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隨州市神農公園2022年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分隨州市神農公園概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市神農公園2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市神農公園2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 隨州市神農公園概況

一、隨州市神農公園主要職責

隨州市神農公園主要承擔著神農公園、體育公園、回龍寺公園和白云湖健康公園的綠化管養、設施維護維修、環境衛生清掃保潔、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、濱湖體育運動場、神農大道部分路段的綠化管養任務，管護總面積107萬平方米。

二、機構設置情況

隨州市神農管理處組建于2009年9月(隨編發[2009]14號)，正科級全額撥款事業單位，定編12名;根據隨州市機構編制委員會文件隨編辦發[2014]17號、[2015]70號、[2016]9號等文件精神，隨州市神農管理處被分類為“公益一類”事業單位，領導職數為:正科級1名、副科級2名、工會主席(副科級)1名。2021年11月30日，根據市委編辦文件要求(隨編辦發【2021】103號)，原隨州市神農管理處更名為隨州市神農公園。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為828.02萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加(減少)11.61萬元，增長(下降)1.38 %，主要原因是工資福利支出，日常公用經費減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計828.02萬元，與2021年度相比，收入合計增加(減少)11.61萬元，增長(下降)1.38%。其中:財政撥款收入96.9萬元，占本年收入11.70%;上級補助收入517.72萬元，占本年收入62.52%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入213.4萬元，占本年收入25.78%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計828.02萬元，與2021年度相比，支出合計增加(減少)11.61萬元，增長(下降)1.38%。其中:基本支出828.02萬元，占本年支出100%;項目支出0萬元，占本年支出0%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為96.9萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。主要原因是:每年財政撥款只夠付在編人員工資。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入96.9萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是每年財政撥款只夠付在編人員工資。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出96.9萬元，占本年支出合計的11.70%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。主要原因是每年財政撥款只夠付在編人員工資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出96.9萬元，主要用于以下方面:

城鄉社區支出96.9萬元，占11.70%。主要是用于基本工資86.76萬元，伙食補助0.14萬元，機關事業單位基本養老保險繳費10萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為96.9萬元，支出決算為96.9萬元，完成年初預算的100%。其中:城鄉社區支出年初預算為96.9萬元，支出決算為96.9萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出96.9萬元，其中:人員經費96.9萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費0萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.86萬元，支出決算為1.06萬元，完成預算的27.46%。較上年增加(減少)0.01萬元，增長(下降)0.03%。決算數小于)預算數的主要原因:控制節約公務車出行次數，決算數較上年減少的主要原因:控制節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0.86萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)費預算支出。決算數較上年增加(減少)的主要原因本年度無因公出國(境)費決算支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人。

2.公務用車購置及運行費預算為2.35萬元，支出決算為1.06萬元，完成預算的45.11%;較上年減少0.94萬元，下降0.53%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:控制節約公務車出行次數。決算數較上年增加(減少)的主要原因:控制節約。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度無購置(更新)公務用車輛。

(2)公務用車運行費支出1.06萬元，主要用于公務車加油及維修。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為0.65萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因本年度無公務接待費.。

十、機關運行經費支出說明

隨州市神農公園2022年度機關運行經費支出72.95萬元，包括辦公費1.10元、水費12.55萬元、電費22.97元、郵電費1.34萬元、差旅費0.11萬元、維修費18.46萬元、福利費12.39萬元、公務車維修維護1.06萬元、其他費用2.97萬元;比上年決算數減少6.841萬元，降低8.57%。主要原因是:辦公費減少0.3萬元、水費增加6.68萬元、電費增加6.64萬元、郵電費減少0.06萬元、差旅費減少0.08萬元、維修費增加15.74萬元福利費4.12萬元、其他費用減少13.99萬元。

十一、政府采購支出說明

2022年度神農公園政府采購支出總額161.1萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購“城市雙修”工程支出161.1萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

隨州市神農公園截至2022年12月31日總資產為440.21萬元。其中流動資產417.19萬元，非流動資產23.02萬元。固定資產原值114.69萬元。固定資產中，房屋構筑物52.31萬元，通用設備8.295萬元，車輛3輛36.26萬元，其中:公務車1輛，綠化水車2輛。專用設備11.9萬元，辦公家具5.925萬元，與上年相比，資產總額增加3.48萬元，其中:流動資產與上年相比增加3.48萬元。變化的原因是固定資產中通用設備、專用設備、家具增加。

十三、預算績效情況說明

1. 預算績效管理工作開展情況

隨州市神農公園整體績效目標2個。1、以錢養事經費主要內容是:以錢養事日常管護經費，包含綠化養護相關費用，抗旱，治蟲，苗木補植，園林資材，水電費，職工工資保險等。(二)2、城市維護費:通過日常管護管理、苗木補植等管理，有效保證游園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準，也提高職工的待遇。3、項目績效指標設置情況:產出指標:管護范圍內干凈整潔，環境優美效益指標:公園廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環境。滿意度指標:為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

1. 部門決算中項目績效自評結果

隨州市神農公園2022年決算項目支出517.72萬元。其中:“城市雙修”項目工程161.1萬元，主要用于體育公園、健康公園、神農公園設施維修維護。“以錢養事經費”項目用于綠化養護相關費用，抗旱，治蟲，苗木補植，園林資材，水電費，職工工資保險等。“城市維護費”項目用于日常管護管理、苗木補植等管理，有效保證游園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

(三)績效評價結果應用情況

由于我單位財政預算資金短缺，有的部分設施得不到及時維護，影響公園的整體形象，公園管理人員下一步多想辦法，利用公園現有資源，擴大增收渠道，彌補經費不足。1.進一步加強公園規范化、精細化管理、保護好公園各類設施和綠化成果。2.進一步加強財務管理，抓好增收節支，發揮資金的最大效益，搞好公園的設施維護。3、要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到專款專用。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

隨州市神農公園按照預、決算信息公開要求，2022年預、決算都在網站公告專欄欄目上公開了，并對預、決算的收入情況、項目支出明細情況都作了詳細的說明。

第四部分??其他需要說明的情況

隨州市神農公園無政府性基金財政撥款收入支出、國有資本經營預算財政撥款支出情況、部門財政專項支出情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

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