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隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算

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??目 ??錄

第一部分 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分? 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 ?隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 名詞解釋

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第一部分 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心概況

?? 一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定,本單位主要職責(zé)為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)運營管理維護(hù)，城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督，環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。

二、部門基本情況

?市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心屬于公益事業(yè)一類內(nèi)設(shè)4個科室，下設(shè)4個單位，納入編制人數(shù)80人。實有人員516人，其中：在崗正式職工179人，臨時工73人，退休264人（納入社保165人，環(huán)衛(wèi)供養(yǎng)99人）。

第二部分 ??隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

????一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

???（一）收入預(yù)算情況

????2023年度收入預(yù)算總額8622.95萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入3610萬元，政府性基金預(yù)算766萬元，其他收入4246.95萬元；2022年度收入預(yù)算總額8458.49萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2070萬元，政府性基金預(yù)算466萬元，上級補(bǔ)助收入2746.39萬元，其他收入3176.1萬元；預(yù)算總額較上年增加164.46萬元，較上年增幅1.94%，一是：一般公共預(yù)算撥款收入較上年的增加了1540萬元，增幅74.4%，主要是人員經(jīng)費增加120萬元，加大收費力度，非稅收入增加540萬元，新增滲濾液處理項目800萬元，預(yù)處理站運行經(jīng)費80萬元；二是政府性基金較上年增加300萬元，增幅65.22%，主要增加垃圾場運行經(jīng)費300萬元。三是：上級補(bǔ)助收入和其他收入較上年減少1675.54萬元，減幅28.29%，主要是本年度非稅收入增加，滲濾液處理及預(yù)處理站運行經(jīng)費納入財政撥款，因此預(yù)算的其他收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

????2023年度預(yù)算總支出8622.95萬元，2022年度預(yù)算總支出8458.49萬元，本年度較上年度增加了164.46萬元，增幅1.94%，主要是增加了垃圾分類收轉(zhuǎn)運一體化項目。

按資金性質(zhì)支出分類：1.其中一般公共預(yù)算撥款支出3610萬元，較上年一般公共預(yù)算支出2070萬元增加了1540萬元，增幅74.4%，主要原因是本年度人員工資上調(diào)，人員經(jīng)費增多；城南封場項目完工，增加滲濾液處理項目支出資金；城東預(yù)處理站投入使用，增加預(yù)處理站運行經(jīng)費支出。2.政府性基金預(yù)算支出766萬元，較上年度政府性基金預(yù)算支出466萬元，增加了300萬元，增幅65.22%主要增加的是垃圾場運行經(jīng)費支出。3.其他收入和補(bǔ)助收入的支出4246.95萬元；2022年度上級補(bǔ)助收入支出2746.39萬元，其他收入支出3176.1萬元，減少了1675.54萬元，減幅28.29%，主要是本年度滲濾液處理及預(yù)處理站運行經(jīng)費納入財政撥款支出，因此預(yù)算的其他收入的支出減少。

????按功能分類：本年度社會保障和就業(yè)支出662.05萬元，2022年社會保障和就業(yè)支出1001.17萬元，較上年度減少339.12萬元，減幅33.87%，主要原因是2023年度沒有預(yù)算退休人員的單列核定工資；衛(wèi)生健康支出104.1萬元，較上年度的107.17萬元減少了3.6萬元，減幅3.36%，主要原因是退休人員增多，衛(wèi)生健康支出減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7658.32萬元城鄉(xiāng)，較上年度的7143.56萬元增加了514.76萬元，增幅為7.2%，主要原因是本年度增加了垃圾分類收轉(zhuǎn)運項目；住房保障支出198.47萬元，較上年的206.59萬元減少了8.12萬元，減幅為3.93%，主要原因是退休人員增多，減少住房公積金的支出。

????（三）財政撥款支出情況

2023年度財政撥款總支出4376萬元，較上年度財政撥款總支出2536萬元增加了1840萬元，增幅72.56%，其中本年度基本支出2600萬元，較上年度的1940萬元增加了660萬元，增幅25.38%，主要原因是本年度一般公共預(yù)算收入增多，本年度安排的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費用財政撥款支出增多；本年度項目支出1776萬元，較上年度596萬元增加了1180萬元，增幅197.98%，主要原因是本年度滲濾液處理項目經(jīng)費800萬元，預(yù)處理站運行經(jīng)費80萬元及垃圾場運行經(jīng)費300萬元納入財政撥款支出預(yù)算。?

