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隨州市大數(shù)據(jù)中心2022年度部門決算

目錄

第一部分隨州市大數(shù)據(jù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市大數(shù)據(jù)中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分隨州市大數(shù)據(jù)中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分??隨州市大數(shù)據(jù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)信息化工作的法律、法規(guī)和方針、政策;指導(dǎo)全市經(jīng)濟社會各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)開發(fā)利用工作，推進全市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;具體負責(zé)組建全市數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)，具體組織實施全市政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)的安全保障工作;建設(shè)全市統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心。

(二)組織研究、編制全市大數(shù)據(jù)、數(shù)字政府、智慧城市、“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度計劃，組織、協(xié)調(diào)、實施智慧城市相關(guān)項目。

(三)組織編制全市數(shù)據(jù)資源共享體系，制定數(shù)據(jù)資源歸集、治理、共享、開放、應(yīng)用、安全等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法，并實施跨層級、跨部門、跨系統(tǒng)、跨業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)共享和交換。

(四)負責(zé)大數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、基礎(chǔ)支撐平臺及核心應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)和管理工作。

(五)負責(zé)市級財政性資金建設(shè)和維護的信息化項目方案評估，統(tǒng)籌全市信息化建設(shè)，指導(dǎo)、參與項目建設(shè)、監(jiān)理、驗收以及數(shù)據(jù)歸集工作;協(xié)調(diào)推進重大公共數(shù)據(jù)和信息化項目建設(shè)。

(六)負責(zé)組織信息技術(shù)的推廣應(yīng)用、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和信息咨詢活動;在相關(guān)部門的配合下，承擔(dān)政務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、社會數(shù)據(jù)的融合工作，開展大數(shù)據(jù)挖掘、清洗、分析工作;負責(zé)數(shù)據(jù)的分發(fā)和利用。

(七)負責(zé)全市電子政務(wù)外網(wǎng)和視頻會議系統(tǒng)的建設(shè)和管理。

(八)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市大數(shù)據(jù)中心部門決算由實行獨立核算的隨州市大數(shù)據(jù)中心本級決算組成。

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

市大數(shù)據(jù)中心為市直正處級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)3個科室，分別為:綜合科、數(shù)據(jù)資源科、運行維護和應(yīng)用開發(fā)科。

(二)人員編制情況

編制數(shù)為15名(其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正兩副)，納入2022年度部門決算實有人數(shù)15人，其中:公益一類事業(yè)在職在編12人，勞務(wù)派遣人員3人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為697.95萬元。與2021年度相比，收入減少658.28萬元，下降48.5%，主要原因是部分項目根據(jù)合同進度支付，2022年度相比2021年度項目支付額度減少，收入減少;支出減少455.79萬元，下降39.5%，主要原因是部分項目根據(jù)合同進度支付，2022年度相比2021年度項目支付額度減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計697.95萬元，與2021年度相比，收入合計減少658.28萬元，下降48.5%。其中:財政撥款收入604.61萬元，占本年收入86.6%;其他收入0.49萬元，占本年收入0.07%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入92.86萬元，占本年收入13.3%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計697.95萬元，與2021年度相比，支出合計減少455.79萬元，下降39.5%。其中:基本支出202.57萬元，占本年支出29%;項目支出495.39萬元，占本年支出71%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為697.47萬元。與2021年度相比，財政撥款收入總計減少548.39萬元，下降44%。主要原因是部分項目根據(jù)合同進度支付，2022年度相比2021年度項目支付額度減少，收入減少。支出總計減少345.9萬元，下降33.2%。主要原因是部分項目根據(jù)合同進度支付，2022年度相比2021年度項目支付額度減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入697.47萬元，比2021年度決算數(shù)減少548.39萬元。減少主要原因是部分項目根據(jù)合同進度支付，2022年度相比2021年度項目支付額度減少，收入減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出697.47萬元，占本年支出合計的99.9%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少345.9萬元，下降33.2%。主要原因是部分項目根據(jù)合同進度支付，2022年度相比2021年度項目支付額度減少，收入減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出697.47萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出672.9萬元，占96.5%。主要是用于工作人員基本支出以及網(wǎng)信事務(wù)支出，開展信息化建設(shè)。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)14.81萬元，占2.1%。主要是用于工作人員社會保障支出，繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。

