分為三檔:達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差;對(duì)應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目標(biāo)取值:分別對(duì)每個(gè)“年度目標(biāo)”進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)分，然后再平均計(jì)算。例:某部門有三個(gè)“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評(píng)68分，目標(biāo)2自評(píng)63分，目標(biāo)3自評(píng)59分，該部門年度目標(biāo)得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計(jì)63分。
二、2022年度項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表
隨州市財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表
填報(bào)日期:2023年4月13日 ???? ???? 自評(píng)總分:100分???? ?? ??單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:
項(xiàng)目名稱 | 殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì) | |||||||||||
項(xiàng)目主管單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳論嶺 | ||||||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、常年性R???? 2、延續(xù)性￡??????3、一次性￡ ??????4、新增性￡ | |||||||||||||
項(xiàng)目資金 來源 | 中央 (萬元) | 省、地 (萬元) | 本級(jí) (萬元) | 其他 (萬元) | 合計(jì) (萬元) | 執(zhí)行數(shù)(萬元) | 執(zhí)行率 | |||||||
635.5 | 589.48 | 93% | ||||||||||||
項(xiàng)目年度目標(biāo) | 1.殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 2.殘疾人扶貧解困 3.殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治 4.殘疾人康復(fù)中心建設(shè) 5.殘疾人文化體育 | |||||||||||||
項(xiàng)目權(quán)重 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 分值 | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù) | |||||||||
項(xiàng)目決策2分 | 決策依據(jù) | 2 | 2 | 有項(xiàng)目年度工作計(jì)劃或有上級(jí)文件或?qū)徟鷪?bào)告計(jì)2分，沒有不得分。 | ||||||||||
項(xiàng)目管理 13分 | 財(cái)務(wù)制度 | 3 | 3 | 1、單位財(cái)務(wù)管理制度1分; 2、項(xiàng)目管理制度1分; 3、有制度執(zhí)行佐證資料1分。沒有不得分。 | ||||||||||
組織機(jī)構(gòu) | 2 | 2 | 有明確的績效管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)2分。沒有不得分 | |||||||||||
運(yùn)行監(jiān)管 | 4 | 4 | 1、運(yùn)行監(jiān)管記錄3分; 2、填報(bào)《項(xiàng)目支出績效監(jiān)控表》1分。沒有不得分。 | |||||||||||
目標(biāo)申報(bào) | 4 | 4 | 1、項(xiàng)目績效目標(biāo)全申報(bào)的1分，缺一項(xiàng)扣0.5分，扣完為止; 2、績效目標(biāo)規(guī)范1分，不規(guī)范扣0.5分; 3、按時(shí)申報(bào)績效目標(biāo)計(jì)2分，逾期扣1分。 | |||||||||||
項(xiàng)目年度目標(biāo)1:殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 | ||||||||
項(xiàng)目 績效 85分 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 (三級(jí)指標(biāo)) | 年初指標(biāo)值 | 年終完成值 | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo)40分 | 數(shù)量指標(biāo)15分 | 培育扶持 | 6類 | 6類 | 15 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成程度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(15分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
質(zhì)量指標(biāo)12分 | 培育扶持 | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成 | 12 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成質(zhì)量的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(12分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
時(shí)效指標(biāo)6分 | 完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成時(shí)效的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
成本指標(biāo)7分 | 培育扶持 | 完成 | 達(dá)到預(yù)期 | 7 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成成本的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