???（四）政府性基金情況

2023年度政府性基金支出預(yù)算總額766萬元，其中300萬元用于垃圾場建設(shè)及運行，466萬元用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費，較2022年度政府性基金支出預(yù)算總額466萬元多300萬元，增幅64.38%，主要是本年度增加了垃圾場建設(shè)及運行經(jīng)費300萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年度本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

?2023年度公用經(jīng)費預(yù)算支出215.4萬元，其中辦公費10萬元，差旅費2萬元，租賃費1萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待費6.4萬元，專用燃料5萬元，委托業(yè)務(wù)費2萬元，福利費10萬元，勞務(wù)費2萬元，印刷費3萬元，咨詢費2萬元，手續(xù)費50萬元，水費5萬元，電費20萬元，郵電費3萬元，物業(yè)管理費10萬元，日常維護(hù)費10萬元，專用材料費5萬元，勞務(wù)費1萬元，工會經(jīng)費50萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費3萬元，辦公設(shè)備購置費5萬元，其他商品和服務(wù)支出6萬元；

2022年度公用經(jīng)費預(yù)算支出184.32萬元，其中辦公費5.16萬元，差旅費6萬元，印刷費0.57萬元，郵電費2萬元，會議費2萬元，福利費17.13萬元，日常維護(hù)費6萬元，專用材料費10萬元，辦公設(shè)備購置費6萬元，水費5萬元，電費10萬元，物業(yè)管理費1.44萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費4.7萬元，勞務(wù)費45萬元，公務(wù)接待費3.61萬元，福利費4.32萬元，工會經(jīng)費28.5萬元，租賃費4萬元，委托業(yè)務(wù)費10萬元，出國出境費用5.76萬元，其他費用7.13萬元。

本年度機(jī)關(guān)支行經(jīng)費較上年度增加31.08萬元，增幅16.86%，主要原因是本年度增加玉龍代收垃圾處理費手續(xù)費，工會經(jīng)費。

????(七)政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算總額1936.92萬元，2022年度政府采購預(yù)算總額4498.3萬元，減少了2561.38萬元，減幅為56.94%。主要原因是本年度環(huán)衛(wèi)專用車輛自己維修，專用配件及環(huán)衛(wèi)專用材料沒有納入政府采購預(yù)算。2023年度政府采購預(yù)算1936.92萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額1715.12萬元，占采購金額88.55%，面向小微企業(yè)采購金額221.8萬元，占采購金額11.45%。

2023年度政府采購貨物預(yù)算972.1萬元，較上年度336.5萬元增加635.6萬元，增幅為188.88%，主要原因是本年度車輛老化，采購專用設(shè)備預(yù)算支出增多；服務(wù)范圍增加，采購專用燃料預(yù)算支出增多；2023年度政府采購工程預(yù)算為0萬元，較上年度0萬元持平；2023年度政府采購服務(wù)預(yù)算964.82萬元，較上年度4161.8萬元減少3196.98萬元，減幅76.82%，主要原因是本年度封場項目完工，垃圾場采購服務(wù)預(yù)算減少。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本部門2023年初資產(chǎn)總額529.85萬元，（其中流動資產(chǎn)2萬元，占比0.38%，固定資產(chǎn)凈值492.85萬元，占比93.02%，無形資產(chǎn)凈值35萬元，占比6.6%），2022年年初資產(chǎn)總額696.23萬元，2023年資產(chǎn)總額同比減少了166.38萬元，減幅為23.9%。減幅明細(xì)及主要原因是流動資產(chǎn)減少及固定資產(chǎn)計提折舊。具體為：

1.流動資產(chǎn)2萬元，上年初8萬元，同比減少了6萬元，減幅為75%，減少原因是2022年度其他應(yīng)收款收回，2023年度無其他應(yīng)收款6萬元；

2.固定資產(chǎn)凈值492.85萬元，上年初651.82萬元，同比減少了158.97萬元，減幅為24.39%，減少原因是2023年固定資產(chǎn)累計折舊；

