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目?? 錄

第一部分?隨州市城市管理執法督察大隊概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市城市管理執法督察大隊2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市城市管理執法督察大隊2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市城市管理執法督察大隊概況

一、部門主要職責

1、負責配合市城管辦做好各縣、市、區、各相關部門和城區辦事處、社區城市管理有關檢查、考核、評比工作；

2、負責研究制定全市城市管理檢查考評方案、辦法及實施細則，經批準后組織實施；

3、負責研究制定本系統城市管理督察考評辦法，并組織實施；

4、負責全局城管執法情況、隊容風紀、行政效能的督查考核；

5、負責落實城市管理重點、熱點、難點問題的督辦工作；

6、負責火車站廣場綜合管理和綜合執法工作。

二、機構設置情況

隨州市城市管理執法規劃大隊屬于市城市管理執法委員會二級單位，事業人員編制10人。內設機構4個，分別是：綜合科、督察科、考評科、火車站廣場管理處。實有人員20人，其中，在職正式工16人，管理員4人。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 437.21 萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加 24.9萬元，增長6%，主要原因是增加了因人員變動交納職業年金及在職人員、退休人員績效性工資收支。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計360.42萬元，與2021年度相比，收入合計減少25.9 萬元，下降6.7 %。其中：財政撥款收入355.95萬元，占本年收入98.8%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0 萬元，占本年收入0 %；經營收入 0萬元，占本年收入0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入0 %；其他收入4.47萬元，占本年收入1.2%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計 437.21 萬元，與2021年度相比，支出合計增加101.68萬元，增長30.3 %。其中：基本支出?? 437.21萬元，占本年支出100 %；項目支出0 萬元，占本年支出 0 %；上繳上級支出 0 萬元，占本年支出0??%；經營支出 0 萬元，占本年支出0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占本年支出 0 %。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 355.95 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加 49.29萬元，增長 16.1 %。主要原因是增加了因人員變動交納職業年金及在職人員、退休人員績效性工資支出等。

1. 2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 355.95 萬元，比2021年度決算數增加 49.29萬元。增加主要原因是財政部門通過調減上級主管部門財政撥款預算，增加本單位財政撥款預算收入。政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，比2021年度決算數增加 0 萬元。增加主要原因是本單位本年和上年沒有政府性基金預算財政撥款收支。國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，比2021年度決算數增加 0 萬元。增加主要原因是本單位本年和上年沒有國有資本經營預算財政撥款收支。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出??355.95 萬元，占本年支出合計的81.4 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加49.29 萬元，增長16.1 %。主要原因是人員變動交納職業年金及在職人員、退休人員績效性工資收支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出355.95萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業支出（類）85.88萬元，占24.1 %。主要是用于養老保險和職業年金支出。

2.衛生健康支出（類）39.81萬元，占11.2 %。主要是用于基本醫療保險費支出。

3.城鄉社區支出（類） 210.03 萬元，占 59 %。主要是用于本單位基本支出。

4.住房保障支出（類）20.23萬元，占 5.7 %。主要是用于本單位為職工繳納的住房公積金支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為184.98??萬元，支出決算為 355.96 萬元，完成年初預算的 192.4%。其中：

??1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為35.22 萬元，支出決算為64.44萬元，完成年初預算的183 %，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算不足，財政部門通過調減上級主管部門財政撥款預算，追加本單位退休人員統籌待遇支出。

??2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為16.2 萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的98.8 %。

??3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0 萬元，支出決算為5.45萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：單位職業年金繳費支出年初無預算，年中根據部門人員退休或調動據實撥付。

??4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為 7.59萬元，支出決算為39.81萬元，完成年初預算的524%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：年初預算不足，財政部門通過調減上級主管部門財政撥款預算，追加退休人員醫療保險費支出。

??5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）。年初預算為111.29萬元，支出決算為210.03萬元，完成年初預算的188.7%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：年初預算不足，財政部門通過調減上級主管部門財政撥款預算，增加本單位預算支出。

??6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為 14.68 萬元，支出決算為20.23萬元，完成年初預算的137.8 %，支出決算數大于年初預算數的主要原因：本年度因人員工資支出追加相應住房公積金預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 355.95 萬元，其中：

人員經費339.14萬元，主要包括：基本工資62.86萬元、津貼補貼11.36萬元、獎金68.48萬元、伙食補助費6.26萬元、績效工資26.25萬元、機關事業單位基本養老保險繳費16萬元、職業年金繳費5.45萬元、職工基本醫療保險繳費39.81萬元、住房公積金20.23萬元、其他工資福利支出18.01萬元、退休費56.63萬元、生活補助0.33萬元、其他對個人和家庭的補助7.48萬元。

