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目?? 錄

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第一部分??隨州市城管執(zhí)法委（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城管執(zhí)法委2023年本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市城管執(zhí)法委2023年本級(jí)預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市城管執(zhí)法委2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市城管執(zhí)法委概況

一、部門主要職責(zé)

????（1）貫徹國(guó)家、省、市有關(guān)城市管理執(zhí)法方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂城市管理執(zhí)法工作的政策、規(guī)范性文件并組織實(shí)施；根據(jù)城市總體規(guī)劃，組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
???? （2）負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、執(zhí)法管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)及跨區(qū)域、重大案件的查處和市政府確定范圍內(nèi)的城市管理執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會(huì)議制度，指導(dǎo)縣(市、區(qū))城市管理執(zhí)法工作。
???? （3）負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用設(shè)施管理工作。擬訂并監(jiān)督實(shí)施市政公用設(shè)施年度維修、維護(hù)計(jì)劃；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用或挖掘城市道路的審批管理；負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工的審批管理；負(fù)責(zé)城市橋梁上架設(shè)各類市政管線、設(shè)施審批管理；負(fù)責(zé)特種車輛在城市道路上行駛(包括經(jīng)過(guò)城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費(fèi)和挖掘修復(fù)費(fèi)；參與城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市政公用設(shè)施工程項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收等工作。

????（4）負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理。 擬訂城市市容市貌管理標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)；制定并監(jiān)督實(shí)施城區(qū)市容市貌整治計(jì)劃；負(fù)責(zé)城區(qū)出門出店、占道經(jīng)營(yíng)治理工作；負(fù)責(zé)組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道建筑物立面管理；負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品審批管理；負(fù)責(zé)城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

????（5）負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理。編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔；負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、運(yùn)輸、處置體系建設(shè)及相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù)；負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的招標(biāo)監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市垃圾無(wú)害化治理工作；依法征收垃圾處置費(fèi)；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)管理；負(fù)責(zé)對(duì)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)審批管理；負(fù)責(zé)拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)置審批管理。

????（6）負(fù)責(zé)園林綠化管理。編制城市綠地系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃及城市綠化中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督園林綠化重點(diǎn)工程建設(shè)；監(jiān)督檢查城市古樹名木的保護(hù)與管理；行使城市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能；管理新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目綠地面積、綠化設(shè)計(jì)方案的審查、核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)城內(nèi)公園、游園、廣場(chǎng)、公共綠地的管護(hù)工作。

????（7）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車治理具體工作，對(duì)停車管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促考核，依法管理城市機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道以外其他公共區(qū)域的停放行為，組織擬訂、宣傳貫徹停車管理相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。
????（8）在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權(quán)：住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域(不包括建筑質(zhì)量安全及節(jié)能、房產(chǎn)市場(chǎng)交易方面)法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；生態(tài)環(huán)境方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染，城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權(quán)；市場(chǎng)監(jiān)督管理領(lǐng)域戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán)；交通管理領(lǐng)域城市機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道以外其他公共區(qū)域侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)；水務(wù)管理領(lǐng)域向城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設(shè)等的行政處罰權(quán)。

????（9）負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用；負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城管平臺(tái)運(yùn)行、管理；負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺(tái)部件的采集；負(fù)責(zé)城市管理信息采集案件和“12319”市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)匯總等工作。
????（10）負(fù)責(zé)城區(qū)主次道路融雪應(yīng)急處置工作。
????（11）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

2019年機(jī)構(gòu)改革，將市城市管理綜合執(zhí)法局的職責(zé)，市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、風(fēng)景園林管理職責(zé)，以及相關(guān)部門的城市管理執(zhí)法職責(zé)整合，組建市城市管理執(zhí)法委員會(huì)，作為政府工作部門。現(xiàn)下設(shè)：辦公室、人事教育科、財(cái)務(wù)裝備科、執(zhí)法監(jiān)督科、市容一科、市容二科、市政公共設(shè)施科、園林綠化科、行政審批科、宣傳教育、督查考評(píng)科等11個(gè)科室。現(xiàn)定編41人，實(shí)有37人，在職37人、退休12人。

第二部分??隨州市城管執(zhí)法委2023年本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年本級(jí)預(yù)算收支情況說(shuō)明

??（一）收入預(yù)算情況

????委機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算收入2921.57萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1900.57萬(wàn)元，政府性基金921萬(wàn)元。比上年減少1052.18萬(wàn)元，減少了26.48%，主要是政府性基金收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少。其中政府性基金減少588萬(wàn)元，主要原因是部分對(duì)二級(jí)單位撥款的項(xiàng)目直接預(yù)算到二級(jí)單位，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少502.14萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻衲觐A(yù)算無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)。