3.無形資產(chǎn)凈值35萬元，上年初36.42萬元，同比減少了1.42萬元，減幅為3.9%，減少原因是無形資產(chǎn)累計攤銷。

固定資產(chǎn)中，沒有單價200萬元以上大型設(shè)備，2023年度初車輛數(shù)量73輛，比上年度64輛增加了9輛，增幅14.06%，主要是本年度購買了1輛垃圾車和8輛三輪電動保潔車；2023年初車輛凈值263.61萬元，其他固定資產(chǎn)229.24萬元。

?二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

?2023年隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3萬元，比上年增加3萬元，同比增加100%，主要原因是車輛老化嚴(yán)重，車輛運行維護(hù)費增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平無增減。

公務(wù)接待費0萬元，與上年持平無增減。

公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，比上年度增加3萬元，同比增長100%，主要原因：車輛老化嚴(yán)重，車輛運行維護(hù)費增加。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平無增減。

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第三部分 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

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???第四部分 預(yù)算績效情況

??一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

????1.整體目標(biāo)情況：根據(jù)環(huán)衛(wèi)的宗旨和業(yè)務(wù)范圍，本部門整體績效目標(biāo)是：

????長期目標(biāo)為4個：（環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費用-環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費??環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費-垃圾場滲濾液處理??環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費—市容環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費???環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費-垃圾場建設(shè)及運行經(jīng)費?）?保證所轄區(qū)域道路、公廁、垃圾收集點衛(wèi)生干凈整潔：保證垃圾及時清運處理，減少環(huán)境的二次污染;保證安全生產(chǎn)；城南垃圾場封場后，保證土地的充分合理利用。

????年度目標(biāo)為4個：保證所轄區(qū)域道路、公廁、垃圾收集點衛(wèi)生干凈整潔：保證垃圾及時清運處理，減少環(huán)境的二次污染;保證安全生產(chǎn)：本年度保證城南垃圾場封場項目按時按質(zhì)地完成，達(dá)到土地充分利用的標(biāo)準(zhǔn)。為了保證本年度目標(biāo)順利完成，本年度安排預(yù)算收入8622.95萬元，預(yù)算支出8622.95萬元，其中人員類項目收入支出預(yù)算3740.5萬元，運轉(zhuǎn)類項目收入支出預(yù)算295.94萬元，特定目標(biāo)類項目收入支出預(yù)算4586.51萬元。本年度設(shè)置4個長期目標(biāo)，9個年度目標(biāo)，具體目標(biāo)如下：

????2.1?長期目標(biāo)1：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費用-環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費,市容環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費 ， 本目標(biāo)保證所轄區(qū)域道路、公廁、垃圾收集點衛(wèi)生干凈整潔：保證垃圾及時清運處理，減少環(huán)境的二次污染；具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，根據(jù)年統(tǒng)計，日清掃保潔面積208萬平方米，管理10座公廁，清運垃圾200余噸；產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，道路、公廁干凈整潔率100%，垃圾日產(chǎn)日清。

??效益指標(biāo)：根據(jù)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，空氣質(zhì)量AQI小于70。

??滿意度指標(biāo)：市民滿意度達(dá)到98%，無市民投訴。

????2.2?長期目標(biāo)2：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費-垃圾場滲濾液處理，本目標(biāo)是保證垃圾收集后及時處理，減少二次污染。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾滲濾液270噸，垃圾滲濾液處理率達(dá)到100%，垃圾無害化處理率達(dá)到100%。

??效益指標(biāo)：垃圾處理廠區(qū)周圍環(huán)境污染率達(dá)到0%，市民環(huán)境認(rèn)知度達(dá)到100%。

??滿意度指標(biāo)：居民對垃圾無害化處理滿意度達(dá)到98%，無市民投訴。

????2.3?長期目標(biāo)3：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費-高新區(qū)垃圾預(yù)處理，本年度在高新區(qū)建成一座垃圾預(yù)處理站，主要是保證預(yù)處理站正常運行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾150噸，日處理廚余垃圾12噸。

??效益指標(biāo)： 保證城區(qū)垃圾日產(chǎn)日清，垃圾收集率達(dá)到100%，城區(qū)垃圾污染率為0%。

??滿意度指標(biāo)：居民對垃圾的處理滿意度達(dá)到98%

??2.4長期目標(biāo)4： 環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費-城南垃圾場建設(shè)及運行補(bǔ)助，本目標(biāo)是環(huán)衛(wèi)的長期目標(biāo)，確保垃圾場封場后，土地充分利用，環(huán)境充分優(yōu)化。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：滲濾液處理200噸，達(dá)標(biāo)排放量150噸，水質(zhì)在線檢測率100%。

