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隨州市財政局2023年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市財政局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市財政局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市財政局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市財政局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市財政局概況

一、部門主要職責

(一)擬訂市財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。擬訂市級與縣(市、區(qū))、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

(二)擬訂有關財政、財務、會計管理的地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案和制度并監(jiān)督執(zhí)行。

(三)負責管理市級各項財政收支。編制年度市級預決算草案并組織執(zhí)行。組織制定經(jīng)費開支標準、定額，審核批復市直部門(單位)的年度預決算。受市政府委托，向市人民代表大會及其常委會報告財政預算、執(zhí)行和決算等情況。完善市對縣(市、區(qū))轉移支付制度。負責市級預決算公開。

(四)按照法律法規(guī)授權，組織起草稅收政策調(diào)整方案，提出地方性稅種的開征、稅目稅率調(diào)整及減免建議。開展重大稅收政策的調(diào)查研究。

(五)按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。制定彩票管理政策和有關辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

(六)組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督市級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。制定政府財務報告編制辦法并組織實施。

(七)擬訂和執(zhí)行市政府國內(nèi)債務管理的制度和政策。負責市級政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導縣(市、區(qū))政府性債務管理工作。統(tǒng)一管理政府外債，負責組織外國政府和國際金融組織貸(贈)款項目相關工作。

(八)牽頭編制國有資產(chǎn)管理情況報告。根據(jù)市政府授權，集中統(tǒng)一履行市級國有金融資本出資人職責，負責政府投資基金市級財政出資的資產(chǎn)管理。負責全市地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監(jiān)管。擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實施。制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。

(九)負責審核、匯總編制全市國有資本經(jīng)營預決算草案。負責制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，收取市本級企業(yè)國有資本收益。組織實施企業(yè)財務制度。

(十)負責審核、匯總編制全市社會保險基金預決算草案，會同有關部門擬訂有關資金(基金)財務管理制度，承擔社會保險基金財政監(jiān)管工作。

(十一)負責辦理和監(jiān)督市級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、市級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂市級基建投資的有關政策，制定基建財務管理制度。

(十二)圍繞市委發(fā)展戰(zhàn)略，服務全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負責制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政政策，管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金(基金)。

(十三)負責管理全市會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，執(zhí)行國家會計法律、法規(guī)、會計準則和會計制度。指導和監(jiān)督注冊會計師、會計師事務所和代理記賬行業(yè)的業(yè)務，指導和管理社會審計。依法管理資產(chǎn)評估有關工作。指導推進全市注冊會計師、資產(chǎn)評估行業(yè)政治建設工作。

(十四)負責制定和實施全市農(nóng)村綜合改革相關政策措施。監(jiān)督財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題。負責制定并監(jiān)督執(zhí)行全市政府采購制度。負責制定并組織實施全市票據(jù)管理制度。負責指導全市財政信息化建設工作。

(十五)承辦上級交辦的其他事項。

(十六)職能轉變

1、完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構建發(fā)展規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機制，強化經(jīng)濟監(jiān)測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調(diào)控前瞻性、針對性、協(xié)同性。

2、深化財稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財政制度，推進財政事權和支出責任劃分改革，理順市級和縣市收入劃分，建立權責清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市縣財政關系。完善轉移支付制度，優(yōu)化轉移支付分類，規(guī)范轉移支付項目，增強地方統(tǒng)籌能力。逐步統(tǒng)一預算分配，全面實施績效管理，建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面推行政府性基金和行政事業(yè)性收費清單管理，完善監(jiān)督制度。落實有關地方金融企業(yè)出資人職責和國有資產(chǎn)管理等職能。

3、防范化解地方政府債務風險。規(guī)范舉債融資機制，構建“閉環(huán)”管理體系，嚴控法定限額內(nèi)債務風險，著力防控隱性債務風險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。

二、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共6個，包括:市財政局、市非稅收入管理中心、市國庫收付中心、市票據(jù)管理中心、市部門預算編審中心、市財政局信息中心。編制人數(shù)95人，其中:行政(參公)編制86人、事業(yè)編制7人、以錢養(yǎng)事2人。實有人數(shù)95人，其中:行政(參公)編制86人、事業(yè)在編7人、以錢養(yǎng)事2人。

第二部分??隨州市財政局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年市財政局收入預算總額2820.19萬元，其中:一般公共預算撥款收入2412.95萬元，財政專戶管理資金收入25萬元，其他收入48.24萬元，上年結轉結余334萬元。較上年收入預算安排2809.37萬元增加10.82萬元，增幅0.39%，主要原因:一是2022年有較多新招錄人員，人員經(jīng)費大幅增加;二是資金來源有變，政府性基金、財政專戶管理資金等收入減少。