效益指標(biāo)35分 | 經(jīng)濟(jì)效益10分 | 促進(jìn)殘疾人能力 提升 | 有所提升 | 達(dá)到預(yù)期 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
社會(huì)效益10分 | 殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)率 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
生態(tài)效益10分 | 促進(jìn)殘疾人能力 提升 | 有所提升 | 達(dá)到預(yù)期 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
可持續(xù) 影響5分 | 促進(jìn)殘疾人能力 提升 | 有所提升 | 達(dá)到預(yù)期 | 5 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)可持續(xù)影響的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(5分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
服務(wù)滿意度 10分 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 10分 | 就業(yè)殘疾人及家屬 | 95以上% ???????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)滿意度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
合計(jì) | 85 | 85 | 85 | |||||
項(xiàng)目年度目標(biāo)2:殘疾人扶貧解困 | ||||||||
項(xiàng)目 績效 85分 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 (三級(jí)指標(biāo)) | 年初指標(biāo)值 | 年終完成值 | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)量指標(biāo) 15分 | 幫扶慰問 | 6類 | 6類 | 15 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成程度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(15分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
質(zhì)量指標(biāo)12分 | 幫扶慰問 | 按時(shí)完成 | 達(dá)到預(yù)期 | 12 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成質(zhì)量的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(12分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
時(shí)效指標(biāo) 6分 | 完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成時(shí)效的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
成本指標(biāo) 7分 | 幫扶貧困殘疾人 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 7 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成成本的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
效益指標(biāo)35分 | 經(jīng)濟(jì)效益10分 | 殘疾人生活 水平 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
社會(huì)效益10分 | 幫扶貧困殘疾人 | 95以上% | 95%以上 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
生態(tài)效益10分 | 殘疾人生活?? 水平 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
可持續(xù) 影響5分 | 殘疾人生活?? 水平 | 有所提高 | 部分達(dá)到預(yù)期 | 5 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)可持續(xù)影響的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(5分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
服務(wù)滿意度 10分 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 10分 | 扶助對(duì)象及家屬 | 95%以上???????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)滿意度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
合計(jì) | 85 | 85 | 85 | |||||
項(xiàng)目年度目標(biāo)3:殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴(yán)重精神病障礙者救助救治 | ||||||||
項(xiàng)目 績效 85分 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 (三級(jí)指標(biāo)) | 年初指標(biāo)值 | 年終完成值 | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo)40分 | 數(shù)量指標(biāo)15分 | 兒童康復(fù) | 296人 | 296人 | 5 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成程度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(15分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
復(fù)明助殘 | 100人 | 100人 | 5 | |||||
