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隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心

2023年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 ?隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

?

第一部分 ?隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行數(shù)字化城管有關(guān)政策、規(guī)定和技術(shù)性規(guī)范。

2、負(fù)責(zé)研究制定數(shù)字化城管發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃及實施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

3、負(fù)責(zé)數(shù)字化城管方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用及提檔升級工作。

4、負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理的指揮協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核工作。

5、負(fù)責(zé)數(shù)字化城管的日常維護(hù)運行工作。

6、負(fù)責(zé)城管電話熱線的設(shè)立、處理及日常運行工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各縣、市、區(qū)及有關(guān)部門數(shù)字化城市管理的規(guī)劃建設(shè)和監(jiān)督考核工作。

8、負(fù)責(zé)完成上級交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況

隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心屬于公益一類事業(yè)單位，人員編制10人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個，分別為綜合科、監(jiān)督指揮科和管理考評科，實有在職正式工10人。

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第二部分??隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算總額3413.57萬元，其中，財政撥款（補(bǔ)助）244.23萬元，其他收入3169.35萬元。2023年收入預(yù)算總額比上年增加2108.05萬元，同比增加161%，主要是增加“數(shù)字城管智慧化改造項目”預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算總額3413.57萬元，比上年增加2108.05萬元，同比增加161%，主要是增加“數(shù)字城管智慧化改造項目”預(yù)算支出。

一是按功能分類：社會保障和就業(yè)支出13.03萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出6.01萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3383.09萬元，住房保障支出11.44萬元。

二是按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出182.94萬元，增加4.18萬元，同比增加2.33%，增加原因主要是職工工資晉級支出；項目支出3230.63萬元，增加2103.87萬元，同比增加186%，主要原因是增加“數(shù)字城管智慧化改造項目”預(yù)算支出。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出總額244.23萬元，比上年增加15.57萬元，同比增長6.8%。主要是本年增加人員晉級工資和績效獎勵工資預(yù)算。

（四）政府性基金情況

2023年無政府性基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年一般公共預(yù)算公用經(jīng)費10萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，工會費3萬元，福利費0.12萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費6.88萬元。

2023年一般公共預(yù)算公用經(jīng)費與上年一致。

（七）政府采購情況

?2023年政府采購預(yù)算3228.01萬元，面向中小企業(yè)采購金額3228.01萬元，份額比例100%；面向小微企業(yè)采購金額1749.01萬元，份額比例54%。

2023年政府采購預(yù)算3228.01萬元，其中：政府購買服務(wù)預(yù)算344.01萬元，政府采購貨物預(yù)算2884萬元，政府購買工程預(yù)算0萬元。比上年增加2246.93萬元，同比增長229%，主要是增加“隨州市數(shù)字城管智慧化改造項目”的信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本部門2023年初資產(chǎn)總額59.61萬元，同比減少105.2萬元，占比降低63.8%，主要原因是上年財政應(yīng)返還額度減少為0萬元。

其中，流動資產(chǎn)6.16萬元，同比減少62,61萬元，占比降低91%，原因是本年財政應(yīng)返還額度減少為0萬元；固定資產(chǎn)凈值53.45 ?96.04萬元，同比減少42.59萬元，占比降低44.4%，原因是正常的固定資產(chǎn)折舊。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排6.88萬元，比上年增加1.28萬元，同比增加22.8%。原因是上年增加1輛執(zhí)法車輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致。

公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0.5萬元，同比降低100%，主要原因嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，壓縮公務(wù)接待費支出。

公務(wù)用車運行維護(hù)費6.88萬元，比上年增加1.78萬元，同比增加34.9%，主要原因是上年增加1輛執(zhí)法車輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年增加。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致。

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第三部分?隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2023年部門預(yù)算表

本年無政府性基金預(yù)算支出。

第四部分???預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)有2個，目標(biāo)1、圍繞目標(biāo)任務(wù)，扎實推進(jìn)數(shù)字化城市管理工作； 目標(biāo)2、做好案件信息采集工作，提高案件質(zhì)量。年度目標(biāo)有2個，目標(biāo)1、圍繞目標(biāo)任務(wù)，扎實推進(jìn)數(shù)字化城市管理工作； 目標(biāo)2、做好案件信息采集工作，提高案件質(zhì)量。

2、長期目標(biāo)1、圍繞目標(biāo)任務(wù)，扎實推進(jìn)數(shù)字化城市管理工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：案件上報數(shù)≧40000件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

效益指標(biāo)：結(jié)案率≧85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

長期目標(biāo)2、做好案件信息采集工作，提高案件質(zhì)量，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：采集員采集信息數(shù)量達(dá)標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

效益指標(biāo)：案件采集城市管理問題上報、處理達(dá)到100%運用現(xiàn)代信息技術(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

3、年度目標(biāo)1、圍繞目標(biāo)任務(wù)，扎實推進(jìn)數(shù)字化城市管理工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：案件上報數(shù)≧40000件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

效益指標(biāo)：結(jié)案率≧85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

年度目標(biāo)2、做好案件信息采集工作，提高案件質(zhì)量，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：采集員采集信息數(shù)量達(dá)標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

效益指標(biāo)：案件采集城市管理問題上報、處理達(dá)到100%運用現(xiàn)代信息技術(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

本單位2023年度預(yù)算共申報2個項目：項目1、隨州市數(shù)字城管平臺運維費及信息采集服務(wù)外包費；項目2、隨州市數(shù)字城管智慧化改造項目。

一）隨州市數(shù)字城管平臺運維費及信息采集服務(wù)外包費

1、該項目主要內(nèi)容是：信息采集服務(wù)外包費、電信公司后臺租賃費、數(shù)字城管平臺維保及日常運行費。2023年預(yù)算安排120萬元，其中，一般公共預(yù)算資金120萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：大力拓展數(shù)字城管綜合平臺功能與作用，全面提升城市管理工作效能。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：案件上報數(shù)≧46000件，案件處置數(shù)≧45000件，案件結(jié)案數(shù)≧44600件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

效益指標(biāo)：案件采集、城市管理問題上報、處理運用現(xiàn)代信息技術(shù)≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

二）隨州市數(shù)字城管智慧化改造項目

1、該項目主要內(nèi)容是：隨州市數(shù)字城管智慧化改造數(shù)字城管智慧化改造項目第一期，包括建設(shè)新型數(shù)字城管系統(tǒng)，建設(shè)智慧執(zhí)法系統(tǒng)、視頻AI智能分析系統(tǒng)和智慧城管數(shù)據(jù)資源中心。2023年預(yù)算安排3110.63萬元，其中，單位資金3110.63萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：建設(shè)新型數(shù)字城管系統(tǒng)，建設(shè)智慧執(zhí)法系統(tǒng)、視頻AI智能分析系統(tǒng)和智慧城管數(shù)據(jù)資源中心。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：按時按質(zhì)完成項目建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項目可行性研究報告。

效益指標(biāo)：提高城市管理水平，創(chuàng)建智慧化城市管理綜合指揮系統(tǒng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)項目可行性研究報告。

第五部分???名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。