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隨州市市政服務中心2023年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市市政服務中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?? 隨州市市政服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分?? 隨州市市政服務中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市市政服務中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市市政服務中心(概況)

一、部門職責

負責城市建成區內的市政設施管理和養護;負責對城市建成區內損壞市政設施的行為進行調查;負責城市建成區內城市道路、橋涵的管理，辦理施工占用、挖掘城市道路市政設施建設類審批;按照城市道路發展規劃和城市道路技術規范，參與對單位或個人投資建設的城市道路進行監督管理;負責新建道路、橋涵等市政設施的接管。

二、部門基本情況

隨州市市政服務中心是由隨州市城管執法委主管的公益一類事業單位，單位設立二科一室，即生產技術科、管理科、辦公室。本單位2023年年末編制人數41人，年末實有人數81人，其中在職49人，退休32人。

第二部分?? 隨州市市政服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

隨州市市政服務中心2023年預算總收入8640.39萬元，其中一般公共預算財政撥款收入840.5萬元，政府性基金財政撥款收入472.77萬元，上級補助收入110萬元，其他收入6922.12萬元，上年結余結轉293萬元。較上年預算總收入2392.75萬元增加6245.64萬元，同比增加261.02%。增加的主要原因是增加了工程項目。

(二)支出預算情況

2023年度預算總支出8640.39萬元，2022年度預算總支出2392.75萬元，本年度較上年度增加了6247.64萬元，增幅261.11%，增加的主要原因是增加了工程項目。

按支出功能科目分類：社會保障和就業支出132.95萬元，比上年減少26.12萬元, 減少了16.42%。衛生健康支出29.36萬元，比上年增加1.1萬元, 增加了3.89%。城鄉社區事務支出8421.96萬元，比上年增加6271.18萬元, 增加了291.58%。住房保障支出56.12萬元，比上年增加1.48萬元, 增加了2.71%。

按資金性質分類：一般公共預算財政撥款收入840.5萬元，比上年增加119.5萬元, 增加了16.57%；政府性基金預算財政撥款收入472.77萬元，比上年減少15.23萬元, 減少了3.12%；上級補助收入110萬元，比上年增加102萬元,增加了1275%；其他收入6924.12萬元，比上年增加6065.38萬元, 增加了706.31%；結余結轉293萬元，比上年減少24.01萬元, 減少了7.57%。

按支出經濟分類：工資福利支出1622.17萬元，比上年增加424.93萬元，增加了35.49%；商品和服務支出155.37萬元，比上年增加37.9萬元，增加了32.26%；對個人和家庭的補助75.95萬元，比上年減少7.79萬元，減少了9.3%；資本性支出（基本建設）5880萬元，比上年增加5880萬元，資本性支出906.89萬元，比上年減少87.42萬元，減少了8.79%；

(三)財政撥款支出情況

隨州市市政服務中心2023年財政撥款預算支出總計為1313.27萬元，其中一般公共財政預算財政撥款495.5萬元安排工資福利性支出，12萬元安排商品和服務支出，333萬元城市維護費安排對城區道路和橋梁維護;政府性基金財政撥款預算收入472.77萬元安排市政道路維修、新增道路設施及橋梁管養經費。較上年1209萬元增加104.27萬元，增加了8.62%，主要增加了城市基礎設施維護支出。

(四)政府性基金情況

2023年政府性基金支出為472.77萬元較上年預算488萬元減少15.23萬元，減少了3.17%，減少原因是15.23萬元原為城市防洪排水事業發展中心政府性基金預算，隨后調出至城市防洪排水事業發展中心。政府性基金支出主要安排市政道路維修、新增道路設施及橋梁管養經費。

(五)國有資本經營預算情況

無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行經費支出128.19萬元，比上年增加5.73萬元，增加了4.67%，原因是需要購買辦公設備。其中，辦公費6萬元，印刷費2萬元，咨詢費2萬元，手續費0.5萬元，水費0.5萬元，電費8萬元，郵電費1萬元，物業管理費1萬元，維修(護)費1萬元，租賃費2萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，專用燃料費10萬元，勞務費5萬元，委托業務費7萬元，工會經費10萬元，福利費12萬元，稅金及附加7萬元，辦公設備購置13萬元，差旅費16萬元，因公出國(境)費用0萬元，公務接待費2.51萬元，公務用車運行費10.68萬元，其他商品和服務支出3萬元。

(七)政府采購情況

2023年部門政府采購總額預算為6786.89萬元，與2022年政府采購總額998.31元相比增加了5788.58，增加579.84%。面向中小企業采購6113.89萬元，占總額的90.08%；面向小微企業采購673萬元，占總額的9.92%。其中政府采購貨物預算13萬，比上年減少11萬元，同比減少45.83%，減少原因為辦公用品壓縮開支，2023年未購置車輛（2022年購買其他專用汽車1輛）；工程預算6773.89萬元，比上年增加5799.58萬元，同比增加595.25％，原因為增加了工程項目；服務預算0萬元，與上年持平。