假肢安裝 | 50人 | 50人 | 5 | |||||
質(zhì)量指標(biāo)12分 | 兒童康復(fù) | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成成 | 4 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成質(zhì)量的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(12分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
復(fù)明助殘 | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成 | 4 | |||||
假肢安裝 | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成 | 4 | |||||
時(shí)效指標(biāo)6分 | 完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成時(shí)效的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
成本指標(biāo)7分 | 殘疾人康復(fù) | 完成 | 達(dá)到預(yù)期 | 4 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成成本的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
殘疾人康復(fù) | 完成 | 達(dá)到預(yù)期 | 4 | |||||
殘疾人康復(fù) | 完成 | 達(dá)到預(yù)期 | 3 | |||||
效益指標(biāo)35分 | 經(jīng)濟(jì)效益10分 | 殘疾人康復(fù)服務(wù) | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
社會(huì)效益10分 | 殘疾人康復(fù)服務(wù) | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
生態(tài)效益10分 | 殘疾人康復(fù)服務(wù) | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
可持續(xù) 影響5分 | 殘疾人康復(fù)服務(wù) | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 5 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)可持續(xù)影響的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(5分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
服務(wù)滿意度 10分 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 10分 | 康復(fù)對(duì)象及家屬 | 95%以上?????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)滿意度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
合計(jì) | 85 | 85 | 85 | |||||
項(xiàng)目年度目標(biāo)4:殘疾人康復(fù)中心建設(shè) | ||||||||
項(xiàng)目 績效 85分 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 (三級(jí)指標(biāo)) | 年初指標(biāo)值 | 年終完成值 | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo)40分 | 數(shù)量指標(biāo)15分 | 康復(fù)中心建設(shè) | 1項(xiàng) | 1項(xiàng) | 15 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成程度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(15分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
質(zhì)量指標(biāo)12分 | 康復(fù)中心建設(shè) | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成成 | 12 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成質(zhì)量的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(12分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
時(shí)效指標(biāo)6分 | 完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成時(shí)效的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
成本指標(biāo)7分 | 康復(fù)中心建設(shè) | 完成 | 完成 | 7 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成成本的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
效益指標(biāo)35分 | 經(jīng)濟(jì)效益10分 | 擴(kuò)大對(duì)全市殘疾人的康復(fù)需求 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
社會(huì)效益10分 | 擴(kuò)大對(duì)全市殘疾人的康復(fù)需求 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
生態(tài)效益10分 | 擴(kuò)大對(duì)全市殘疾人的康復(fù)需求 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
可持續(xù) 影響5分 | 擴(kuò)大對(duì)全市殘疾人的康復(fù)需求 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 5 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)可持續(xù)影響的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(5分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
