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目?? 錄

第一部分?隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心概況

?????一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定，本單位主要職責(zé)為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)運營管理維護(hù)，城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督，環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。本年度負(fù)責(zé)新區(qū)208萬m2道路清掃保潔，以及范圍內(nèi)的公廁、垃圾站管理，并管理3座垃圾處理場。本年度增加了焚燒垃圾場的運行管理。

?二、機構(gòu)設(shè)置情況

1.單位機構(gòu)設(shè)置情況:市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部屬于公益一類事業(yè)單位。屬于二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)4科室，下設(shè)4個單位，具體是:辦公室、財務(wù)科、裝備科、業(yè)務(wù)督查科，垃圾處置費繳納管理處、清掃管理處、清運管理處、垃圾處理場。

2.人員情況：市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，人員編制數(shù)80人，本年度末實有人員518人，其中：在職正式工172人，在職臨時工76人，退休人員270人（納入社保退休人員168人，環(huán)衛(wèi)供養(yǎng)102人）。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

注：本年度單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 3697.53 萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少1215.55 萬元，下降24.74 %，主要原因是一般公共預(yù)算收入支出減少861.17萬元，2021年度財政撥款補交69名地帶工2008-2019年度的養(yǎng)老保險。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3697.53萬元，與2021年度相比，收入合計減少1215.55萬元，下降24.74%。其中：財政撥款收入3448.42萬元，占本年收入93.26%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收0%；其他收入249.11萬元，占本年收入6.74%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3697.53萬元，與2021年度相比，支出合計減少1215.55萬元，下降24.74%。其中：基本支出2510.46?? 萬元，占本年支出67.9%；項目支出1187.07萬元，占本年支出32.1 %；上繳上級支出0 萬元，占本年支出0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占本年支出0 %；對附屬單位補助支出0 萬元，占本年支出0 %。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為3448.42萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少879.24??萬元，下降20.32 %。主要原因是：受疫情影響，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入2672.42萬元，比2021年度決算數(shù)減少939.24萬元。減少主要原因是受疫情影響，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入776 萬元，比2021年度決算數(shù)增加60萬元。增加主要原因是垃圾場運行管理費用增加。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，比2021年度決算數(shù)減少0 萬元。減少主要原因是本年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 2672.42 萬元，占本年支出合計的72.27 %。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少939.24萬元，下降26%。主要原因是:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出減少，2021年度補交了69名地帶工養(yǎng)老保險。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2672.42 萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業(yè)（類）支出719.52 萬元，占26.92??%。主要是用于單位在職職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出277萬元，地帶工退休支出423.81萬元，職工死亡撫恤金支出18.71萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出211.42萬元，占7.91 %。主要是用于職工醫(yī)療保險支出。

3. 節(jié)能環(huán)保（類）支出200萬元，占7.48%，主要是用于垃圾場修復(fù)工程支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1377.59萬元，占51.55%，主要是用于城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理。

5.住房保障（類）支出163.89萬元，占6.13%，主要是用于在職職工住房公積金支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算2070萬元，支出決算為2672.42萬元，完成年初預(yù)算的129.1 %。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）年初預(yù)算為385.03萬元，支出決算為719.52萬元，完成年初預(yù)算的186.87%，主要原因是事業(yè)單位退休費決算支出大于年初預(yù)算數(shù)。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為 154.87??萬元，支出決算為423.81?? 萬元，完成年初預(yù)算的 273.65 %，主要原因是事業(yè)單位退休費支出年初預(yù)算為其他收入，年中增加非稅收入，調(diào)增年初一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為230.16萬元，支出決算為277萬元，完成年初預(yù)算的120.35%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）死亡撫恤（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.71萬元。完成年初預(yù)算的100%。

2..衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為107.17萬元，支出決算為211.42萬元，完成年初預(yù)算的197.27%，

3.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是年初城南修復(fù)工程資金未確定，預(yù)算為0萬元，年中確定資金，增加支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預(yù)算為1422.17萬元，支出決算為1377.59萬元，完成年初預(yù)算的96.86%，主要原因是在職人員退休，基本支出減少。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為165.64萬元，支出決算為163.89萬元，完成年初預(yù)算的98.76%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2317.44 萬元，其中：