????（二）支出預(yù)算情況

委機(jī)關(guān)本級(jí)2023年支出預(yù)算總額為：2921.57萬(wàn)元。

1、按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算撥款支出1900.57萬(wàn)元，比上年的1962.61萬(wàn)元減少了62.04萬(wàn)，同比減少3.16%;政府性基金預(yù)算撥款支出921萬(wàn)元，比上年的1509萬(wàn)元減少了588萬(wàn)元，同比減少38.97%;其他收入100萬(wàn)元，比上年的0萬(wàn)元增加100萬(wàn)元，增加100%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，比上年減少502.14萬(wàn)元，減少100%。

2、按支出功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出131.92萬(wàn)元，比上年的105.85萬(wàn)元增加26.07萬(wàn)元，增加24.63%；衛(wèi)生健康支出51.25萬(wàn)元，比上年的41.09萬(wàn)元增加了10.16萬(wàn)元，增加24.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2650.92萬(wàn)元，比上年的3778.58萬(wàn)元減少了1127.66萬(wàn)元，減少29.84%；住房保障支出87.49萬(wàn)元，比上年的48.23萬(wàn)元增加39.26萬(wàn)元，增加44.88%。

3、按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1390.78萬(wàn)元，比上年的1602.08萬(wàn)元減少211.3萬(wàn)元，減少13.19%；商品和服務(wù)支出1265.08萬(wàn)元，比上年的399.65萬(wàn)元增加865.43萬(wàn)元，增加216.55%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助257.71萬(wàn)元，比上年的49.14萬(wàn)元增加208.57萬(wàn)元，增加424.44%；資本性支出8萬(wàn)元，比上年的315.89萬(wàn)元減少307.89萬(wàn)元，減少97.47%；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，比上年減少1607萬(wàn)元，減少100%。

預(yù)算支出較上年3973.75萬(wàn)元減少1052.18萬(wàn)元，同比下降26.48%。主要原因是：部分對(duì)二級(jí)單位撥款的項(xiàng)目直接預(yù)算到二級(jí)單位。

????（三）財(cái)政撥款支出情況

????委機(jī)關(guān)本級(jí)財(cái)政撥款支出2821.57萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出131.92萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出51.25萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2550.92萬(wàn)元，住房保障支出87.49萬(wàn)元。比上年減少1152.18萬(wàn)元，減少28.99%。減少原因?yàn)轫?xiàng)目支出的減少，城市管理維護(hù)等項(xiàng)目部分由二級(jí)單位直接預(yù)算。

????（四）政府性基金情況

????2023年委機(jī)關(guān)政府性基金921萬(wàn)元，比上年減少588萬(wàn)元，減少38.97%。減少原因是部分對(duì)二級(jí)單位撥款的項(xiàng)目直接預(yù)算到二級(jí)單位。

????（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

????沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

????（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

????委機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共132.08萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)12.4萬(wàn)元、印刷費(fèi)4萬(wàn)元、咨詢費(fèi)3萬(wàn)、手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)4萬(wàn)、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7萬(wàn)、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、維修費(fèi)4萬(wàn)、租賃費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)4萬(wàn)元，福利費(fèi)0.19萬(wàn)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼32.48萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出27萬(wàn)。比上年增加37.69萬(wàn)元，增加比例為39.93%。增加原因?yàn)樵诼毴藛T職務(wù)職級(jí)調(diào)整，人員公用經(jīng)費(fèi)核定數(shù)增加。

????（七）政府采購(gòu)情況

????2023年我委政府采購(gòu)預(yù)算總額為128萬(wàn)元，其中：政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算114萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物預(yù)算14萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。比上年增加104.39萬(wàn)，增加442.14%，主要原因?yàn)榻衲暧泄こ添?xiàng)目政府采購(gòu)預(yù)算。其中面向中小企業(yè)采購(gòu)金額123.6萬(wàn)元，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額20.6萬(wàn)元。

????（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

??截至2022年12月31日，城管執(zhí)法委本級(jí)資產(chǎn)總額436.76萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)436.76元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物249.92萬(wàn)元。無(wú)單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備，汽車7輛，共計(jì)108.66萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)78.18萬(wàn)元。與上年相比，資產(chǎn)總額減少626.93萬(wàn)元，減少58.94%。變化的原因是財(cái)政國(guó)庫(kù)結(jié)余指標(biāo)收回。