服務(wù)滿意度 10分 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 10分 | 康復(fù)對(duì)象及家屬 | 95%以上???????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)滿意度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
合計(jì) | 85 | 85 | 85 | |||||
項(xiàng)目年度目標(biāo)5:殘疾人文化體育 | ||||||||
項(xiàng)目 績效 85分 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 (三級(jí)指標(biāo)) | 年初指標(biāo)值 | 年終完成值 | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)出指標(biāo)40分 | 數(shù)量指標(biāo)15分 | 殘疾人文化體育 | 3個(gè) | 3個(gè) | 15 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成程度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(15分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
質(zhì)量指標(biāo)12分 | 殘疾人文化體育 | 按計(jì)劃 完成 | 按計(jì)劃 完成 | 12 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成質(zhì)量的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(12分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
時(shí)效指標(biāo)6分 | 完成時(shí)間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成時(shí)效的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
成本指標(biāo)7分 | 殘疾人文化體育 | 按計(jì)劃 完成 | 達(dá)到預(yù)期 | 7 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成成本的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
效益指標(biāo)35分 | 經(jīng)濟(jì)效益10分 | 促進(jìn)殘疾人參與社會(huì)活動(dòng)育 | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
社會(huì)效益10分 | 促進(jìn)殘疾人參與社會(huì)活動(dòng)率 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
生態(tài)效益10分 | 促進(jìn)殘疾人參與社會(huì)活動(dòng) | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
可持續(xù) 影響5分 | 促進(jìn)殘疾人參與社會(huì)活動(dòng) | 有所提高 | 達(dá)到預(yù)期 | 5 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)可持續(xù)影響的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(5分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | |||
服務(wù)滿意度10分 | 服務(wù)對(duì)象滿意度10分 | 殘疾人參與社會(huì)活動(dòng)滿意度 | 95以上% ???????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級(jí)指標(biāo)滿意度的佐證資料; 2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定(10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù))，四舍五入保留整數(shù)。 | ||
合計(jì) | 85 | 85 | 85 | |||||
說明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報(bào)表填寫，不得漏項(xiàng);
2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個(gè)數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計(jì)分值不得大于所屬二級(jí)指標(biāo)分;
3、對(duì)定量指標(biāo)值按實(shí)際完成的比例計(jì)分值(該項(xiàng)指標(biāo)名稱分值×實(shí)際完成的百分比);
4、對(duì)定性指標(biāo)值計(jì)分原則，分為三檔:達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差;對(duì)應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、項(xiàng)目有多個(gè)“年度目標(biāo)”的，分別對(duì)每個(gè)“年度目標(biāo)”進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)分，然后再平均計(jì)算。例:某項(xiàng)目有三個(gè)“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評(píng)80分，目標(biāo)2自評(píng)60分，目標(biāo)3自評(píng)75分，該項(xiàng)目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計(jì)72分。
二、2022年度殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