人員經(jīng)費2291.39萬元，主要包括：基本工資616.91萬元、津貼補貼192.57萬元、獎金0萬元、伙食補助費26.23萬元、績效工資328.75萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費252.33萬元、職業(yè)年金繳費24.67萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費211.42萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費21.41萬元、住房公積金163.89萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出0.3萬元、離休費0萬元、退休費423.81萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金18.71萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金7.91萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助2.47萬元。

公用經(jīng)費26.05萬元，主要包括：辦公費2.18萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費10.69萬元、水費2.12萬元、電費2.9萬元、郵電費0.74萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費0.54萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費1.44萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費2.86萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.43萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0.16萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入 776??萬元，本年支出 776??萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0??萬元。具體支出情況為：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）。支出決算為776 萬元，主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生清理管理及城區(qū)垃圾的處理等方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.43??萬元，支出決算為2.43??萬元，完成預(yù)算的 100 %。較上年減少??0.09 萬元，下降3.57%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致.。決算數(shù)較上年減少的主要原因：為了落實政府過緊日子的要求，當(dāng)年壓縮“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預(yù)算為 0萬元，支出決算為??0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年減少 0??萬元，下降 0 %。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因：本年度無出國（境）費用支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因：本年度無出國（境）費用支出。

全年支出涉及出國（境）團組 0??個，累計 0人次，本年度無出國（境）人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為2.43萬元，支出決算為2.43?? 萬元，完成預(yù)算的 100??%；較上年減少0.09?? 萬元，下降3.57 %。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較上年減少的主要原因：為了落實政府過緊日子的要求，當(dāng)年壓縮“三公”經(jīng)費支出。

（1）公務(wù)用車購置費支出0 萬元，主要是無公務(wù)用車購置費。本年度購置（更新）公務(wù)用車 0 輛。

（2）公務(wù)用車運行費支出 2.43 萬元，主要用于公務(wù)用車日產(chǎn)維護(hù)保養(yǎng)費用。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，較上年減少0萬元，下降0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因：本年度無公務(wù)接待費預(yù)算和支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

?本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出26.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年決算數(shù)減少52.87萬元，降低66.99%。主要原因是：為了落實過緊日子要求控制機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額374.69萬元，其中：政府采購貨物支出294.79 萬元、政府采購工程支出39萬元、政府采購服務(wù)支出40.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額374.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額374.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門房屋5065.83平方米，其中，辦公用房1160平方米，業(yè)務(wù)用房409.26平方米，其他3496.57平方米;共有車輛64輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車61輛，其他用車0輛，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金354.99萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的13.28％。從評價情況來看，良好。項目具體完成情況如下：

1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費項目，年初預(yù)算資金596萬元，一般公共預(yù)算資金決算支出154.99萬元，完成所轄區(qū)域道路的清掃保，垃圾的清運處理。

2.城南垃圾場生態(tài)修復(fù)工程項目，年初預(yù)算資金2746.39萬元，決算支出267.16萬元，一般公共預(yù)算資金決算支出200萬元，財政資金緊張，未能撥付剩余資金，項目工程未能按時完成。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，單位組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，主要問題是：單位資金緊張，資金不能嚴(yán)格按照財政批復(fù)用途使用。

2022年度XX部門整體績效自評結(jié)果》的摘要版和《2022年度XX部門整體部門自評表》附后。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有4個項目:環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費項目，城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目，城南垃圾場建設(shè)及運行補助項目，環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置項目。我部門組織專人對此4個項目進(jìn)行績效自評，具體自評結(jié)果如下：

1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為579.32萬元，執(zhí)行數(shù)為579.32萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出數(shù)量：日完成208萬平方米道路清掃保潔，管理垃圾收集35座，達(dá)到年初指標(biāo)值；二是產(chǎn)出質(zhì)量:道路整潔率達(dá)到100%，公廁、站點干凈整潔率達(dá)到90%，垃圾日產(chǎn)日清率達(dá)到90%;三是城區(qū)環(huán)境質(zhì)量改善率90%，自評結(jié)果95分。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是道路機掃率太低，主要原因是機掃設(shè)備太少;二是設(shè)備老化，影響站點、公廁干凈整潔率。下一步改進(jìn)措施：加強環(huán)衛(wèi)工作的管理，向上級反映，爭取一定的資金，更新一批老化的環(huán)衛(wèi)設(shè)備，保證城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生更加干凈整潔。