3.衛(wèi)生健康支出(類)7.41萬元，占1.1%。主要是用于工作人員醫(yī)療保障支出，繳納醫(yī)療保險等。

4.住房保障支出(類)2.35萬元，占0.3%。主要是用于工作人員住房保障支出，住房公積金及提租補貼。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為439.7萬元，支出決算為697.47萬元，完成年初預(yù)算的158.6%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:編制2022年度預(yù)算時，未預(yù)算招商引資資金，該項資金為年中追加。

2.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算為119.99萬元，支出決算為177.51萬元，完成年初預(yù)算的147.9%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年度考慮到在職人員獎金財政不保障，預(yù)算時將其列入其他收入中，且中心2022年度新增兩名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費增加。決算填報時將功能分類為住房公積金和事業(yè)運行的支出進行了合并。

3.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)其他網(wǎng)信事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為285萬元，支出決算為494.64萬元，完成年初預(yù)算的173.6%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年度放管服項目支出274萬元，但該項目資金是市財政局統(tǒng)籌縣市區(qū)資金劃撥到中心，未安排到年初預(yù)算內(nèi);2022年度開發(fā)隨州市信息響應(yīng)大數(shù)據(jù)平臺小程序，中途增加項目資金37萬元，未安排到年初預(yù)算內(nèi);而年初預(yù)算城鄉(xiāng)規(guī)劃管理信息化項目未支出，電子政務(wù)平臺運行經(jīng)費預(yù)算支出50萬元，2022年度審核撥付實際支出10萬元。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為14.01萬元，支出決算為14.81萬元，完成年初預(yù)算的105.7%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:追加2021-2022年度大調(diào)標(biāo)配套養(yǎng)老保險費用。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為7.06萬元，支出決算為7.41萬元，完成年初預(yù)算的105%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:追加2021-2022年度大調(diào)標(biāo)配套醫(yī)療保險費用。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為11.29萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:因填報功能分類為住房公積金的支出決算時將其并入事業(yè)運行功能分類中核算，在填報決算時，功能分類為住房公積金時，所對應(yīng)的經(jīng)濟分類必須是住房公積金，但在實際支付時，該功能分類用于支付了人員工資，故將其進行了合并。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為2.35萬元，支出決算為2.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出202.08萬元，其中:

人員經(jīng)費171萬元，主要包括:基本工資53.25萬元、津貼補貼9.39萬元、獎金1.06萬元、伙食補助費4.74萬元、績效工資64.71萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.88萬元、職業(yè)年金繳費1.05萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.48萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.12萬元、其他社會保障繳費0.08萬元、住房公積金12.24萬元。

公用經(jīng)費31.08萬元，主要包括:辦公費0.52萬元、印刷費0.47萬元、郵電費0.04萬元、差旅費0.5萬元、維修(護)費0.04萬元、公務(wù)接待費0.1萬元、勞務(wù)費17.02萬元、工會經(jīng)費2.8萬元、其他交通費用9.08萬元、其他商品和服務(wù)支出0.52萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的12.5%。較上年增加0.1萬元，增長100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年度厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2021年度無公務(wù)接待費支出，2022年度為推進駐點村蔬菜基地建設(shè)進行公務(wù)接待1次。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年無因公出國(境)費預(yù)算收支安排。決算數(shù)較上年保持一致的主要原因:本年無因公出國(境)費預(yù)算收支安排。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年無公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算收支安排。決算數(shù)較上年保持一致的主要原因:本年無公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算收支安排。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出0萬元。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的12.5%，較上年增加0.1萬元，增長100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年度厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年度共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬元，接待對象主要是駐點幫扶村來訪人員，主要是開展參觀學(xué)習(xí)大棚種植技術(shù)。2022年度共接待國內(nèi)來訪團組1個，10人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額12.84萬元，其中:政府采購貨物支出0.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額12.84萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺(套)，“數(shù)字隨州硬件建成交付使用”是原地理信息中心資產(chǎn)，2019年市地理信息中心人、財、物整體劃轉(zhuǎn)至市大數(shù)據(jù)中心，該資產(chǎn)是原地理信息中心的主管部門原市規(guī)劃局調(diào)撥的，為2013年原市規(guī)劃局建設(shè)數(shù)字隨州項目時采購的一批硬件設(shè)備，主要包括聯(lián)想服務(wù)器、華三交換機、啟明星辰的安全設(shè)備等，原值171.52萬元;“分析平臺主節(jié)點引擎”原值141.86萬元，是“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”項目中“網(wǎng)絡(luò)態(tài)勢感知系統(tǒng)及服務(wù)”子項目中的硬件設(shè)備，主要用于保障政務(wù)外網(wǎng)安全。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金495.39萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經(jīng)費管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，績效目標(biāo)明確，各項目績效目標(biāo)基本完成，社會效益較好。資金使用規(guī)范，投入有保障，會計核算真實準(zhǔn)確。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，按照財政部門支出績效評價指標(biāo)體系要求，列出了支出績效評價的項目清單，從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支出績效三個方面，分別對每一個項目進行績效評價。通過自查，項目實施能夠按照項目規(guī)劃組織進行，較好地實現(xiàn)了預(yù)期績效目標(biāo)，總體評價良好。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