1、年度績效目標(biāo)
年度績效目標(biāo):一是兜牢民生底線，提高殘疾人社會(huì)保障水平。協(xié)同民政等部門按照應(yīng)保盡保、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、應(yīng)救盡救的原則落實(shí)各項(xiàng)兜底保障政策，其中，每月約4.5萬人次殘疾人享受70元的困難殘疾人生活補(bǔ)貼和100元重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。著眼防返貧致貧啟動(dòng)為重點(diǎn)殘疾人群購買意外傷害保險(xiǎn)工作，約1.8萬殘疾人受益。建立15家托養(yǎng)及照料中心，為特殊困難殘疾人提供托養(yǎng)照護(hù)服務(wù)。
二是加強(qiáng)教育培訓(xùn)，促進(jìn)殘疾人能力提升和就業(yè)創(chuàng)業(yè)。對(duì)30名殘疾高考生跟蹤服務(wù)，其中聽力殘疾學(xué)生熊子健取得文科637分的好成績，被中國人民大學(xué)錄取。落實(shí)“湖北省未就業(yè)高校殘疾人畢業(yè)生‘一人一策’不斷線幫扶專項(xiàng)行動(dòng)”，實(shí)現(xiàn)2022年應(yīng)屆高校殘疾人畢業(yè)生100%就業(yè)，受到中國殘聯(lián)、省殘聯(lián)肯定。在市民中心成立了首家殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地，通過廣泛鏈接社會(huì)資源為殘疾人和用人單位提供更多更好的就業(yè)服務(wù)，基地孵化積極探索開發(fā)適合于聽障、肢殘等各類殘疾人的培訓(xùn)課程和創(chuàng)、就業(yè)機(jī)會(huì)，幫助全市殘疾人實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造美好生活的夢(mèng)想，受到市委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長舒敏、副市長徐鋒等市領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研和肯定。將殘疾人領(lǐng)域“保產(chǎn)業(yè)促就業(yè)”作為主攻方向，圍繞發(fā)展主體“不跌倒、不退縮、不躺下”的工作目標(biāo)，對(duì)已經(jīng)存在的40余個(gè)涉殘企業(yè)(基地、合作社)采取“跟蹤指導(dǎo)幫扶，適時(shí)提檔擴(kuò)能”辦法讓其“不因困難而跌倒傷筋動(dòng)骨”、對(duì)發(fā)展成型的8家殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)實(shí)體及時(shí)納入示范基地給予扶持助其“不因困難而半途而廢”、對(duì)90個(gè)自主創(chuàng)業(yè)殘疾人納入示范戶進(jìn)行一次性資金幫扶防止“因自強(qiáng)創(chuàng)業(yè)失敗而就地躺下等靠要”，其中，2022年有4個(gè)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)基地獲批省級(jí)示范基地。共選拔18名選手?jǐn)M參加湖北省第七屆“工匠杯”殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽的5大類12個(gè)項(xiàng)目的競(jìng)賽(大賽共設(shè)5大類26個(gè)具體項(xiàng)目)，參賽規(guī)模和項(xiàng)目均超歷屆。
三是強(qiáng)化工作舉措，提升殘疾人康復(fù)服務(wù)質(zhì)效。按照“應(yīng)救盡救”原則，我市共有459名0-15歲(0-6歲300人，7-10歲123人，11-15歲36人)殘疾兒童接受康復(fù)救治服務(wù)。統(tǒng)籌多方力量實(shí)施殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，其中，為有需求聽障殘疾兒童免費(fèi)安裝助聽器23臺(tái)，為300名白內(nèi)障患者免費(fèi)復(fù)明手術(shù)，為50名肢體殘疾人安裝假肢，配發(fā)輔助器具2100余臺(tái)(套),8450名殘疾人享受到精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)。
四是突出個(gè)性需求，扎實(shí)推進(jìn)殘疾人家庭無障礙改造工作。2022年全市改造目標(biāo)總數(shù)3320戶，占?xì)埣踩藨舯忍幱谑兄萸傲校@得中央省級(jí)補(bǔ)助資金1162萬元。改造過程中，我們堅(jiān)持“人性化設(shè)計(jì)、個(gè)性化改造、便利化效果”改造思路，保障了效果，得到改造家庭的普遍認(rèn)可，改造任務(wù)全面按期完成。7月份省紀(jì)委駐民政廳紀(jì)檢監(jiān)察組組長周文來隨調(diào)研督導(dǎo)時(shí)給予了肯定。
五是動(dòng)員社會(huì)力量，營造關(guān)愛殘疾人的良好社會(huì)氛圍。先后培植18家市級(jí)示范性助殘社會(huì)組織，延伸殘疾人工作手臂，增加殘疾人服務(wù)供給。2022年推動(dòng)建設(shè)8家市級(jí)“殘疾人之家”，為殘疾人提供就近就便服務(wù)。依托社會(huì)力量成立“隨州市殘疾人體育人才選拔訓(xùn)練基地”，今年備戰(zhàn)參加湖北省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)暨湖北省第十一屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)的運(yùn)動(dòng)員達(dá)到31人，覆蓋7個(gè)項(xiàng)目中的6個(gè)大項(xiàng)，參賽隊(duì)員人數(shù)和參賽項(xiàng)目數(shù)量在隨州歷史上是最多最全的一次。目前在已完成的田徑、乒乓球、象棋3個(gè)項(xiàng)目中取得了2金3銀8銅的好成績。
2、項(xiàng)目資金情況
2022年本年年初預(yù)算資金800萬元:其中，殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目635萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.5萬元，2022年實(shí)際收到項(xiàng)目資金635.5萬元。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析
1、預(yù)算執(zhí)行情況分析