2.城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目績效自評綜述：本項目資金申請的是債券資金，2022年度實際到位債券資金200萬元，而實際執(zhí)行數(shù)267.16萬元，執(zhí)行率100%。主要是為了保障農(nóng)民工工資和垃圾場封場工作正常進(jìn)行，用了67.16萬元的其他資金支付民工工資及垃圾場電費。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出數(shù)量：封場覆蓋面積達(dá)到年初指標(biāo)值80.43畝；二是產(chǎn)出質(zhì)量：垃圾場生態(tài)修復(fù)，垃圾全覆蓋，覆蓋面全綠化；三是產(chǎn)出效益：生態(tài)修復(fù)后實現(xiàn)了土地的合理利用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是資金不能及時到位，封場工程完成量未達(dá)到預(yù)期，二是項目未完全完工，垃圾場異味難以根除，影響垃圾場周邊空氣質(zhì)量，垃圾場周邊居民對環(huán)境滿意度不高。下一步改進(jìn)措施：克服困難，爭取讓垃圾場生態(tài)修復(fù)工程項目早日完工。

3.城南垃圾場建設(shè)及運行補助項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)314.38萬元，執(zhí)行數(shù)314.38萬元，完成預(yù)算100%，主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出數(shù)量：日處理垃圾量達(dá)年初指標(biāo)值670余噸，日處理滲濾液達(dá)年初指標(biāo)值150噸；二是產(chǎn)出質(zhì)量：垃圾場水質(zhì)在線監(jiān)測達(dá)到年初指標(biāo)值100%；三是產(chǎn)出效益：垃圾焚燒處理，減少了垃圾的二次污染，垃圾場周邊環(huán)境的改善達(dá)到年初預(yù)期。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：主要是垃圾焚燒廠對我們來說是一個新型項目，運行經(jīng)驗不足，周邊居民對環(huán)境滿意度不高。下一步改進(jìn)措施：調(diào)整項目執(zhí)行資金，適當(dāng)增加焚燒垃圾場支出，保證垃圾完全無害化處理，提高周邊居民對環(huán)境的滿意度。

4.環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置項目績效自評綜述：項目年初預(yù)算數(shù)252萬元，執(zhí)行數(shù)26.21萬元，完成預(yù)算10.4%。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)年初預(yù)算購買環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備29輛，而實際購買9輛，二是產(chǎn)出質(zhì)量：道路清掃和垃圾清運率達(dá)到年初指標(biāo)值100%；三是產(chǎn)出效益：清運二次污染控制率年初指標(biāo)100%，實際完成98%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于資金有限，環(huán)衛(wèi)設(shè)備不能及時更新，導(dǎo)致維修成本高，環(huán)境二次污染程度嚴(yán)重。下一步改進(jìn)措施：環(huán)衛(wèi)中心積極向各級部門領(lǐng)導(dǎo)匯報環(huán)衛(wèi)中心資金困難實情，爭取領(lǐng)導(dǎo)了解情況，增加預(yù)算和財政資金支持，購買垃圾收集設(shè)備和清運車輛，減少生產(chǎn)經(jīng)費缺口，促進(jìn)環(huán)衛(wèi)工作更加完善，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。

注：以上4個項目的自評結(jié)果及自評表見第六部分附件中。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時項目已經(jīng)應(yīng)用的情況：針對2022年度績效評價結(jié)果反映出的相關(guān)問題，我們組織相關(guān)科室指定整改方案，完善2022年度項目績效評價，完善項目管理管理辦法。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：我們在編制2022年度項目預(yù)算時，完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，盡量達(dá)到項目績效與預(yù)算安排一致。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

2022年度財政專項支出年初預(yù)算596萬元， 財政專項支出決算1130.98萬元，較年初預(yù)算增加534.98萬元，增加比例89.76%，主要原因是增加城南垃圾場修復(fù)工程項目和垃圾場建設(shè)運行補助項目的預(yù)算，年中調(diào)整財政專項支出預(yù)算1130.98萬元。財政專項支出決算表如下：

2022年度單位無專項轉(zhuǎn)移支付支出

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。本年度的其他收入主要是由建投公司撥焚燒廠飛灰處理資金和焚燒廠付抽水費用。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.社會保障和就業(yè)（類）支出

1.1行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位養(yǎng)老保險（項）主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險

1.2行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項）主要用于單位在職職工職業(yè)年金支出

1.3行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位力退休支出主要用于未納入社保退休，單位自理的地帶工退休人員工資支出

1.4發(fā)現(xiàn)（款）死亡撫恤金（項）主要用于單位職工死亡撫恤金支出

2.衛(wèi)生健康（類）支出行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）主要是用于職工醫(yī)療保險支出。

3. 節(jié)能環(huán)保（類）支出污染防治（款）其他污染防治支出（項）主要是用于垃圾場修復(fù)工程支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）主要是用于城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）支出主要是用于在職職工住房公積金支出。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分 附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

??

??隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心

2022年度整體支出績效自評報告

（一）自評得分：95分

（二）績效目標(biāo)完成情況

1、資金執(zhí)行率情況：2022年度年初預(yù)算數(shù)8458.49萬元，年度財政執(zhí)行資金總額3697.53萬元，執(zhí)行率44%。

2、完成的績效目標(biāo)：

（1）日完成清掃面積208萬平方米，道路整潔率100%，城市道路機掃率90%，城市道路沖洗率90%，城市道路灑水壓塵率100%，城市道路人工清掃率100%；城市道路干凈整潔，灑水壓塵使城市空氣清新。管理公廁9座，公廁整潔率90%；承擔(dān)城區(qū)340余個國家機關(guān)和企事業(yè)單位、居民小區(qū)的生活垃圾清運工作，負(fù)責(zé)城區(qū)機關(guān)、企事業(yè)單位、街道門店的生活垃圾處置費征收工作。管理城區(qū)2座垃圾填埋場和1座垃圾無害化處理廠（地址位于萬店鎮(zhèn)夾子溝村）。

（2）管理城區(qū)垃圾集中收集轉(zhuǎn)運站點6座，日均清運垃圾200余噸。垃圾站點主體工程及配套設(shè)施使用率100%，站點整潔率80%，站點內(nèi)垃圾污染控制好，無二次污染，站點內(nèi)環(huán)境投訴率低于5%，站點安全事故0次；垃圾清運日產(chǎn)日清率90%，清運過程中二次污染控制率100%，居民生活垃圾日產(chǎn)日清投訴次數(shù)少，全年 次，垃圾清運投訴整改率100%，無主垃圾投訴數(shù) 次，垃圾車清運途中無異味污染空氣，無漏撒污染路面。

（3）公廁選址合理，居民入廁環(huán)境干凈整潔。

（4）環(huán)衛(wèi)中心監(jiān)管日平均處理垃圾500余噸，煙岱包垃圾場已封場，城南垃圾場封場及生態(tài)修復(fù)工程已接近尾聲，兩場均已實施雨污分流工程，滲濾液處理達(dá)標(biāo)排放。萬店夾子溝村垃圾無害化處理廠垃圾處理工藝先進(jìn)，垃圾處理規(guī)范運行。

3、未完成的績效目標(biāo)：城市道路整潔率不能達(dá)到100%；清運垃圾日產(chǎn)日清率年初目標(biāo)值100%，實際完成值95%；餐廚垃圾收集率年初目標(biāo)值90%，實際完成率70%；公廁整潔率不能達(dá)到100%。

（三）存在的問題和原因

1、2022年整體支出預(yù)算總數(shù)調(diào)減4760.96萬元，其中，一般公共預(yù)算財政撥款調(diào)增602.42萬元（非稅調(diào)增78.42萬元，經(jīng)費撥款調(diào)增324萬元，一般債券調(diào)增200萬元），政府性基金調(diào)增310萬元，其他收入調(diào)減3431.38萬元，調(diào)整幅度過大。

2、環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心一直秉承首先優(yōu)先保障生產(chǎn)費用支出，再優(yōu)先保障繳納職工各項社保費、職工基本工資，因單位資金緊張，垃圾收集設(shè)備和清運車輛老化和破損嚴(yán)重，站點垃圾收集和壓縮能力不足，不能保障收集日產(chǎn)全部垃圾；垃圾清運車輛數(shù)量不夠，運力有限，不能保障垃圾清運日產(chǎn)日清。生產(chǎn)經(jīng)費不足，影響衛(wèi)生質(zhì)量。

???（四）下一步擬改進(jìn)措施

??1、下一步擬改進(jìn)措施

（1）.環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心正積極向各級部門領(lǐng)導(dǎo)匯報環(huán)衛(wèi)局資金困難實情，爭取領(lǐng)導(dǎo)了解情況，增加預(yù)算和財政資金支持，減少經(jīng)費缺口，促進(jìn)環(huán)衛(wèi)工作更加完善，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。