(二)支出預算情況

2023年市財政局支出預算總額2820.19萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預算撥款支出2412.95萬元，財政專戶管理資金支出25萬元，其他資金支出48.24萬元，上年結轉結余資金支出334萬元。較上年支出預算安排2809.37萬元增加10.82萬元，增幅0.39%，主要原因:一是2022年有較多新招錄人員，人員經(jīng)費大幅增加;二是資金來源有變，使用政府性基金、財政專戶管理資金等收入的支出減少。

2023年市財政局支出預算總額2820.19萬元，按功能分類分為:一般公共服務支出2177.31萬元，社會保障和就業(yè)支出323.97萬元，衛(wèi)生健康支出113.17萬元，農(nóng)林水支出10萬元，住房保障支出195.74萬元。較上年支出預算安排2809.37萬元增加10.82萬元，增幅0.39%，主要原因:一是2022年有較多新招錄人員，人員經(jīng)費大幅增加;二是進一步規(guī)范項目庫，合理安排支出計劃，特定目標類項目支出減少。

2023年市財政局支出預算總額2820.19萬元，按經(jīng)濟分類分為:工資福利支出1732.33萬元，商品和服務支出752.02萬元，對個人和家庭的補助140.85萬元，資本性支出194.99萬元。較上年支出預算安排2809.37萬元增加10.82萬元，增幅0.39%，主要原因:一是2022年有較多新招錄人員，人員經(jīng)費大幅增加;二是加強支出管控，壓減一般性支出，降低行政運行成本。

(三)財政撥款支出情況

2023年市財政局財政撥款支出預算總額2746.95萬元，支出按功能分類分為:一般公共服務支出2104.07萬元，社會保障和就業(yè)支出323.97萬元，衛(wèi)生健康支出113.17萬元，農(nóng)林水支出10萬元，住房保障支出195.74萬元。較上年財政撥款支出預算總額2670.06萬元增加76.89萬元，增幅2.88%，主要原因:一是2022年有較多新招錄人員，人員經(jīng)費大幅增加;二是進一步規(guī)范項目庫，合理安排支出計劃，特定目標類項目支出減少。

(四)政府性基金情況

2023年市財政局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2023年市財政局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年市財政局日常公用經(jīng)費支出預算總額267.096萬元，其中:水費2.5萬元，物業(yè)管理費36.72萬元，會議費4萬元，培訓費4萬元，公務接待費5萬元，勞務費27.456萬元，工會經(jīng)費31.65萬元，福利費14.3萬元，公務用車運行維護費3.25萬元，其他交通費用64.056萬元，其他商品和服務支出74.164萬元。較上年日常公用經(jīng)費支出預算總額279.26減少了12.164萬元，減幅4.36%，主要原因:節(jié)約開支，進一步壓減公用支出。

(七)政府采購情況

2023年市財政局政府采購預算總額399.50萬元，其中:面向中小企業(yè)采購金額193萬元，占采購總額的48.31%，面向小微企業(yè)采購金額203.35萬元，占采購總額的50.90%;政府采購貨物預算26.99萬元、服務預算372.51萬元。較上年政府采購預算總額減少147.8萬元，減幅27.01%，主要原因:績效評價、財政票據(jù)印刷、信息化建設等涉及需進行政府采購的費用減少。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

2023年初，市財政局資產(chǎn)總額1947.78萬元，其中:流動資產(chǎn)38.04萬元，固定資產(chǎn)凈值1880.82萬元，無形資產(chǎn)凈值28.92萬元，比2021年年初減少161.48萬元，減幅7.66%。主要原因:一是年終財政撥款結轉結余資金收回，不再確認財政應返還額度;二是按照新政府會計制度，計提固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)凈值和無形資產(chǎn)凈值減少。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年市財政局“三公”經(jīng)費年初預算安排8.25萬元，其中:公務接待費5萬元，因公出國(境)費0萬元，公務用車運行維護費3.25萬元。比上年減少1萬元，同比減少10.81%，主要原因:嚴格落實八項規(guī)定，進一步壓減“三公”經(jīng)費支出。