效益指標(biāo)：周邊環(huán)境污染程度0%，優(yōu)化環(huán)境率98%。

滿意度指標(biāo)：居民對環(huán)境的滿意度98%。

?? ??3.1?年度目標(biāo)1：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費用-環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費，市容環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費，本目標(biāo)本年度預(yù)算支出930萬元，主要是保證本年度所轄區(qū)域道路、公廁、垃圾收集點的衛(wèi)生干凈整潔。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：本年度完成日清掃面積大于208萬平方米，管理公廁10座，日收集垃圾轉(zhuǎn)運200余噸，保證道路、公廁、垃圾收集點的衛(wèi)生干凈整潔。

??效益指標(biāo)：公廁、垃圾收集點選址合理，保證公用土地合理利用。

??滿意度指標(biāo)：市民對環(huán)境衛(wèi)生的管理無投訴，基本滿意。

????3.2?年度目標(biāo)2：:環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費-垃圾場滲濾液處理費，本目標(biāo)本年安排預(yù)算支出929.8萬元，主要是保證垃圾收集后及時處理，減少二次污染。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾滲濾液270噸，垃圾滲濾液處理率達(dá)到100%，垃圾處理率達(dá)到100%。

??效益指標(biāo)：垃圾處理廠區(qū)周圍環(huán)境污染率達(dá)到0，市民環(huán)境認(rèn)知度達(dá)到100%。

??滿意度指標(biāo)：居民對垃圾無害化處理滿意度達(dá)到98%，無市民投訴。

??????3.3??年度目標(biāo)3：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費用-設(shè)備購置，本目標(biāo)本年度安排預(yù)算支出297.1萬元，主要是用于老舊設(shè)備的更新，保證安全高效生產(chǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：垃圾收集率達(dá)到100%，道路保潔、壓塵率達(dá)到100%。

??效益指標(biāo)：設(shè)備維修成本降低50%，收集、清運、處理過程中二次污染率降低90%。

??滿意度指標(biāo)：市民對垃圾的二次污染控制率滿意。

????3.4?年度目標(biāo)4：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費用-城南垃圾場建設(shè)及運行經(jīng)費，本目標(biāo)本年度安排預(yù)算支出302.5萬元，設(shè)置本目標(biāo)主要是本年度保證城南垃圾場封場后土地充分利用。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾滲濾液減少50%，滲濾液處理達(dá)到100%。

??效益指標(biāo)：實現(xiàn)土地利用率達(dá)到100%。

??滿意度指標(biāo)：市民對垃圾場封場后環(huán)境污染程度表示滿意

????3.5?年度目標(biāo)5：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費—城東垃圾預(yù)處理站運行管理費，本目標(biāo)本年度安排預(yù)算支出80萬元，本年度在高新區(qū)建成一座垃圾預(yù)處理站投入使用，主要是保證預(yù)處理站正常運行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾150噸，日處理廚余垃圾12噸。

??效益指標(biāo)： 保證城區(qū)垃圾日產(chǎn)日清，垃圾收集率達(dá)到100%，城區(qū)垃圾污染率為0.

??滿意度指標(biāo)：居民對垃圾的處理滿意度達(dá)到98%

????3.6?年度目標(biāo)6：環(huán)衛(wèi)工人節(jié)慰問經(jīng)費，本目標(biāo)安排預(yù)算支出20萬元，主要保證環(huán)衛(wèi)工作順利進(jìn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日清掃面積208萬平方米，灑水壓塵每日2次，道路整潔率100%。

效益指標(biāo)：職工勞動生產(chǎn)率100%，環(huán)境污染率0

滿意度指標(biāo)：居民對環(huán)境滿意度達(dá)到98%

??3.7?年度目標(biāo)7：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費-垃圾分類收轉(zhuǎn)運體系經(jīng)費，本年度安排支出518.2萬元，主要是保證垃圾分類有效推行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾分類推行單位數(shù)量325個 ，小區(qū)數(shù)量305個，垃圾分類收集率100%。???

效益指標(biāo)：垃圾運行利用率98%，二次污染率0%。 ???