（2）環(huán)境衛(wèi)生工作存在全民參與氛圍不濃，齊抓共管力度不夠，地帶工養(yǎng)老保險亟待納入社保統(tǒng)籌等問題。

（3）在完成現(xiàn)有各項工作的同時，今后需完成以下幾個工作目標(biāo)：啟動餐廚垃圾處理場項目建設(shè)，完善30個垃圾站點提檔升級建設(shè)項目，完善城南垃圾場封場項目。

??2、擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況：.今后應(yīng)進(jìn)一步重視和加強預(yù)算決算工作，加大工作力度，要著力在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行有效銜接上下功夫，要結(jié)合本單位年度發(fā)展計劃、職責(zé)和任務(wù)科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，不斷提高預(yù)算可執(zhí)行性。

附件：整體績效自評表附后

二、2022年度環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費項目績效評價報告及自評表

?? 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度

????????????“環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費”項目自評報告

????為了考核項目資金預(yù)期績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、支出效率和綜合效果，總結(jié)經(jīng)驗，分析存在的問題，進(jìn)一步提高項目資金的使用績效，根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》，（中發(fā)【2018】34號）、《關(guān)于開展2022年度財政支出績效目標(biāo)績效評價工資的通知》（隨財函[2023]29號）等文件精神，我單位組織人員對2022年度環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費項目實施了績效自評。

?（一）自評得分95分

??（二）績效目標(biāo)完成情況

?1.執(zhí)行率情況

2022年度環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費資金到位數(shù)579.32萬元，執(zhí)行數(shù)579.32萬元，執(zhí)行率100%。

2.2022年度完成的績效目標(biāo)主要是：

（1）清掃保潔方面：2022年度完成日清掃道路保潔面積208萬平方米、日灑水150余噸、完成道路兩側(cè)的200余個果皮箱每天2次清掏和擦拭，保持果皮箱干凈整潔無外溢。

（2）垃圾清運方面：日平均收集轉(zhuǎn)運垃圾200余噸、完成了城區(qū)500余個移動箱、300余個垃圾桶、5座壓縮式轉(zhuǎn)運站的垃圾轉(zhuǎn)運；2022年度有效地開展了垃圾分類工作，并且實行了可回收物及有害垃圾收轉(zhuǎn)運，有效地提高廢物利用率。

（3）為了提高社會及生態(tài)效益，2022年度對破損的垃圾轉(zhuǎn)運站、垃圾收集容器及公廁進(jìn)行了全面維護(hù)、翻新。

????3.未完成的績效目標(biāo)主要是：

?（1）產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)未完成，主要是公廁改造，火車站公廁停用一個，少于年初指標(biāo)值。

?(2)產(chǎn)出時效指標(biāo)未完成，主要是資金有緊張，環(huán)衛(wèi)設(shè)施不能及時更新，垃圾清運及灑水壓塵不及時，影響時效性指標(biāo)完成。

(3)效益指標(biāo)未完成，主要是資金有限，垃圾分類工作不能全面展開，市民的環(huán)保意識不太強。

（4）服務(wù)滿意度指標(biāo)未完成，主要是資金有緊張，環(huán)衛(wèi)設(shè)施不能及時更新，導(dǎo)致垃圾不能及時收集轉(zhuǎn)運，引起市民投訴。

?（三）存在的問題和原因

（1）由于垃圾量增多，資金緊張，環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備老舊，垃圾維修率高，導(dǎo)致垃圾不能及時清運，灑水壓塵有時不能及時到位，導(dǎo)致市民對城區(qū)環(huán)境不能100%滿意。

（2）垃圾分類在我城區(qū)才剛起步，由于人力、物力、財力有限，垃圾分類工作不能全面展開，導(dǎo)致市民對垃圾分類的意識不是太強。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.擬調(diào)整項目預(yù)算資金，適當(dāng)增加設(shè)備更新及垃圾分類預(yù)算資金，更換一批老舊設(shè)備，提高工作效率，讓市民對環(huán)衛(wèi)工作滿意；購置一些垃圾分類設(shè)施，做好垃圾分類宣傳工作，增強市民的環(huán)保意識。同時實時進(jìn)行績效評價，及時調(diào)整績效目標(biāo)，保證績效目標(biāo)完善。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合，合理安排環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費項目資金預(yù)算，嚴(yán)格按照相關(guān)項目資金管理規(guī)定執(zhí)行，進(jìn)一步促進(jìn)環(huán)衛(wèi)工作更加完善，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。同時健全各項管理制度，注意項目立項資料及項目支出資料的保存 。