(八)國有資產占用情況

截至2022年底，單位資產總額754.18萬元，其中流動資產677.68萬元,固定資產44.93萬元，無形資產31.56萬元。固定資產中，無單價200萬元以上大型設備，汽車4輛，電動巡邏車2輛。與上年相比，總資產減少48.63萬元，其中:流動資產與上年相比減少49.07萬元，固定資產增加0.43萬元，無形資產31.56萬元。減少原因為流動資產減少。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市市政服務中心“三公”經費年初財政預算安排10萬元，上年無“三公”經費，比上年增加10萬元。主要是業務需要增加了招待費及巡邏車輛老化需增加維修開支。其中:

因公出國(境)費0萬元，上年0萬元，比上年持平，主要原因是:沒有安排因公出國(境)費用;

公務接待費1萬元，上年0萬元，比上年增加1萬元，主要原因是業務需要增加了招待費。

公務用車運行維護費9萬元，上年0萬元，比上年增加9萬元，主要原因是巡邏車輛老化需增加維修開支。

公務用車購置費0萬元，上年0萬元，與上年持平無增減。

第三部分 隨州市市政服務中心2023年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標:長期目標為對城區管轄范圍內的道路、橋梁附屬設施管理養護，確保市政道路、橋梁設施完好，充分發揮其城市功能。年度目標為完成市區道路橋梁的日常管理養護，老城區人行道改造及解放路步行街綜合整治改造項目。

2、長期目標：對城區管轄范圍內的道路、橋梁附屬設施管理養護，確保市政道路、橋梁設施完好，充分發揮其城市功能。具體指標設置為：

產出指標:維修城區道路約33300平方米，路面灌縫80000米，路緣石、花壇石，樹池維修約2200米。對城區橋梁進行維修、灌縫、檢測。

質量指標:按照規范進行市政維修，確保城區道路橋梁整潔平整暢通。

效益指標:致力于改善城區道路環境，為我市經濟社會發展創造良好的城市環境，提升城市品位。

滿意度指標:通過項目實施，提高群眾道路出行環境舒適度。

3、年度工作目標：完成市區道路橋梁的日常管理養護，老城區人行道改造及解放路步行街綜合整治改造項目。具體指標設置為：

產出指標:城區管轄范圍的道路、橋梁養護維修。

數量指標:對部分道路進行專項維修。

效益指標:通過項目實施，改善人民的出行條件，提高城區道路的通行標準。

滿意度指標:通過項目實施，提高群眾道路出行環境舒適度。

績效標準主要是行業標準和歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

本單位2023年度預算共申報2個項目：項目1、城市維護費-城區道路橋梁設施管養；項目2、市政設施建設維護。

城市維護費-城區道路橋梁設施管養

1、該項目主要內容是：著力提高市政設施功能，確保道路、橋梁設施安全運行，基礎設施城市功能充分運行，提高城市品位，全力維護市政基礎設施完好。該項目財政預算資金為753.62萬元，一般公共預算資金333萬元，單位資金420.62萬元,主要用于保障城市市政設施道路橋梁巡查及設施維護業務工作正常開展。

2、項目績效目標:負責對主城區各道路、人行道、橋梁進行日常維護，維護設施完好，延長設施使用壽命。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標:維修城區道路約13300平方米，路面灌縫80000米，路緣石、花壇石，樹池維修約2200米。對城區橋梁進行維修、灌縫、檢測。

質量指標:按照規范進行市政維修，確保城區道路橋梁平整暢通，完好無損。

效益指標:致力于改善城區道路環境，為我市經濟社會發展創造良好的城市環境，提升城市品位。

績效標準主要是計劃標準和行業標準。

(二)市政設施建設維護

1、該項目主要內容是：著力提高市政設施功能，確保道路、橋梁設施安全運行，基礎設施城市功能充分運行，提高城市品位，全力維護市政基礎設施完好。該項目財政預算資金為773.09萬元，政府性基金預算472.77萬元,單位資金300.32萬元，主要用于保障城市市政設施道路橋梁巡查及設施維護業務工作正常開展。

2、項目績效目標:負責對主城區各道路、人行道、橋梁進行日常管理維護，維護設施完好，延長設施使用壽命。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標:維修城區道路約20000平方米，對城區橋梁進行維修、灌縫、檢測。

質量指標:按照規范進行市政維修，確保城區道路橋梁平整暢通，完好無損。

效益指標:按時完成道路橋梁設施管養，方便車輛行人出行。

績效標準主要是計劃標準和行業標準。

1. 名詞解釋

1、財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。??

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。