2022年項(xiàng)目預(yù)算資金收入800萬元，實(shí)際收到項(xiàng)目資金635.5萬元，實(shí)際使用資金589.48萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率94.25%。
2、績效目標(biāo)完成情況分析。
(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。一是兜牢民生底線，提高殘疾人社會(huì)保障水平。每月約4.5萬人次殘疾人享受70元的困難殘疾人生活補(bǔ)貼和100元重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。著眼防返貧致貧啟動(dòng)為重點(diǎn)殘疾人群購買意外傷害保險(xiǎn)工作，約1.8萬殘疾人受益。建立15家托養(yǎng)及照料中心，為特殊困難殘疾人提供托養(yǎng)照護(hù)服務(wù)。二是加強(qiáng)教育培訓(xùn)，促進(jìn)殘疾人能力提升和就業(yè)創(chuàng)業(yè)。對(duì)30名殘疾高考生跟蹤服務(wù)，其中聽力殘疾學(xué)生熊子健取得文科637分的好成績，被中國人民大學(xué)錄取。對(duì)已經(jīng)存在的40余個(gè)涉殘企業(yè)(基地、合作社)采取“跟蹤指導(dǎo)幫扶，適時(shí)提檔擴(kuò)能”辦法讓其“不因困難而跌倒傷筋動(dòng)骨”、對(duì)發(fā)展成型的8家殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)實(shí)體及時(shí)納入示范基地給予扶持助其“不因困難而半途而廢”、對(duì)90個(gè)自主創(chuàng)業(yè)殘疾人納入示范戶進(jìn)行一次性資金幫扶防止“因自強(qiáng)創(chuàng)業(yè)失敗而就地躺下等靠要”。三是強(qiáng)化工作舉措，提升殘疾人康復(fù)服務(wù)質(zhì)效。按照“應(yīng)救盡救”原則，我市共有459名0-15歲(0-6歲300人，7-10歲123人，11-15歲36人)殘疾兒童接受康復(fù)救治服務(wù)，為有需求聽障殘疾兒童免費(fèi)安裝助聽器23臺(tái)，為300名白內(nèi)障患者免費(fèi)復(fù)明手術(shù)，為50名肢體殘疾人安裝假肢，配發(fā)輔助器具2100余臺(tái)(套),8450名殘疾人享受到精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)。四是突出個(gè)性需求，扎實(shí)推進(jìn)殘疾人家庭無障礙改造工作。2022年全市改造目標(biāo)總數(shù)3320戶，占?xì)埣踩藨舯忍幱谑兄萸傲校@得中央省級(jí)補(bǔ)助資金1162萬元。五是動(dòng)員社會(huì)力量，營造關(guān)愛殘疾人的良好社會(huì)氛圍。先后培植18家市級(jí)示范性助殘社會(huì)組織，推動(dòng)建設(shè)8家市級(jí)“殘疾人之家”，依托社會(huì)力量成立“隨州市殘疾人體育人才選拔訓(xùn)練基地”，今年湖北省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)暨湖北省第十一屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)取得了2金3銀8銅的好成績。六是組織15家用人單位參加中國殘聯(lián)舉辦的線上民營企業(yè)招聘月活動(dòng)，累計(jì)開發(fā)崗位506個(gè)、發(fā)布求職簡歷156個(gè);七是率先在全省完成高校殘疾畢業(yè)生就業(yè)任務(wù)，對(duì)37名應(yīng)屆高校殘疾畢業(yè)生實(shí)施“一生一策”精準(zhǔn)就業(yè)幫扶。組織舉辦2022年高校殘疾人畢業(yè)生線上招聘活動(dòng)和線下殘疾大學(xué)生就業(yè)專場(chǎng)招聘會(huì)，全市實(shí)現(xiàn)有就業(yè)需求和意愿的應(yīng)屆殘疾畢業(yè)生27人100%全部就業(yè)。八是加大職業(yè)培訓(xùn)供給。今年全年完成培訓(xùn)692人，年度任務(wù)691人，完成率100.14%。九是全面推進(jìn)全國殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證“跨省通辦”工作，積極聯(lián)合相關(guān)部門協(xié)同推進(jìn)，廣泛開展認(rèn)證宣傳，明確專人負(fù)責(zé)，組織參加全省業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證工作有序開展。市直及高新區(qū)共有74家用人單位完成了申報(bào)工作，通過“網(wǎng)辦系統(tǒng)”認(rèn)定按比例就業(yè)的殘疾職工148人。十是持續(xù)做好實(shí)名制統(tǒng)計(jì)工作。對(duì)全市3萬余名就業(yè)年齡段殘疾人就業(yè)和職業(yè)培訓(xùn)信息實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，全市全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)年度任務(wù)數(shù)72人，已完成72人，完成率100%。農(nóng)村新增就業(yè)年度任務(wù)數(shù)546，已完成602人，完成率110.26%，城鄉(xiāng)年度培訓(xùn)任務(wù)數(shù)691人，已完成692人，完成率100.14%。
(2)效益指標(biāo)完成情況分析。一是殘疾人就業(yè)率得到顯著提高。二是抓好輔助器具適配項(xiàng)目，讓殘疾人學(xué)會(huì)正確、科學(xué)使用輔具，減輕家庭負(fù)擔(dān)，促進(jìn)殘疾人更好的融入社會(huì)，三是高校殘疾人畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作得到省中心領(lǐng)導(dǎo)肯定，隨州經(jīng)驗(yàn)得到中國殘疾人就創(chuàng)平臺(tái)、湖北殘聯(lián)網(wǎng)站等平臺(tái)推介，實(shí)現(xiàn)100%就業(yè)，殘疾人就業(yè)率得到顯著提高。四是抓好輔助器具適配項(xiàng)目，讓殘疾人學(xué)會(huì)正確、科學(xué)使用輔具，減輕家庭負(fù)擔(dān)，促進(jìn)殘疾人更好的融入社會(huì)。
(3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。殘疾人就業(yè)、康復(fù)、維權(quán)、扶貧和輔具適配服務(wù)，服務(wù)對(duì)象滿意。
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