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隨州市大數據中心2023年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市大數據中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市大數據中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市大數據中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市大數據中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市大數據中心概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家、省有關信息化工作的法律、法規和方針、政策；指導全市經濟社會各領域的數據開發利用工作，推進全市大數據產業發展；具體負責組建全市數據安全保障體系建設，具體組織實施全市政務數據和公共數據的安全保障工作；建設全市統一的數據中心。

（二）組織研究、編制全市大數據、數字政府、智慧城市、“互聯網+”發展規劃、專項規劃和年度計劃，組織、協調、實施智慧城市相關項目。

（三）組織編制全市數據資源共享體系，制定數據資源歸集、治理、共享、開放、應用、安全等技術標準及管理辦法，并實施跨層級、跨部門、跨系統、跨業務的數據共享和交換。

（四）負責大數據中心基礎數據庫、基礎支撐平臺及核心應用系統建設和管理工作。

（五）負責市級財政性資金建設和維護的信息化項目方案評估，統籌全市信息化建設，指導、參與項目建設、監理、驗收以及數據歸集工作；協調推進重大公共數據和信息化項目建設。

（六）負責組織信息技術的推廣應用、技術培訓、技術交流和信息咨詢活動；在相關部門的配合下，承擔政務數據、行業數據、社會數據的融合工作，開展大數據挖掘、清洗、分析工作；負責數據的分發和利用。

（七）負責全市電子政務外網和視頻會議系統的建設和管理。

（八）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

市大數據中心是由市委和市政府批準成立的市政府直屬事業單位，相當正處級。市大數據中心內設綜合科、數據資源科、運行維護和應用開發科三個科室，核定事業編制15名，設主任1名，副主任2名，正科級領導職數3名，副科級領導職數1名。目前單位實有人數15人，其中：事業在職12人，勞務派遣3人，無退休人員。

第二部分??隨州市大數據中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年中心預算收入總額335.61萬元，其中財政撥款335.61萬元。較上年預算安排的減少209.13萬元，同比減少38.39%，主要本年度項目安排支出減少、今年預算無上年結轉項，導致預算收入減少。

（二）支出預算情況

2023年中心支出預算總額335.61萬元，按支出功能分類：一般公共服務支出297.18萬元，社會保障和就業支出16.35萬元，衛生健康支出7.55萬元，住房保障支出14.53萬元。按照資金用途分類：基本支出169.61萬元，項目支出166萬元。較上年預算安排減少209.13萬元，同比減少38.39%,主要原因是本年度項目支出有所減少、今年預算無上年結轉項，導致預算支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出預算數為335.61萬元，按支出功能分類：一般公共服務支出297.18萬元，社會保障和就業支出16.35萬元，衛生健康支出7.55萬元，住房保障支出14.53萬元。較上年財政撥款支出預算數減少104.09萬元，同比減少23.67%，本年度項目支出有所減少、今年預算無上年結轉項，導致財政撥款支出減少。

（四）政府性基金情況

本年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年市大數據中心一般公共預算基本支出中公用經費支出為12萬元。其中辦公費2萬元，印刷費0.4萬元，郵電費1.34萬元，差旅費2萬元，會議費0.1萬元，培訓費0.1萬元，公務接待費0.3萬元，勞務費0.3萬元，工會經費2萬元，福利費0.14萬元，其他商品和服務支出3.32萬元。較上年一般公共預算基本支出中公用經費支出增加了1萬元，增加9.09%，主要原因是中心2023年較2022年增加了1人，公用經費增加了1萬元。

（七）政府采購情況

中心2023年度政府采購年初預算金額總計47.5萬元：其中服務類47.5萬元。比去年減少136.1萬元，減少74.13%，主要原因是“鄂匯辦·隨州旗艦店”項目2022年已支付完畢，2023年政府采購支出減少。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，賬面反映資產總額524.86萬元，負債總額0.82元，凈資產總額524.04元。其中：資產總額524.86萬元。包括：流動資產4.25元（均為其他應收款凈額4.25萬元）；固定資產凈值438.49萬元（原值741.54萬元，累計折舊303.05萬元）；無形資產凈值82.12萬元（原值1820.27元，累計攤銷1738.15萬元）。

與上年對比，資產總額同比減少1186.22萬元，減少69.32%，減少的主要原因是：固定資產折舊、無形資產攤銷；負債同比減少275.98萬元，減少99.70%，減少的主要是應付賬款274萬元，支付了“放管服”項目合同款（2021年“放管服”項目已進行結算審計，根據審定金額全部形成資產）；凈資產同比減少910.24萬元，減少63.46%，減少的主要原因是：固定資產折舊、無形資產攤銷。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市大數據中心“三公”經費年初預算安排0.3萬元，與上年相比減少0.5萬元，同比減少62.5%。主要原因是：厲行節約壓減“三公”經費開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年相比無變化。