公用經費 16.8萬元，主要包括：公務接待費0.1萬元、專用材料費0.07萬元、專用燃料費3.89萬元、工會經費2.86萬元、福利費6.55萬元、公務用車運行維護費3.05萬元、其他商品和服務支出0.3萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.58萬元，支出決算為3.15萬元，完成預算的47.9%。較上年增加 0.09 萬元，增長2.9 %。決算數較預算數減少的主要原因：厲行節約，控制三公經費支出。決算數較上年增加的主要原因：公務接待費因業務需要增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為 0萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0 %。較上年增加 0 萬元，增長0 %。

全年支出涉及出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，

2.公務用車購置及運行費預算為6.38 萬元，支出決算為?? 3.05萬元，完成預算的 47.8 %；較上年增加 0 萬元，增長0 %。其中：

（1）公務用車購置費支出 0萬元，本年度購置（更新）公務用車 0 輛。

（2）公務用車運行費支出 3.05 萬元。截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為 5 輛。

3.公務接待費預算為 0.2 萬元，支出決算為0.1??萬元，完成預算的 50 %，較上年增加 0.1 萬元，增長100%。其中：外賓接待支出 0 萬元。2022年共接待來訪團組 0 個，??0 人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出 0.1 萬元，接待對象主要是神農架林區城管執法局，主要是交流調研城管工作。2022年共接待國內來訪團組 1 個，???? 9 ??人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本單位為事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額51.7萬元，其中：政府采購貨物支出40.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.57萬元。授予中小企業合同金額51.7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額48.06萬元，占授予中小企業合同金額的93%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，單位共有車輛7輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

本單位2022年度沒有發生一般公共預算項目支出，無項目績效評價。

根據預算績效管理要求，本單位2022年度組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年度隨州市城市管理綜合執法局督察大隊整體績效自評得分93分，績效評價等級為：良好；其中，預算執行情況得分20分，年度績效目標得分73分。

績效目標完成情況分析：

督察大隊2022年度績效目標設定為三個：目標1（30分）市容市貌督察管理、目標2（30分）規劃督察管理、目標3（20分）火車站廣場管理。

目標1（30分）市容市貌督察管理。

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分25分，扣4分，完成21分。具體情況是：完成城區主次干道及背街小巷，得滿分5分；取締出門出窗占道經營率98%（目標值100%，滿分5分，扣1分）得4分；取締破損廣告牌達99%（目標值100%，滿分5分，扣2分）得3分；道路綠化率95%（目標值98%，滿分5分，扣1分）得4分；人員著裝到崗率100%，得滿分5分。

②效益指標完成情況分析。

??效益指標滿分5分，完成5分。具體情況是：市民對城區市容市貌滿意度：基本滿意，得分5分。

目標2（30分）規劃督察管理。

?? ①產出指標完成情況分析。

??產出指標滿分25分，扣2分，完成23分。具體情況是：完成督察面積380平方公里，得滿分15分；違規建筑發現率98%（目標值100%，滿分10分，扣2分）得8分。??

????②效益指標完成情況分析。

????效益指標滿分5分，完成5分。具體情況是：市民對發現城區違規建筑滿意度：基本滿意，得分5分。

目標3（20分）火車站廣場管理。

????①產出指標完成情況分析。

?? 產出指標滿分15分，扣2分，完成13分。具體情況是：完成火車站廣場清掃面積2.8萬平方米，得滿分5分；火車站廣場整潔率98%（目標值100%，滿分5分，扣1分）得4分；火車站廣場設施設備維護率95%（目標值100%，滿分5分，扣1分）得4分。

????②效益指標完成情況分析。

????效益指標滿分5分，完成5分。具體情況是：市民對火車站廣場管理滿意度：基本滿意，得分5分。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本單位2022年度無項目支出，無項目績效自評結果。

（三）績效評價結果應用情況

本單位2022年度無項目支出，無項目績效評價結果應用。

??十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本部門2022年度無財政專項支出，無專項轉移支付支出。

????????????????第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：主要是用于退休人員的退休統籌支出。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：主要是用于人員的養老保險支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：主要是用于人員的職業年金支出。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:主要是用于人員基本醫療保險費支出。

5.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）：指為單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:

是用于本部門為職工繳納的住房公積金支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

無其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2022年度隨州市城市管理執法督察大隊整體績效評價報告

（一）《2022年度隨州市城市管理執法督察大隊部門整體績效自評結果》的摘要版

（二）《2022年度隨州市城市管理執法督察大隊部門整體部門自評表》

二、2022年度隨州市城市管理執法督察大隊項目績效評價報告

????2022年度隨州市城市管理執法督察大隊無項目支出。

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