1、因公出國(境)費0萬元，同上年持平，無增減變化。

2、公務接待費5萬元，比上年減少1萬元，同比減少16.67%，主要原因:嚴格落實八項規(guī)定，進一步壓減“三公”經(jīng)費支出。

3、公務用車運行維護費3.25萬元，同上年持平，無增減變化。

4、公務用車購置費0萬元，同上年持平，無增減變化。

第三部分??隨州市財政局2023年部門預算表

??????備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

(一)整體績效目標

長期目標:1、年度工作任務完成。2、機關綜合管理良好。

年度目標:1、年度工作任務完成。2、機關綜合管理良好。

(二)長期目標

長期目標1:年度工作任務完成，具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:信訪案件結案率100%;人大建議辦結率100%;履職盡責目標完成率≥90%;政務公開、電子政務全面規(guī)范;黨建工作年度考核優(yōu)秀;工作目標年度考核優(yōu)秀;經(jīng)費支出時效性年內(nèi)完成，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:民生支出占一般公共預算支出比重≥75%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

長期目標2:機關綜合管理良好，具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:三公經(jīng)費增長率≤0%;預算調(diào)整率≤5%;預算結余資金按規(guī)定收回率≥90%;線上學習考試合格率100%;干部職工培訓次數(shù)≥4次;聘請法律顧問人數(shù)≥1人;報表合格率100%;績效評價結果良好率≥90%;機關設備運行完好率≥90%;物業(yè)管理服務驗收通過率100%;安全事故次數(shù)0次，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。物業(yè)管理服務委托月數(shù)12月;預決算公開質(zhì)量通過年度檢查，以上指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:推優(yōu)評先次數(shù)≥2次，指標設立依據(jù)是計劃標準;年度績效評價結果公開率100%;年度預決算信息公開率100%，以上指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

(三)年度目標

年度目標1:年度工作任務完成，具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:信訪案件結案率100%;人大建議辦結率100%;履職盡責目標完成率≥90%;政務公開、電子政務全面規(guī)范;黨建工作年度考核優(yōu)秀;工作目標年度考核優(yōu)秀;經(jīng)費支出時效性在2023年內(nèi)，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:民生支出占一般公共預算支出比重≥75%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

年度目標2:機關綜合管理良好，具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:三公經(jīng)費增長率≤0%;預算調(diào)整率≤5%;預算結余資金按規(guī)定收回率≥90%;線上學習考試合格率100%;干部職工培訓次數(shù)≥4次;聘請法律顧問人數(shù)≥1人;報表合格率100%;績效評價結果良好率≥90%;機關設備運行完好率≥90%;物業(yè)管理服務驗收通過率100%;安全事故次數(shù)0次，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。物業(yè)管理服務委托月數(shù)12月;預決算公開質(zhì)量通過年度檢查，以上指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:推優(yōu)評先次數(shù)≥2次，指標設立依據(jù)是計劃標準;年度績效評價結果公開率100%;年度預決算信息公開率100%，以上指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)財政改革和管理經(jīng)費

1、項目主要內(nèi)容

認真貫徹落實新《預算法》和國務院深化預算管理制度改革決定要求，結合財政政策調(diào)整推進財政改革，積極構建現(xiàn)代財政制度，合理安排財政各項支出，加大資金整合和統(tǒng)籌力度，加強社會保障體系建設，加強財政資金監(jiān)管，提高資金使用效益。2023年預算安排273.20萬元，其中:當年預算撥款110萬元，財政撥款結轉結余一般公共預算163.2萬元。

2、項目績效總目標

深入推進預算管理制度改革，強化財政資金監(jiān)管，財政管理水平得到進一步提高。

3、項目績效指標設置情況

產(chǎn)出指標:中央財政保障性安居工程補助資金分配率100%;開展全線巡河次數(shù)≥4次;保障銜接鄉(xiāng)村振興資金投入不低于上年度;項目支出績效評價覆蓋率100%;整體支出績效目標管理覆蓋率100%;市級財政投資項目評審率100%;政府采購統(tǒng)計月報12次;國有企業(yè)財務會計年報完成率100%;資產(chǎn)報表賬賬相符通過率100%;市級財政投資項目評審綜合審減率≥5%;支持中小企業(yè)專項經(jīng)費績效評價結果良及以上等次;市級預算編制和審核及時性規(guī)定時限內(nèi);年度會計評估監(jiān)督檢查完成時間11月底前，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。財政業(yè)務培訓次數(shù)≥3次;預算審核覆蓋率100%，以上指標設立依據(jù)是歷史標準。市級預算編制和審核范圍(本)4本，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標:國有資本收益收繳率100%;債券發(fā)行成功率100%;政府債務余額省定債務限額內(nèi);預算公開覆蓋率100%;決算公開覆蓋率;政府債務償還風險0起;全市債券還本付息按時足額，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。