附件：2022年度環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評表

三、2022年度城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目績效評價報告

???????????隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度

????????“城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理”項目自評報告

????為了考核項目資金預(yù)期績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、支出效率和綜合效果，總結(jié)經(jīng)驗，分析存在的問題，進(jìn)一步提高項目資金的使用績效，根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》，（中發(fā)【2018】34號）、《關(guān)于開展2022年度財政支出績效目標(biāo)績效評價工資的通知》（隨財函[2023]29號）等文件精神，我單位組織人員對2022年度城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目實施了績效自評。

一、自評結(jié)論

（一）自評得分97分

（二）績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況

城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目資金申請的是債券資金，2022年度實際到位債券資金200萬元，而實際執(zhí)行數(shù)267.16萬元，執(zhí)行率100%。主要是為了保障農(nóng)民工工資和垃圾場封場工作正常進(jìn)行，用了67.16萬元的其他資金支付民工工資及垃圾場電費。

2.2022年度完成的績效目標(biāo)主要是：

? 城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目在2022年完成邊坡整形覆膜、雨污分流、氣體導(dǎo)排與處理的基礎(chǔ)上，該封場項目主體工程填埋區(qū)進(jìn)入覆土綠化階段，并督促高能公司完成了對邊坡U型溝整改及調(diào)節(jié)池周邊、進(jìn)場破損道路進(jìn)行修復(fù)工作，同時對場內(nèi)積存大約10萬立方米滲濾液進(jìn)行處理工作目前按照合同的約定已接近尾聲（已處理滲濾液產(chǎn)水為9.0856萬立方）。

?? 3.未完成的績效目標(biāo)主要是：

（1）產(chǎn)出時效指標(biāo)未完成，主要是財政資金未能及時到位，影響工程進(jìn)度，導(dǎo)致年初指標(biāo)值達(dá)到80%。

（2）服務(wù)滿意度指標(biāo)未完成，封場工程未完全完工，垃圾場周圍環(huán)境污染未能徹底根除，市民滿意度不能達(dá)到100%。。

（三）存在的問題和原因

城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目是2021年的項目，由于資金未能及時到位，項目進(jìn)度較慢。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.實時進(jìn)行績效評價，及時《填報項目支出績效監(jiān)控表》，調(diào)整績效目標(biāo)，保證績效目標(biāo)完善。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合，嚴(yán)格按照相關(guān)項目資金管理規(guī)定執(zhí)行，進(jìn)一步促進(jìn)環(huán)衛(wèi)工作更加完善，提高垃圾處理質(zhì)量。同時健全各項管理制度，注意項目立項資料及項目支出資料的保存 。

附件：城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理項目績效目標(biāo)自評表

四、2022年度城南垃圾場建設(shè)及運行補助項目績效評價報告

?????????隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度

??????????“城南垃圾場建設(shè)及運行補助”項目自評報告

??????為了考核項目資金預(yù)期績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、支出效率和綜合效果，總結(jié)經(jīng)驗，分析存在的問題，進(jìn)一步提高項目資金的使用績效，根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》，（中發(fā)【2018】34號）、《關(guān)于開展2022年度財政支出績效目標(biāo)績效評價工資的通知》（隨財函[2023]29號）等文件精神，我單位組織人員對2022年度城南垃圾場建設(shè)及運行補助項目實施了績效自評。

????（一）自評得分94分

?（二）績效目標(biāo)完成情況

?1.執(zhí)行率情況

?2022年度城南垃圾場建設(shè)及運行補助項目資金到位數(shù)314.38萬元，執(zhí)行數(shù)314.38萬元，執(zhí)行率100%。

2.2022年度完成的績效目標(biāo)主要是：

2022年度城南垃圾場建設(shè)及運行補助項目基本上保證了城南、煙墩包、焚燒廠3座垃圾場的環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔，滲濾液及到場垃圾及時處理，減少了環(huán)境二次污染，凈化了城市環(huán)境，完成了項目年度目標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、時效、效益指標(biāo)。