1.大數(shù)據(jù)管理維護費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是保障單位正常運轉(zhuǎn)。2022年，中心緊緊圍繞全市工作大局，以推進政府決策科學(xué)、社會治理精準(zhǔn)、公共服務(wù)高效為目標(biāo)，始終堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)工作全局，統(tǒng)籌疫情防控、業(yè)務(wù)工作開展，深入開展綜合治理、文明創(chuàng)建、下沉社區(qū)、鄉(xiāng)村振興、招商引資、法治建設(shè)等工作。二是信息化項目順利實施。2022年度，中心認真做好大數(shù)據(jù)事業(yè)謀劃、政務(wù)云平臺系統(tǒng)建設(shè)、電子政務(wù)外網(wǎng)運維管理、信息化項目評估建設(shè)工作，技術(shù)支撐政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”，服務(wù)數(shù)字隨州建設(shè)，助力優(yōu)化營商環(huán)境，推進大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，切實發(fā)揮疫情防控大數(shù)據(jù)專班牽頭單位作用。三是加強數(shù)據(jù)收集應(yīng)用，保障數(shù)據(jù)安全。做好數(shù)據(jù)回流和歸集工作，截至2022年12月底，共享平臺已回流國省垂管數(shù)據(jù)項73個;歸集部門數(shù)據(jù)目錄市直46個、隨縣33個、廣水市37個、曾都區(qū)31個，匯聚數(shù)據(jù)項1.8萬個，發(fā)布共享目錄1768個，共享數(shù)據(jù)1464個，共享數(shù)據(jù)總量達11.04億條。提升社會治理和公共服務(wù)能力，采集公積金、不動產(chǎn)、天然氣、自來水、防疫出行等五類地方特色數(shù)據(jù)。協(xié)助市地方金融局建設(shè)網(wǎng)上綜合金融平臺共享政務(wù)數(shù)據(jù)。協(xié)助市財政局開展隨州市惠民惠農(nóng)財政補貼“一卡通”發(fā)放基礎(chǔ)信息大數(shù)據(jù)比對，比對篩查“一人多卡”違規(guī)人員信息。

2.隨州市“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”電子政務(wù)服務(wù)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為274萬元，執(zhí)行數(shù)為274萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是隨州市“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”各信息系統(tǒng)正常運行。該項目信息系統(tǒng)包含政務(wù)信息資源共享平臺、電子證照庫、行政職權(quán)和服務(wù)事項管理系統(tǒng)。2022年度由供應(yīng)商提供7×24小時服務(wù)并派駐專人駐場提供現(xiàn)場技術(shù)支持，系統(tǒng)全年平穩(wěn)運行，無重大故障。二是滿足省“一網(wǎng)通辦”考核要求。該項目深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府全面深化“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”改革決策部署，推進“一網(wǎng)、一門、一次”改革，以搭建“一網(wǎng)覆蓋，線上運行”的平臺架構(gòu)、完善“一套標(biāo)準(zhǔn)，一窗受理”的工作機制、建立“一體流轉(zhuǎn)，一庫共存”的技術(shù)保障為目標(biāo)，推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，深化“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”工作。依托電子證照庫、政務(wù)信息資源共享平臺，推動跨層級、跨地區(qū)、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通和協(xié)同共享，推動更多的行政職權(quán)和服務(wù)事項網(wǎng)上辦理，促進市民企業(yè)辦事便捷化和高效化，提升政府整體效能和社會公眾滿意度，有效促進服務(wù)型政府的構(gòu)建。2022年度隨州市在全省“高效辦成一件事”考核中取得優(yōu)異成績，實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

3.鄂匯辦旗艦店運維服務(wù)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為35.82萬元，執(zhí)行數(shù)為35.82萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:鄂匯辦隨州旗艦店正常運轉(zhuǎn)。2022年度由供應(yīng)商提供7×24小時服務(wù)并派駐專人駐場提供現(xiàn)場技術(shù)支持，系統(tǒng)全年平穩(wěn)運行，無重大故障。