滿意度指標(biāo)：居民對垃圾的處理滿意度達(dá)到98%

???3.8?年度目標(biāo)8：高鐵南站廣場清掃保潔經(jīng)費預(yù)算60萬元，主要保證南站廣場環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。具體指標(biāo)設(shè)置為：

???? 產(chǎn)出指標(biāo)：日完成清掃面積5.8萬平方米，日清運垃圾數(shù)量5噸，灑水壓塵每日2次。

效益指標(biāo)：廣場空氣質(zhì)量AQI小于50，廣場環(huán)境污染0.

滿意度指標(biāo)：居民對廣場環(huán)境滿意度達(dá)到98%

??3.9? 年度目標(biāo)9：城南生活垃圾分類預(yù)處理站建設(shè)項目預(yù)算經(jīng)費1448.91萬元，主要保證城南一片垃圾及時清運，垃圾分類順利推行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日清運垃圾數(shù)量150噸，日處理廚余垃圾10噸，垃圾收集處理率達(dá)到100%。

效益指標(biāo)：空氣質(zhì)量AQI小于50，環(huán)境污染0%.

滿意度指標(biāo)：居民對廣場環(huán)境滿意度達(dá)到98%。

?部門整體績效目標(biāo)表如下：

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費-市容環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費項目

?1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費-市容環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費項目是環(huán)衛(wèi)的長期項目，項目的主要活動內(nèi)容是道路清掃保潔、灑水壓塵，公廁保潔，垃圾收集處理及環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)。2023年預(yù)算安排支出820萬元，其中466萬元資金來源為當(dāng)年預(yù)算的政府性基金，354萬元資金來源為其他收入。

?2.項目的總目標(biāo)是為了保證轄區(qū)路面、公廁、垃圾收集點干凈整潔，空氣清新。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：根據(jù)實際統(tǒng)計資料，本年度數(shù)量指標(biāo)是日完成208萬平米道路的清掃保潔，10座公廁的衛(wèi)生、設(shè)施的管理，35處收集點的垃圾收集、處理。

效益指標(biāo)：主要是環(huán)境效益指標(biāo)，保證環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔

滿意度指標(biāo)：保證市民對環(huán)境質(zhì)量滿意，無投訴。

（二）環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費用-環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費項目

? ???1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費用-環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費項目2023年預(yù)算支出110萬元，資金來源都是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目總目標(biāo)是保證本年度所轄區(qū)域道路、公廁、垃圾收集點的衛(wèi)生干凈整潔。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

? 產(chǎn)出指標(biāo)：本年度完成日清掃面積大于208萬平方米，管理公廁10座，日收集垃圾轉(zhuǎn)運200余噸，保證道路、公廁、垃圾收集點的衛(wèi)生干凈整潔。

??效益指標(biāo)：公廁、垃圾收集點選址合理，保證公用土地合理利用。

?? 滿意度指標(biāo)：市民對環(huán)境衛(wèi)生的管理無投訴，基本滿意。

（三）環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費-垃圾場滲濾液處理費

????1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費-垃圾場滲濾液處理費項目2023年安排預(yù)算支出929.8萬元，其中800萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，129.8萬元資金來源為其他收入，

2.項目績效總目標(biāo)是保證垃圾收集后及時處理，減少二次污染。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾滲濾液270噸，垃圾滲濾液處理率達(dá)到100%，垃圾處理率達(dá)到100%。

? 效益指標(biāo)：垃圾處理廠區(qū)周圍環(huán)境污染率達(dá)到0，市民環(huán)境認(rèn)知度達(dá)到100%。

?滿意度指標(biāo)：居民對垃圾無害化處理滿意度達(dá)到98%，無市民投訴。

（四）環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費用-設(shè)備購置項目

????1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費用-設(shè)備購置項目主要內(nèi)容是老舊設(shè)備的更新，2023年安排預(yù)算支出297.1萬元，資金來源為其他收入。

2.項目績效總目標(biāo)是保證環(huán)衛(wèi)工作安全高效生產(chǎn)。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：垃圾收集率達(dá)到100%，道路保潔、壓塵率達(dá)到100%。

? 效益指標(biāo)：設(shè)備維修成本降低50%，收集、清運、處理過程中二次污染率降低90%。

?? 滿意度指標(biāo)：市民對垃圾的二次污染控制率滿意。

（五）環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費用-城南垃圾場建設(shè)及運行經(jīng)費項目