? ??3.未完成的績效目標(biāo)主要是：

（1）產(chǎn)出成本指標(biāo)未完成，主要是焚燒廠年初預(yù)算158萬元，由于財政資金緊張，焚燒廠實際支出120萬元。

（2）服務(wù)滿意度指標(biāo)未完成，垃圾場異味難以根除，垃圾場周邊居民對環(huán)境滿意度不高。

（三）存在的問題和原因

通過上年度評價結(jié)果應(yīng)用，本年度加強了垃圾滲濾液處理力度，保證了垃圾滲濾液處理各種績效指標(biāo)達(dá)標(biāo)，由于垃圾焚燒廠對我們來說是一個新型項目，運行經(jīng)驗不足，周邊居民對環(huán)境滿意度不高。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.擬調(diào)整項目執(zhí)行資金，適當(dāng)增加焚燒垃圾場支出，保證垃圾完全無害化處理，同時實時進(jìn)行績效評價，及時調(diào)整績效目標(biāo)，保證績效目標(biāo)完善。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合，合理安排城南垃圾場建設(shè)及運行補助項目資金預(yù)算，嚴(yán)格按照相關(guān)項目資金管理規(guī)定執(zhí)行，進(jìn)一步促進(jìn)環(huán)衛(wèi)工作更加完善，提高垃圾處理質(zhì)量。同時健全各項管理制度，注意項目立項資料及項目支出資料的保存 。

附件：2022年城南垃圾場建設(shè)及運行補助項目績效目標(biāo)自評表

五、2022年度環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置項目績效評價報告

隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度

“環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費-專用設(shè)備購置”項目績效自評報告

?

?（一）自評得分：78分

?（二）績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況：

2022年度環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置項目年初預(yù)算數(shù)252萬元，年度實際執(zhí)行資金總額26.21萬元，執(zhí)行率10.4%。

2.2022年度完成的績效目標(biāo)主要是：

2022年度我單位在設(shè)備不足的情況下完成了208萬平米道路清掃及市區(qū)垃圾清運，道路清掃率達(dá)到100%，垃圾清運率達(dá)到100%，專用設(shè)備維修成本降低率高于年初預(yù)期，完成環(huán)衛(wèi)的本職工作。

3.未完成的績效目標(biāo)主要是：

（1）產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)未完成，主要是財政資金緊張，年初預(yù)算購29輛環(huán)衛(wèi)設(shè)備，而實際購9輛，未達(dá)到年初目標(biāo)。

（2）產(chǎn)出時效指標(biāo)未完成，由于設(shè)備老化，經(jīng)常維修，導(dǎo)致垃圾清掃及清運不及時。

（3）生態(tài)效益指標(biāo)未完成，由于設(shè)備破舊，有時在清運過程中造成二次污染，影響了生態(tài)效益。

（4）服務(wù)滿意度指標(biāo)未完成，主要是設(shè)備老化，服務(wù)不及時，導(dǎo)致市民對無主垃圾的投訴。

（三）存在的問題和原因

2022年度環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置年初預(yù)算數(shù)252萬元，2022年財政撥款執(zhí)行數(shù)26.21萬元，執(zhí)行率10.4%。2022年環(huán)衛(wèi)中心生產(chǎn)經(jīng)費嚴(yán)重不足，垃圾收集設(shè)備和清運車輛老化破損嚴(yán)重，垃圾清運收集能力和清運運力不足，不能完全保障垃圾日產(chǎn)日清。急需增加財政資金投入，購買新的垃圾收集設(shè)備和清運車輛。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1. 下一步擬改進(jìn)措施:環(huán)衛(wèi)中心正積極向各級部門領(lǐng)導(dǎo)匯報環(huán)衛(wèi)中心資金困難實情，爭取領(lǐng)導(dǎo)了解情況，增加預(yù)算和財政資金支持，購買垃圾收集設(shè)備和清運車輛，減少生產(chǎn)經(jīng)費缺口，促進(jìn)環(huán)衛(wèi)工作更加完善，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況：積極向各級領(lǐng)導(dǎo)匯報環(huán)衛(wèi)設(shè)施破損實情，爭取預(yù)算資金執(zhí)行到位。

附件：2022年度環(huán)衛(wèi)設(shè)備項目自評表

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