4.鄂匯辦·隨州旗艦店項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為86.96萬元，執(zhí)行數(shù)為86.96萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:上線鄂匯辦隨州旗艦店，上線100項政務(wù)服務(wù)事項(即服務(wù)總數(shù)達200項)。中心承擔(dān)了我市2022年度“高效辦成一件事”近一半的考核指標(biāo)任務(wù)，主要有數(shù)據(jù)共享交換、電子證照、電子印章和鄂匯辦應(yīng)用技術(shù)支撐服務(wù)保障等方面。對2022年度考核提出的新要求，開展了共享交換平臺和電子證照的升級改造。電子印章推廣使用率穩(wěn)步提升，在市不動產(chǎn)檔案查詢、稅收完稅證明、公積金提取憑證、公積金個人流水憑證、醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷售備案、稅務(wù)事項通知書、采礦權(quán)新立申請登記書等政務(wù)服務(wù)事項中使用了網(wǎng)上簽章服務(wù)。梳理本市高頻、特色服務(wù)事項和重點領(lǐng)域的事項，已實現(xiàn)高頻事項上線達到129項(省定目標(biāo)129項)，推動更多政務(wù)服務(wù)事項實現(xiàn)“掌上辦”。3月份在鄂匯辦上線了全省首家惠軍服務(wù)大廳專區(qū)。6月底鄂匯辦隨州旗艦店上線中考成績查詢，為全市中考成績查詢拓寬了掌上查詢渠道，在其他查詢渠道不暢的情況下，鄂匯辦隨州旗艦店保障了全市中考成績快速高效查詢。廣水市上線“醫(yī)院預(yù)約掛號和報告查詢”創(chuàng)新應(yīng)用。在政數(shù)局和中心及各地各部門的共同努力下，2022年度第一、二季度我市“高效辦成一件事”考核在全省市州均取得了第二名的好成績，第三季度位居全省第一。

5.隨州市信息響應(yīng)大數(shù)據(jù)平臺項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為37萬元，執(zhí)行數(shù)為37萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:完成隨州市信息響應(yīng)大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，通過對來隨返隨人員的信息登記，實現(xiàn)外來輸入的預(yù)防和管控，提高疫情防控的精準(zhǔn)性、高效性。一是提高疫情防控的精準(zhǔn)性和高效性，市大數(shù)據(jù)中心根據(jù)市防控指揮部工作要求，利用微信公眾號和釘釘平臺開發(fā)了“隨州市信息響應(yīng)大數(shù)據(jù)平臺”，通過對來(返)隨人員的信息登記，自動、實時、扁平化下發(fā)至縣(市區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村(社區(qū))，以便工作人員進行電話核查，來實現(xiàn)外來輸入的預(yù)防和管控。截至2022年12月8日，平臺共完成230萬入隨人員登記核查，服務(wù)全市43個卡口，實時直達1013個村社區(qū)，組織在線協(xié)同辦公人員達2200人以上。安全的無接觸式登記、準(zhǔn)確的信息填報率、高效可靠的后臺檢驗呈現(xiàn)、秒級的四級聯(lián)動體系、簡捷暢快的通勤流程，為我市疫情防控提供了強有力的數(shù)據(jù)支撐。二是提供“人員流調(diào)”數(shù)據(jù)支撐和“區(qū)域協(xié)查”技術(shù)指導(dǎo)，截至2022年12月底，累計登記“來返隨人員”信息230萬人次，協(xié)助排查“風(fēng)險人員”信息3.7萬人次，實時向縣市區(qū)指揮部提供健康碼、場所碼等防疫數(shù)據(jù)信息1190萬條。配合市指揮部緊急篩查職業(yè)技術(shù)學(xué)院出入人員，協(xié)助市教育局核查成人高考外地返隨考生。三是開展核酸數(shù)據(jù)監(jiān)測，通過梳理網(wǎng)格化(戶籍信息)、健康碼、核酸檢測登記等信息，與各運營商通信基站定位信息關(guān)聯(lián)比對，排查全市購買“四類藥品”“來返隨”人員核酸檢測信息28.1萬人次，累計篩查全員核酸未檢人員6萬余人次。四是積極提升疫苗接種率，通過比對全市核酸檢測與疫苗接種人員信息，篩查出未接種人員27.2萬人。運用隨州市信息響應(yīng)大數(shù)據(jù)平臺實時為基層推送核酸未檢人員、未接種疫苗人員信息，在做好數(shù)據(jù)保密工作的基礎(chǔ)上，為科學(xué)防疫提供有力的數(shù)據(jù)支撐。