????1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費用-城南垃圾場建設(shè)及運行經(jīng)費項目，主要是用于垃圾場建設(shè)及運行，2023年度安排預(yù)算支出302.5萬元，其中300萬元資金來源為政府性預(yù)算資金，2.5萬元為其他收入。

2.項目績效總目標(biāo)保證城南垃圾場封場后土地充分利用。

??3.項目績效指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾滲濾液減少50%，滲濾液處理達(dá)到100%。

??效益指標(biāo)：實現(xiàn)土地利用率達(dá)到100%。

??滿意度指標(biāo)：市民對垃圾場封場后環(huán)境污染程度表示滿意。

（六）環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費—城東垃圾預(yù)處理站運行管理費項目

???1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費—城東垃圾預(yù)處理站運行管理費項目主要內(nèi)容是城東預(yù)處理站投入使用，收集處理垃圾。2023年度預(yù)算安排80萬元，資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)：高新區(qū)建成一座垃圾預(yù)處理站投入使用，主要是保證預(yù)處理站正常運行。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置為：

? 產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾150噸，日處理廚余垃圾12噸。

? 效益指標(biāo)： 保證城區(qū)垃圾日產(chǎn)日清，垃圾收集率達(dá)到100%，城區(qū)垃圾污染率為0.

? 滿意度指標(biāo)：居民對垃圾的處理滿意度達(dá)到98%

（七）環(huán)衛(wèi)工人節(jié)慰問經(jīng)費項目

??1.環(huán)衛(wèi)工人節(jié)慰問經(jīng)費，主要是對環(huán)衛(wèi)工人的慰問，2023年安排預(yù)算支出20萬元，資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2. 項目績效總目標(biāo)：主要保證環(huán)衛(wèi)工作順利進(jìn)行。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日清掃面積208萬平方米，灑水壓塵每日2次，道路整潔率100%。

效益指標(biāo)：職工勞動生產(chǎn)率100%，環(huán)境污染率0

滿意度指標(biāo)：居民對環(huán)境滿意度達(dá)到98%

（八）環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費-垃圾分類收轉(zhuǎn)運體系經(jīng)費項目

1.環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費-垃圾分類收轉(zhuǎn)運體系經(jīng)費，主要是垃圾分類收轉(zhuǎn)運，2023年度預(yù)算安排518.2萬元，資金來源全部為其他收入。

2. 項目績效總目標(biāo)：主要是保證垃圾分類有效推行，

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾分類推行單位數(shù)量325個 ，小區(qū)數(shù)量305個，垃圾分類收集率100%。???

效益指標(biāo)：垃圾運行利用率98%，二次污染率0%。 ???

滿意度指標(biāo)：居民對垃圾的處理滿意度達(dá)到98%

（九）高鐵南站廣場清掃保潔經(jīng)費項目

?? 1.高鐵南站廣場清掃保潔經(jīng)費項目，主要是負(fù)責(zé)高鐵南站廣場清掃保潔，2023年預(yù)算安排60萬元，資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2. 項目績效總目標(biāo)：主要保證南站廣場環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。3.項目績效指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日完成清掃面積5.8萬平方米，日清運垃圾數(shù)量5噸，灑水壓塵每日2次。

效益指標(biāo)：廣場空氣質(zhì)量AQI小于50，廣場環(huán)境污染0.

滿意度指標(biāo)：居民對廣場環(huán)境滿意度達(dá)到98%

（十）城南生活垃圾分類預(yù)處理站建設(shè)項目

1.城南生活垃圾分類預(yù)處理站建設(shè)項目主要是在城南新建一座生活垃圾分類預(yù)處理站，2023年度預(yù)算安排1448.91萬元，資金來源為其他收入。

2. 項目績效總目標(biāo)：主要保證城南一片垃圾及時清運，垃圾分類順利推行。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日清運垃圾數(shù)量150噸，日處理廚余垃圾10噸，垃圾收集處理率達(dá)到100%。

效益指標(biāo)：空氣質(zhì)量AQI小于50，環(huán)境污染率0%.

滿意度指標(biāo)：居民對廣場環(huán)境滿意度達(dá)到98%。

重點項目績效目標(biāo)編制表如下：

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第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

?1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。

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