(二)國庫運行經(jīng)費

1、項目主要內(nèi)容

保障財政資金管理、預算執(zhí)行、專戶管理、各類報表統(tǒng)計上報、系統(tǒng)運行維護等國庫業(yè)務工作正常運轉。2023年預算安排63萬元，其中:本年一般公共預算63萬元。

2、項目績效總目標

財政資金撥付及時、準確，財政資金存放安全，財政資金安全有保障。

3、項目績效指標設置情況

產(chǎn)出指標:預算單位支付監(jiān)控覆蓋率100%;直達資金分配進度≥95%;財政決算編制規(guī)范性符合財政部要求;資金存放管理安全;財政決算編制和匯審及時性在規(guī)定時間內(nèi)，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。組織財政決算編制次數(shù)2次，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。月報編制期數(shù)12期，指標設立依據(jù)是歷史標準。

(三)農(nóng)村綜合改革和農(nóng)村財務管理經(jīng)費

1、項目主要內(nèi)容

加強基層財政建設，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)管水平，完成年度美麗鄉(xiāng)村建設任務。2023年預算安排10萬元，其中:本年一般公共預算10萬元。

2、項目績效總目標

完成年度美麗鄉(xiāng)村建設任務，基層財政管理規(guī)范，全市所有財政所規(guī)范化建設達標。

3、項目績效指標設置情況

產(chǎn)出指標:省級美麗鄉(xiāng)村建設試點督辦率100%;規(guī)范化財政所達標數(shù)量≥48個;資金撥付率100%;省級美麗鄉(xiāng)村建設試點合格率100%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政基本信息報表編報及時性規(guī)定時間內(nèi)，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。

(四)取消財政票據(jù)收費補助

1、項目主要內(nèi)容

取消財政票據(jù)收費，完成年度票據(jù)印制，免費發(fā)放票據(jù)。2023年預算安排25萬元，其中:本年一般公共預算25萬元。

2、項目績效總目標

票據(jù)管理規(guī)范，完成年度票據(jù)印刷計劃，用票單位免費領用票據(jù)。

3、項目績效指標設置情況

成本指標:財政票據(jù)印制成本不高于政府集中采購價格，指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標:財政票據(jù)印制完成率100%;財政票據(jù)發(fā)放差錯率0%;財政票據(jù)印制規(guī)范率100%，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:財政票據(jù)發(fā)放免費發(fā)放，指標設立依據(jù)是計劃標準。

(五)會計考試與管理經(jīng)費

1、項目主要內(nèi)容

組織初級、中級會計考試和會計人員繼續(xù)教育，為企業(yè)輸送各類會計人才。2023年預算安排25萬元，其中:財政專戶管理資金25萬元。

2、項目績效總目標

初級、中級會計考試順利完成，日常工作有序進行。

3、項目績效指標設置情況

產(chǎn)出指標:內(nèi)控報告上報率100%;市長熱線平臺知識庫更新≥3條/月;中級、初級會計職稱考試參考科目數(shù)(科)初級2科，中級3科;考試安全事故發(fā)生次數(shù)0次;考試按期舉行率100%;代理記賬機構備案審核4月底前完成，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。

(六)信息化建設及預算一體化系統(tǒng)運行維護經(jīng)費

1、項目主要內(nèi)容

加強信息系統(tǒng)安全保障工作，保障全市財政業(yè)務專網(wǎng)及財政業(yè)務系統(tǒng)安全運行穩(wěn)定，完善財政業(yè)務應用系統(tǒng)網(wǎng)絡安全。2023年預算安排282.8元，其中:本年一般公共預算112萬元，財政撥款結轉結余一般公共預算170.8萬元。

2、項目績效總目標

加強財政信息網(wǎng)絡安全，確保各系統(tǒng)高效穩(wěn)定運行，保障財政資金安全。

3、項目績效指標設置情況

成本指標:線路租賃成本≤5萬元/條，指標設立依據(jù)是歷史標準。

產(chǎn)出指標:運維系統(tǒng)數(shù)量≥5個;機房安全事故0次;機房精密空調(diào)維護≥4次;一體化模塊上線數(shù)≥3個;應用一體化系統(tǒng)單位覆蓋率100%;網(wǎng)絡安全事故0次;系統(tǒng)建設驗收合格率100%;系統(tǒng)運行情況正常穩(wěn)定，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。內(nèi)外網(wǎng)網(wǎng)絡速率線路通暢，指標設立依據(jù)是歷史標準。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、財政事務(20106款):反映財政事務方面的支出。

3、行政運行(2010601項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、行政單位醫(yī)療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。??

8、“三公”經(jīng)費:按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。