6.隨州市政府電子政務(wù)平臺運行經(jīng)費績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:電子政務(wù)平臺正常運轉(zhuǎn)、硬件正常運行、軟件正常運行、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)正常運行。電子政務(wù)外網(wǎng)已實現(xiàn)市、縣、鄉(xiāng)、村四級連通，為確保政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)“高速公路”安全暢通，扎實開展電子政務(wù)外網(wǎng)安全運維工作。嚴(yán)格落實機房安全管理制度，每日由專人負責(zé)機房巡檢并做好登記工作。委托專業(yè)運維公司對政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備定期進行全面巡檢。2022年4月15日至22日，積極參加省電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)攻防演習(xí)暨“第七個全民國家安全教育日”活動，聯(lián)合運營商對政務(wù)云、外網(wǎng)、平臺系統(tǒng)進行全面安全排查，全面提升防御能力和水平。與市委網(wǎng)信辦、市公安局聯(lián)合開展全市網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全監(jiān)督檢查，積極參加2022年度護網(wǎng)攻防演習(xí)活動，確保系統(tǒng)和數(shù)據(jù)相對安全穩(wěn)定。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效目標(biāo)設(shè)置不夠細致，不夠精準(zhǔn);二是績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統(tǒng)計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。

下一步改進措施:一是規(guī)范項目申報，科學(xué)制定績效目標(biāo)，提升項目績效預(yù)算編制工作的質(zhì)量和效率，項目績效預(yù)算編制的數(shù)量和資金規(guī)模應(yīng)與項目績效目標(biāo)相適應(yīng)，績效目標(biāo)努力做到內(nèi)容完整、表述清晰、附件齊備;二是針對年初制定的績效評價指標(biāo)進行績效痕跡管理，對績效指標(biāo)的完成情況進行收集記錄，業(yè)務(wù)部門定期對績效指標(biāo)的完成情況進行分析，對出現(xiàn)的偏差及時修正，以實現(xiàn)資金的績效目標(biāo)。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。通過績效評價，發(fā)現(xiàn)了自身問題，進一步健全了管理制度，加強了項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理，完善項目分配辦法和管理辦法。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)

2.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)

3.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)其他網(wǎng)信事務(wù)支出(項)

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第六部分附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

(一)績效自評工作開展情況

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，中心緊緊圍繞全市工作大局，以推進政府決策科學(xué)、社會治理精準(zhǔn)、公共服務(wù)高效為目標(biāo)，始終堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)工作全局，統(tǒng)籌疫情防控、業(yè)務(wù)工作開展，較好地完成了各項工作任務(wù)。

(二)績效目標(biāo)完成情況分析

2022年度中心收入總計697.95萬元，支出總計697.95萬元，執(zhí)行率為100%。較好完成預(yù)算績效指標(biāo)，自評得分100。項目績效指標(biāo)完成情況分析:

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

2022年，市大數(shù)據(jù)中心緊緊圍繞全市工作大局，統(tǒng)籌云、網(wǎng)、端基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大全市信息化建設(shè)統(tǒng)籌力度，制定技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和信息化項目管理辦法，對市直部門報送項目方案進行技術(shù)審查，避免重復(fù)浪費，實現(xiàn)資金節(jié)約。規(guī)范神農(nóng)云資源管理，41家行政事業(yè)單位81個業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移上云，實現(xiàn)資源集約。給力“高效辦成一件事”考核進入全省第一方陣。2022年度我市4波疫情施策精準(zhǔn)、處置果斷、以快制快，作為大數(shù)據(jù)專班牽頭單位充分發(fā)揮平臺、數(shù)據(jù)支撐保障作用，支撐疫情防控決策精準(zhǔn)處置高效。積極謀劃推動大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，使之成為我市經(jīng)濟增長的發(fā)力點和招商引資引智的大引擎。持續(xù)深化文明創(chuàng)建活動，認真落實綜合治理工作，全面推進法治建設(shè)，扎實開展鄉(xiāng)村振興，開展“我為群眾辦實事”活動，圓滿完成招商引資等任務(wù)。