????二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

????2023年隨州市城管執(zhí)法委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.5萬(wàn)元，比上年減少21.34萬(wàn)元，同比減少85.91%，主要原因是今年未預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

????因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年持平，主要原因是因公出國(guó)計(jì)劃。

????公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，比上年減少2.09萬(wàn)元，同比減少58.22%，主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比上年減少1.25萬(wàn)元，同比減少38.46%，主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

????公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少18萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是今年未預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

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???? 第三部分??隨州市城管執(zhí)法委2023年本級(jí)預(yù)算表

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???????????????????? 第四部分 預(yù)算績(jī)效情況

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一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

????1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)有3個(gè)，目標(biāo)1、創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生城市； 目標(biāo)2、提升城市管理水平；3、提升城市品質(zhì)。年度目標(biāo)有3個(gè)，目標(biāo)1、推進(jìn)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)； 目標(biāo)2、開展城市環(huán)境綜合整治；目標(biāo)3、推進(jìn)城市管理效能提升。

????2、長(zhǎng)期目標(biāo)1、創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生城市，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：資金支出金額≧100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????產(chǎn)出指標(biāo)：改善城市環(huán)境，提高衛(wèi)生水平≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????效益指標(biāo):提高城市評(píng)級(jí)，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????滿意度指標(biāo)：市民滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????長(zhǎng)期目標(biāo)2、提升城市管理水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：資金支出金額≧100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????產(chǎn)出指標(biāo)：改善城市市容環(huán)境≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????效益指標(biāo):提升城市管理水平≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????滿意度指標(biāo)：市民滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????長(zhǎng)期目標(biāo)3、提升城市品質(zhì)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：資金支出金額≧100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????產(chǎn)出指標(biāo)：改善城市整體環(huán)境≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????效益指標(biāo):城市品質(zhì)提升≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????滿意度指標(biāo)：市民滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????3、年度目標(biāo)1、推進(jìn)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一鼓作氣推進(jìn)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是推進(jìn)市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)。二是推進(jìn)市政設(shè)施提升改造。三是提高城市園林綠化品質(zhì)。四是推進(jìn)停車設(shè)施建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：資金支出金額≧100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????產(chǎn)出指標(biāo)：改善城市整體環(huán)境≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????效益指標(biāo):城市品質(zhì)提升帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????滿意度指標(biāo)：市民滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????年度目標(biāo)2、開展城市環(huán)境綜合整治，一是更嚴(yán)要求升級(jí)市容環(huán)境。二是更大力度加速拆違控違。三是更高標(biāo)準(zhǔn)整治渣土漏撒。具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：資金支出金額≧100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????產(chǎn)出指標(biāo)：改善城市整體≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????效益指標(biāo):城市品質(zhì)提升≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????滿意度指標(biāo)：市民滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????年度目標(biāo)3、推進(jìn)城市管理效能提升，一是強(qiáng)化體系建設(shè)。二是推進(jìn)智慧城管建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：資金支出金額≧100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????產(chǎn)出指標(biāo)：改善城市整體環(huán)境≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????效益指標(biāo):城市品質(zhì)提升≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????滿意度指標(biāo)：市民滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）1、“以錢養(yǎng)事”項(xiàng)目主要內(nèi)容是園林二級(jí)單位以錢養(yǎng)事人員經(jīng)費(fèi)和園林養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。按月考核各單位管護(hù)片區(qū)綠化管護(hù)質(zhì)量，按考核結(jié)果在每月基數(shù)上扣款后撥付給各二級(jí)單位。2023年預(yù)算安排655萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障園林單位人員工資，提高園林綠化管護(hù)質(zhì)量，改善城區(qū)生態(tài)環(huán)境。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量效益≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升園林綠化質(zhì)量。

效益指標(biāo)：成本效益≥92％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升管養(yǎng)效率。

滿意度指標(biāo)：城區(qū)居民滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升綠化管護(hù)質(zhì)量，提升市民滿意度。

（二）1、“城市維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是城管二級(jí)單位及園林二級(jí)單位日常管理維護(hù)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2023年預(yù)算安排246萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年財(cái)政撥款。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障二級(jí)單位管理維護(hù)費(fèi)用，保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量效益≥92％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是執(zhí)法培訓(xùn)人次達(dá)標(biāo)

效益指標(biāo)：生態(tài)效益≥92％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是保障園林養(yǎng)護(hù)質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥92％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是改善市貌及綠化，提升市民滿意度。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

????4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

????1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

????2.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

????3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。