公務接待費0.3萬元，與上年相比減少0.5萬元，同比減少62.5%。主要原因是：厲行節約壓減“三公”經費開支。

公務用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。

公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化。

??????隨州市大數據中心2023年部門預算表

????備注：本單位無政府性基金預算。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1.市大數據中心緊緊圍繞全市工作大局，以推進政府決策科學、社會治理精準、公共服務高效為目標，始終堅持黨建工作統領全局，統籌疫情防控、業務工作開展，認真做好大數據事業謀劃、政務云平臺系統建設、電子政務外網運維管理、信息化項目評估建設工作，技術支撐政務服務“一網通辦”，服務數字隨州建設，助力優化營商環境，推進大數據產業園建設。深入開展綜合治理、文明創建、下沉社區、鄉村振興、招商引資、法治建設等工作，扎實開展黨員干部“下基層察民情解民憂暖民心”實踐活動，全面從嚴治黨持續推進。

2023年市大數據中心整體績效目標：目標1：保障在職員工的工資和單位日常辦公支出。目標2：保障各個項目能夠順利實施，全面落實市委、市政府有關大數據工作決策部署，統籌信息化建設，建設統一的數據中心，推進數字政府和智慧城市建設，為全市高質量發展提供技術支撐和服務保障。目標3：加強數據收集應用，保障數據安全

2、長期目標及年度目標：具體指標設置為產出指標：

（1）單位運轉情況，保障在職員工的工資和單位日常辦公支出，指標設立依據是歷史標準。

（2）項目實施情況，保障各個項目能夠順利實施，全面落實市委、市政府有關大數據工作決策部署，統籌信息化建設，建設統一的數據中心，推進數字政府和智慧城市建設，為全市高質量發展提供技術支撐和服務保障，指標設立依據是歷史標準。

（3）數據安全，加強數據收集應用，保障數據安全，指標設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）大數據管理維護費

1、“大數據管理維護費”主要內容是：保障單位正常運轉，信息化項目順利實施。2023年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障單位正常運轉，信息化項目順利實施，市級以上相關媒體宣傳報道3次，通過考核。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：單位運轉狀態是否正常運轉，指標設立依據是根據歷史標準設置。

效益指標：項目實施情況是否正常實施，指標設立依據是根據歷史標準設置。

數量指標：市級及以上相關媒體宣傳報道是否3次，指標設立依據是根據自評標準設置。

效益指標：年底各項考核情況，指標設立依據是根據行業標準設置

（二）鄂匯辦旗艦店運維服務費

1、“鄂匯辦旗艦店運維服務費”主要內容是：鄂匯辦100項便民服務開發上線；鄂匯辦隨州旗艦店運維。2023年預算安排36萬元，其中：36萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：推進鄂匯辦隨州旗艦店建設，提升鄂匯辦服務能力；保障鄂匯辦隨州旗艦店正常運轉，接入便民服務事項數量100項

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：保障鄂匯辦APP正常運轉，指標設立依據是市（州）政務服務“一網通辦”考核指標。

數量指標：接入便民服務事項數量100項，指標設立依據是市（州）政務服務“一網通辦”考核指標。

（三）“互聯網+放管服”電子政務服務項目

1、“互聯網+放管服”電子政務服務項目主要內容是：政務信息資源共享平臺、電子證照庫系統及安全運維等。2023年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：深入貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府全面深化改革決策部署，根據《國務院辦公廳關于印發進一步深化“互聯網+政務服務”推進政務服務“一網、一門、一次"改革實施方案的通知》的要求，堅持改革創新,加快政府職能轉變，進一步推進 “互聯網+政務服務”，深化“互聯網+放管服”工作，提升政府治理能力，建設人民滿意的服務型政府。保障政務信息資源共享平臺、電子證照庫系統安全平穩運行，提供不低于1人的現場技術支持。

3、項目績效指標設置情況：

經濟成本指標：系統運維成本，指標設立依據是計劃標準。

數量指標：駐場運維人員，指標設立依據是建設方案標準。

質量指標：系統正常運行率，指標設立依據是建設方案標準。

時效指標：系統故障修復響應時間、系統運行維護響應時間，指標設立依據是建設方案標準。

服務對象滿意度指標：用戶滿意度，指標設立依據是經驗標準。

（四）隨州市政府電子政務平臺運行經費

1、“隨州市政府電子政務平臺運行經費”主要內容是：保障電子政務平臺正常運轉。2023年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：電子政務平臺正常運轉、硬件正常運行、軟件正常運轉、網絡正常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：電子政務平臺運行狀態是否正常運轉、及時維護，指標設立依據是根據行業標準設置。

產出指標：硬件運行狀態是否正常運轉、及時維護，指標設立依據是根據行業標準設置。

產出指標：軟件運行狀態是否正常運轉、及時維護，指標設立依據是根據行業標準設置。

產出指標：電子政務網絡維護是否正常運轉、及時維護，指標設立依據是根據行業標準設置。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

??2.網信事務（20137項）：反映中國共產黨網信部門的支出。

3.事業運行（2013750項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

4.其他網信事務支出（2013799項）：反映除上述項目以外其他用于網信事務的支出。

5.社會保障和就業（208類）：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

6.醫療衛生（210類）：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

7.住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。