(2)效益指標(biāo)完成情況分析

中心承擔(dān)了我市2022年度“高效辦成一件事”近一半的考核指標(biāo)任務(wù)，主要有數(shù)據(jù)共享交換、電子證照、電子印章和鄂匯辦應(yīng)用技術(shù)支撐服務(wù)保障等方面。并對2022年度考核提出的新要求，開展了共享交換平臺、電子證照系統(tǒng)的升級改造，開展了電子印章和鄂匯辦的創(chuàng)新應(yīng)用。在政數(shù)局和中心的共同努力下，第一、二季度我市“高效辦成一件事”考核在全省市州均取得了第二名的好成績，第三季度位居全省第一。為提高疫情防控的精準(zhǔn)性和高效性，中心根據(jù)市防控指揮部工作要求，利用微信公眾號和釘釘平臺開發(fā)了“隨州市信息響應(yīng)大數(shù)據(jù)平臺”，安全的無接觸式登記、準(zhǔn)確的信息填報率、高效可靠的后臺檢驗呈現(xiàn)、秒級的四級聯(lián)動體系、簡捷暢快的通勤流程，為我市疫情防控提供了強有力的數(shù)據(jù)支撐。同時做好全市信息化項目評審，實現(xiàn)資源集約、資金節(jié)約，避免了重復(fù)浪費。

(3)滿意度指標(biāo)完成情況分析

通過項目的實施，可以有效地推進“一網(wǎng)、一門、一次”改革，提升政府整體效能和社會公眾滿意度。

(三)績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

下一步改進措施和建議。一是進一步提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。嚴(yán)格按照預(yù)算的相關(guān)規(guī)定和要求來編制部門預(yù)算，以各科室的年度業(yè)務(wù)活動安排為起點，加強與各科室的交流溝通，進一步提高預(yù)算精確化、準(zhǔn)確化的意識，確保部門預(yù)算的全面、科學(xué)。二是進一步完善預(yù)算開支的規(guī)范性。嚴(yán)格遵守各項開支費用的管理規(guī)定，加強財務(wù)管理，確保開支口徑與預(yù)算口徑的一致，從而有效地提高預(yù)算資金的使用效率。三是根據(jù)部門職能和工作任務(wù)，進一步研究預(yù)算資金績效指標(biāo)設(shè)置，使預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)置和績效評估更合理，更全面反映出部門工作成效和資金使用效果。

隨州市部門整體支出績效評價共性指標(biāo)自評表

隨州市部門整體支出績效目標(biāo)自評表

說明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報表填寫，不得漏項;

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計分值不得大于所屬二級指標(biāo)分;

3、對定量指標(biāo)值按實際完成的比例計分值(該項指標(biāo)名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標(biāo)值計分原則，分為三檔:達到預(yù)期，部分達到預(yù)期有一定效果，未達預(yù)期效益差;對應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標(biāo)取值:分別對每個“年度目標(biāo)”進行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評68分，目標(biāo)2自評63分，目標(biāo)3自評59分，該部門年度目標(biāo)得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。

二、2022年度項目績效評價報告

1.大數(shù)據(jù)管理維護費項目

2.隨州市“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”電子政務(wù)服務(wù)項目

一、自評結(jié)果

(一)自評得分

隨州市“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”電子政務(wù)服務(wù)項目自評得分為100分。

(二)績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況

2022年度隨州市“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”電子政務(wù)服務(wù)項目預(yù)算為274萬元，2022年項目支出274萬元，執(zhí)行率為100%。

2.完成的績效目標(biāo)

隨州市“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”各信息系統(tǒng)正常運行，滿足省“一網(wǎng)通辦”考核要求。

(三)存在的問題和原因

項目申報的績效指標(biāo)設(shè)置不完整，缺乏細化分解的具體績效指標(biāo)，不能完全體現(xiàn)項目的效益及實施效果，影響項目跟蹤管理和績效考評。

(四)下一步擬改進措施

1.提高預(yù)算績效管理工作水平

績效評價指標(biāo)是衡量績效目標(biāo)實現(xiàn)程序的考核工具，通過將績效業(yè)績指標(biāo)化，為開展績效評價工作提供基礎(chǔ)。設(shè)置績效指標(biāo)時可根據(jù)相關(guān)政策要求，設(shè)置的指標(biāo)需指向明確，細化量化，合理可行，遵循能量化的量化，不能量化的細化，不能細化的程序化的原則。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

加強預(yù)算編制的前瞻性，中心將嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制預(yù)算，避免預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。

3.鄂匯辦旗艦店運維服務(wù)費項目

4.鄂匯辦隨州旗艦店項目

5.隨州市信息響應(yīng)大數(shù)據(jù)平臺項目

6.隨州市政府電子政務(wù)平臺運行經(jīng)費

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